贵重物品管理办法.doc

1、贵重物料领用及入库保管管理办法1、目的：为了使公司贵重物料储存安全，保证物料在领用、生产、入库时的相关数据有依可循，做到账目与实物一致，防止因人为偷盗造成损失,对贵重物品进行全面管控，储存安全有保障。2、范围：适用于公司的所有贵重物品的管制(如:铜,不锈钢,铝料等等)。3、权责：3.1、贵重物料来料及废料过磅保管:PMC部原材料仓仓管.3.2、贵重物料检验确认:品保部IQC.3.3、贵重物料的领用:生产部生产课,业务部技术课打样.3.4、生产完成后所剩废料清理工作:生产部(或业务部技术课)指定专案人员负责.3.5、贵重物料废料入库磅重保存及账目管理:PMC部原材料仓仓管及生产部计划组.3.6、

2、贵重废料的账目监督:各部门经理.4、作业内容：4.1、生产部计划组开出领料前必须经过磅确认重量无误后方可领取，并记录领料重量。4.2、领到生产部车间后所有铜料必须放入专区集中保管,由计划主任,冲压主任负责发放生产.4.3、冲压拉长冲压时要注意铜废料不能与其他材质的废料混装,教会员工如何识别材质,特别留意青铜与磷铜的区分,价格相差很大.4.4、管理人员转夜班时,要经常巡视车间的各种异常情况,如发现不良问题立即上报.4.5、生产完成后在下班前需把铜材废料过磅并记录,通知计划组主任,生产主任,原材料仓仓管打开各自保管的钥匙一起开门存放到保安室后面废料房保存.不能滞留铜废料在车间过夜,以防被盗.4.6

3、、针对部分废料要退回给客户的必须每款产品的废料单独存放,生产完一个工序后把所有废料,开退仓单给原料仓,退给客户处理.如果暂时不退客户的按第五条保存在废料房处理.4.7、对违反上列管理步骤之相关责任人员予以10-100元之处罚,对短缺的斤两对相关责任人追究照价赔偿.5、工作流程：(如流程图)贵重物料领用贵重物料管理流程生产部计划组开出领料单生产部计划组确认重量数量清点数量,过磅重量品保部协助确认IQC检验生产部当班拉长及当班员工生产完废料清理打包生产部当班组拉长及原材料仓管废料磅重入库PMC部原材料仓仓管核对入库账目记录保存原材料仓仓管及当班拉长签名过磅人员签名各部门经理随机抽查各部门经理查核公司统一处理公司废料出售 核准: 审核: 制定:管理部/3/2铜料(铜废料)出入库记录表日期铜料种类订单号领料总重量(公斤)成品重量(公斤)废料重量 (公斤)生产部 签名原材料仓签名备注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日说明:当一个订单不能一次性清完废料时,可以依照本表单作好相应的记录.查核时必须可以追溯.不完善时可以在备注栏补充.