高端石材产业园项目申请报告.docx

1、高端石材产业园项目申请报告高端石材产业园项目申请报告附表：项目投资估算及财务分析表第一章 申报单位及项目概况第一节 申报单位概况及项目概要一、项目名称*石材开发有限公司高端石材产业园二、项目申报单位项目承担单位名称：*石材开发有限公司法定代表人：建设地址：三、申请报告编制单位单位名称：工程咨询资格证书编号：工程咨询资格等级：发证机关：国家发展和改革委员会四、申请报告编制依据1、*石材开发有限公司委托工程咨询机构编制本项目申请报告的合同；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；3、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；4、某市有关行业管理部门提供的项目相关证明

2、件；5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划；6、现行有关技术规范、标准；7、建设单位提供的相关基础资料；五、项目概要（一）项目建设规模和产品方案根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定本项目的产品方案为年加工各类石材4.5万立方米及石雕8000件。（二）项目建设地点本项目位于某市石墙镇高保村，项目占地面积为300亩，用地性质为工业用地。（三）原料及动力供应1、主要原料本项目所需原材料主要是石材荒料，主要在石墙镇内各大采石厂采购。2、能源供应 水：项目供水水源为自来水，能满足项目需求。电：项目装机容量估算为240KW，配备250KVA变压器一台及相应配电设施，能满

3、足项目要求。（四）项目主要建设内容1、主要土建工程项目新增生产车间、原料库、成品库、办公楼、科研楼、生活服务楼辅助用房等建构筑物建筑面积共计107800平方米。2、主要生产及辅助设备项目新增液压组合锯、石锯、地锯、红外线切边机、全自动数字磨光机、定厚机、挖掘机、装载机等生产及辅助设备64台（套）。（五）投资估算本项目总投资估算为9806.2万元，其中建设投资9089.2万元，铺底流动资金716.9万元。（六）资金筹措本项目计划总投资9806.2万元，全部由*石材开发有限公司自筹。（七）项目实施效果本项目建成投产后，正常年实现销售收入19500万元，实现利税5219.3万元，其中利润总额4613

4、.3万元，税后利润3418.6万元。项目投资利润率46.48%，投资利税率47.04%。全部投资财务税后内部收益率为33.07%，投资回收期3.11年(含建设期1年)，财务净现值(ic=12%)为10016.0万元，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为51.69%。本项目年加工石材4.5万立方米及石雕8000件，每立方米石材折合35平方米超薄复合石材，则本项目折合157.5万平方米超薄复合石材。该项目产品属于国家发改委第9号令国家产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类第十二条建材第10条“30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开

5、发”项目，符合我国产业政策。本项目产品技术含量高，生产工艺成熟。通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，符合行业发展方向。（八）主要经济技术指标主要技术经济指标一览表序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1石材m345000150m3/d1.2石雕件80002总投资万元9806.22.1固定资产投资万元9089.22.2流动资金(铺底)万元716.93全厂定员总计人1503.1其中：工程技术人员人103.2管理人员人303.3工人人1104全年生产天数d3005原材料及能源动力消耗5.1荒料万m38.05

6、.2电万度/a57.65.3水m3/a13505.4柴油吨50.42折合6万升6本项目占地面积m220000300亩7年总成本(100%负荷)万元14886.78年销售收入万元19500.09年利润总额万元4558.210年税后利润万元3418.611全员劳动生产率万元/人a130.012投资回收期(税后)a3.11含建设期一年13投资利润率%46.4814投资利税率%47.0415财务内部收益率(税后)%33.07六、项目所在地概况1、基本市情某市是著名思想家、教育家孟子的诞生地，国家历史文化名城、新兴能源工业城市、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强县市。全市总面积1613平方公里，总人口1

7、14万，辖13个镇、3个街道办事处、2个省级开发区，892个行政村（居）。某历史悠久、文化灿烂。有3000多年的文明史，文物古迹300多处，其中国家级重点文物保护单位5处10个景点，省级文物保护单位6处。某资源丰富、能源充足。境内藏煤面积357平方公里，地质总储量41亿吨，年产原煤近4000万吨，花岗石储量20亿立方米，石灰石探明储量148.5亿吨，电力企业年发电量达240亿千瓦时。 2、自然条件某市位于山东省西南部，地处东经1164430-1172854，北纬35912-353254，某市东倚沂蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉，以汉族居民为主，令分布有回、满、布依、彝、苗、蒙

8、古、黎、壮等23个少数民族。某市地貌景观复杂多样。其总地势东高西低，北高南低。全市平均海拔77.8米。山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。某市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。某市属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。某市矿产资源比较丰富，以煤炭、花岗石、石灰石为主，其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。3、社会环境简况某市2013年全市地区生产总值完成736亿元、增长11.2%；地方财政收入51.7亿元、增长16%，争取各类资金15.04亿元；固定资产投资303亿元、增长23%；社会消费品

9、零售总额207亿元、增长13.1%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到27603元、12536元，增长12.3%、13%。突破大工业板块，工业经济势头强劲。把大工业板块作为工业强市的主战场，全面启动国家级经济技术开发区创建，编制完成产业发展规划，建成“三纵三横”道路，加速4大新型社区和电网、管网、污水处理等基础设施配套，设立“一个公司、三个平台”，启动化工、铝型材、机电制造、新能源汽车、智能装备等特色区中园建设，青岛保税港区某功能区正加紧筹建。强力推进招商引资项目建设，实际到位市外国内资金71亿元，增长31%；实际利用外资1.32亿美元。坚持每季度开工一批重大项目，工业投资完成12

10、3亿元，增长15%；新开工亿元以上工业项目26个，其中过10亿元项目5个。普莱克斯空分系统等总投资380亿元的重点项目加速推进，宏河圣齐生物、金科星二期、华润风电、兖煤黑豹等17个项目相继建成投产。扎实推进骨干企业“创百亿”工程，销售收入过百亿企业2家，利税过千万元企业新增4家，达到35家。规模以上工业企业新增53家，达到234家；规模以上工业增加值增长11.9%，完成主营业务收入1210亿元、利润69亿元、利税130亿元，分别增长2%、4.5%和5.2%，在煤炭价格持续低迷的情况下，工业利润、利税由连续22个月负增长于11月份首次实现正增长。完成技改投资83.3亿元，增长12.6%；新增国家

11、级高新技术企业6家，达到23家，新增济宁市级以上工程技术中心16家，高新技术企业产值实现154亿元，增长13.2%。加速结构调整，转型发展步伐加快。三次产业比例调整为6.25:58.96:34.79。把现代服务业作为转方式、调结构的突破口，服务业完成投资158.9亿元，占固定资产投资比重达到52.4%；实现增加值258亿元，增长12.1%，占GDP比重达到35.1%，提升1.34个百分点。第二节 产品和工艺方案一、产品方案根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定本项目的产品方案为年加工石材4.5万立方米石材板材和8000件石雕产品。二、工艺技术方案 （一）工艺方案选用

12、原则1、适用性按专业化原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。2、先进性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。3、经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。4、可靠性所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品的影响。5、节能性选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。（二）工艺简述1、石材加工工艺流程：块石切割 分割 抛光 磨光 订厚 切边 成品 包装 成品入库2、石材

13、雕刻工艺流程：荒料 切割 雕刻 成品 包装 成品入库三、主要设备选型（一）设备选型原则主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。（二）主要设备选型根据工艺设备选型原则及关键

14、工艺对设备的要求，本项目的关键设备有如下表所示，本项目所用设备均能供应，且质量过硬。新增设备明细表序号设备名称型号单位数量1液压组合锯2200型台8 2石锯2800mm台10 3地锯350型台8 4红外线切边机1680型台10 5异形加工设备台4 6全自动数字磨光机树脂磨台7 7定厚机CGD80A台8 8挖掘机PC220-8台1 9装载机50型台6 10变压器250KVA套1 11高低压配电柜套1 合计64 四、主要原辅材料本项目所需原材料主要是石材荒料，荒料由企业在石墙镇各大石材厂采购，目前石墙镇石材供应量充足。第三节 总图运输一、厂址选择及建设条件（一）厂址选择1、地址选择的基本原则a、符

15、合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。c、少投入、早建成。2、地址选择的具体要求a、有适宜的人文环境、自然景观和生态环境。b、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）c、有充足的土地面积与适宜的形状。d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水源、电源、“三废处理等。3、厂址选定经过充分的分析与比选，确定项目选址在某市石墙镇高保村。（二）燃料及动力供应电力：项目配备250kVA变压器一台及相应配电设施，项目装机容量估算为220KW，可满足项目使用。 用水：项目给水水源采用自来水，其水质、水压、水量均满足生产、生活和消防要求。年燃料及动力需用量表序号

16、名称单位数量1电力万KWh57.62水立方米13503柴油吨50.42（折合6万升）二、总图布置（一）总平面布置遵循的原则1、确保建（构）筑物布置满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉；2、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求，尽可能减少建筑物工程投资； 3、总图布置力求紧凑、合理、节约用地，并满足山东省建设用地集约利用控制指标要求；充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本；4、尽可能缩短厂区运输距离，供配电靠近负荷中心；5、环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境；6、办公区、生产区、生活

17、区、废水处理及辅助用室等工程用地，应根据规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，合理布局；7、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响；8、场内运输形式的选择及线路的布设，应尽量减少二次倒运和缩短运距；9、按照厂前区内设置办公用房、生活服务区，生产区内布置生产车间和辅助用房；10、在满足主体工程需要的前提下，将污染危害严重的设施远离非污染设施，产生高噪声的车间与低噪声的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设有一定的卫生防护绿化带；11、厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧；散发

18、有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧；厂前区和生活区布置在当地最小频率风向的下风侧；12、厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度。13、以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻力系数小、通风量大、便于开启、适应季度调节；天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和；厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。（二）总平面布置方案1、主要建（构）筑物布置本项目根据生产工艺需求和建设场地情况，考虑到集约化利用土地的要求，拟考虑总图布置方案如下：根据上述原则，满足项目要求，进行厂区总平面

19、设计。厂区经过规划布置后，具有以下特点： 功能分区明确，人流、物流便捷流畅。 生产工艺流程顺畅简捷。 绿化系数较高，厂区舒适、美观。2、厂区道路及绿化厂区道路主干道宽10m，二级道路宽8m，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。3、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路。排水采用暗沟雨污合流形式，其他管线均采用地沟。三、土建工程（一）设计原则1建筑设计中力求技术先进经济合理安全适用美观大方，突出形体简洁色调明快造型美观的特点。2各生产

20、车间及辅助建筑，需考虑良好的通风，必要的围护结构应尽量简单。3建筑设计应严格遵守现行的国家规范规定及行业标准，注意满足防火防水防潮防躁声通风劳动安全工业卫生等要求。（二）建筑构造1、屋面厂区生产车间及生产辅助建筑均为有组织排水，采用橡胶卷材防水，建筑均不设隔热层。2、墙面框架填充墙或承载砖外墙均抹面。钢结构采用压型钢板铺挂。3、地楼面一般建筑物均采用混凝土地面，水泥砂浆抹面。4、门、窗生产车间车行及人行门均采用钢门，有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。5、楼梯栏杆生产车间采用钢梯钢管扶手栏杆。（三）结构设计1、基础工程依据所参考的工程地质资料建厂地区工程地质条件比较简单，不存在不良工程构

21、造，适宜于项目建设，现阶段主要基础工程暂按如下考虑:排架结构的车间可采用钢筋混凝土独立基础，其它建筑物采用条形基础。2、建(构)筑物本地区基本地震设计烈度为7度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准建筑抗震设计规范的有关规定进行抗震设防。（四）建筑物清单本项目主要新增建筑物为生产车间、原料库、成品库、办公楼、科研楼、生活服务楼、辅助用房等，主要特征见下表。建（构）筑物清单序号工程名称占地面积（m2）建筑面积（m2）结构形式1生产车间8000080000钢结构2原料库78007800钢结构3成品库78007800钢结构4办公楼48003000砖混5科研楼36003000砖混6生活服务楼320

22、02000砖混7辅助用房600500砖混合计107800104100四、场内外运输1、厂内运输量及运输方式厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的原辅材料运输，拟采用铲车、手推车、以及输送带输送等运输方式。2、厂外运输及运输方式厂外运输包括原材料、辅料进厂，产品出厂。运输方式主要采取公路运输方式。第四节 公用辅助工程一、给排水（一）给水本项目营运期无工艺用水。项目新增员工150人，每人每天生活用水量按30L/人d，项目每天生活用水量4.5m3/d。则项目总用水量为4.5m3/d，1350m3/a。项目用水采用自来水，厂区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。（二）消防用水厂内建设完善的室内

23、外消防设施并配备有消防人员。考虑各建筑物具体情况，消防用水在办公生活服务楼、配电室、生产厂房及库房内配备，室内消防水量按10L/S计，同时使用水枪2支，每支流量为5L/S，室外消防水量按20L/S计。火灾次数按一次考虑，火灾延持时间按2h计，则一次火灾用水量为(5L/S2+20L/S)3600s/h2h=216m3，即每小时需水108m3。另外，在各建筑物内适当地方配备一定数量的灭火器。（三）排水本项目生活用水经化粪池处理后由当地农民回收用作农田灌溉，不外排。废水产生量约为13500.8=1080t/a。二、供电（一）用电负荷、负荷等级和供电参数。本项目用电除消防系统为类负荷外，其他均为类负荷

24、。负荷供电电压为380V/220V，50Hz交流电。本项目装机容量估算为240kW，配备250kVA变压器一台及相应配电设施。经估算本项目全年共计用电约57.6万度。（三）供电方案选择及原则确定该项目由石墙镇变电所引来高压电源，电源电压为10kV，单回路供电，厂内设10/6kV配电室一座，配一台250kVA变压器、2台高压开关柜，6面低压配电屏以及1面功率因数补偿屏。预留有一台变压器位置和2面配电屏间隔。低压侧以0.4kV向厂内配备，配电系统采用TN-S系统，以放射状为主，对个别用电量小的建筑物采用树干式配电。照明与动力分别配电。厂区内电力输送采用电缆埋地敷设。功率因数全厂集中补偿，初定补偿至

25、0.9以上，需与当地供电部门协商确定。（四）车间配电、照明在生产车间设配电间，采用低压配电屏或配电箱直接向设备配电，动力线采用电缆沿桥架或部分采用BV线穿管沿吊顶敷设。照明线全部采用BV线穿管暗敷。生产车间、办公区普通荧光灯照明。工厂各主要部位照度要求：办公、化验、控制室等 100Lx一般生产区 75Lx非洁净区走廊、厕所等 30Lx（五）防雷接地车间、办公区均按三类建筑物考虑，沿屋面女儿墙采用8镀锌圆钢做避雷网带，在整个屋面组成不大于20m20m或24m16m的网格。要求各单体建筑物、车间内开关柜、配电箱外壳、电缆桥架、三孔插座接地端等一切正常情况下非带电之金属外壳均可靠接地。防爆环境、潮湿

26、环境采用-404镀锌扁钢进行防静电接地，局部做等电位连接以保证生产安全和人身安全。（六）应急照明为保证事故情况下工作人员安全疏散，本工程采用蓄电池自充电式应急灯，根据工艺人流方向进行指示疏散，应急时间大于20分钟。（七）其它本工程要求厂变电室采用电容集中补偿，使功率因数不低于0.9，照明灯具主要以节能型日光灯为主，并采用电子式镇流器以提高光效，节约能源。三、取暖办公、生活取暖采用空调取暖。四、通讯项目在办公楼内设有总机室，从总机室电话配线架空引出，内线、外线分别行至各单体建筑物内的电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。五、通风车间内通风以自然通风为主，强制通风为辅，应设计好厂房内的换气频率，确保项

27、目实施后能保证项目需要。六、交通本项目位于某市石墙镇高保村，地势平坦，交通便利。七、消防（一）概述为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，本着预防为主、使用方便、经济合理的原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。（二）设计依据1、建筑设计防火规范（GB 500162006 2010年本）；2、建筑物防雷设计规范（GB 50057-94）；3、建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）；4、二氧化碳灭火系统规范（GB50193-93）。（三）火灾危

28、险性类别根据项目生产性质及性点，本项目火灾危险性类别为戊类。（四）工程周围环境该厂的周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。（五）消防措施1、总图本项目新建车间，其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于8米，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。2、建筑结构项目新建生产厂房，厂房的结构类型为钢构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。3、消防给水厂区内供水水源为自来水，可满足本项目消防用水的要求。拟在每个项目区内设地上式消防栓4个，厂房内配备室内消防栓8个，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单

29、独接入，在厂房形成环状管网。在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。4、电气防火在车间的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。车间按三类防雷建筑设防雷装置。5、工艺防火在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安全生产有关要求。八、劳动卫生与生产安全（一）编制依据1、中华人民共和国安全生产法（自2002年11月1日起施行）；2、中华人民共和国劳动法（自1995年1月1日起施行）；3、建筑设计防火规范（2001年修订版）GBJ16-87；4、工业企业噪声控制设计规范GB1234891；5、中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四