某县人民医院改建工程项目可行性研究报告.docx

1、某县人民医院改建工程项目可行性研究报告一、 总 论1.1项目编制过程庆元县人民医院现位于县城学后路34号（松源溪旁），占地面积19110平方米，经县城规划红线后实际占地面积15164平方米。医院为“二级乙等”综合性医院，创建于1938年，为全县医疗急救、预防保健、教学科研中心，承担着庆元县的主要医疗任务，是农村三级医疗网络的龙头医疗机构。现有在编职工256人，卫生技术人员222人，其中高级职称23人，中级职称93人。核定床位200张，现有床位120张，病床利用率130。开设内科、外科、脑外骨伤科、妇产科、儿科、感染科等六大病区，以及25个门诊临床医技科室，拥有磁共振、CT、500MA大型X光机

2、、彩超、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜等先进设备和医院电子计算机信息管理系统，为当地群众提供基本的医疗服务。受本项目建设单位庆元县人民医院的委托，本公司承担了对该改造工程项目的可行性进行研究与分析工作。由本公司专门组织的项目组技术人员深入项目现场，对拟建现场进行了实地勘察，并广泛收集、调查了与该建设项目有关的地质水文资料、配套所需的给排水、供电、通信等基础设施条件等资料，以及项目所在地的社会、经济发展条件、项目建设涉及的社会影响、公众适应性等方面内容的资料逐一进行了调查收集。在认真分析、研究上述资料的基础上，按照国家对项目建设的有关标准、规范等的具体要求，编制了本项目的可行性研究报告

3、，以提供项目审批部门参考。1.2项目概况1.2.1项目名称：庆元县人民医院改造工程1.2.2项目建设单位：庆元县人民医院法定代表人：1.2.3项目性质：原地改造1.2.4项目改造地点：庆元县城学后路34号（松源溪旁）1.2.5项目建设规模病床数： 200床本项目用地面积： 15164平方米项目后医院总用地面积： 15164平方米 项目后医院总建筑面积： 20039平方米其中医院保留建筑面积： 4300平方米项目新建建筑面积： 15739平方米（未含地下室2530平方米）1.2.6项目估算投资项目估算总投资： 5498万元1.3项目建设单位简介庆元县人民医院座落在青山绿水、风景秀丽的石龙山脚，松

4、源河畔。院内花木相映，雪松挺立，绿树成荫，优美整洁的环境给病人提供了良好的诊疗与休养条件。医院始建于1938年，院址设县民教馆藏书楼（现庆元二中），1940年迁至公园坪（现党校），1951年迁至水门弄5号（现卫生局），1958年与龙泉合并，更名为龙泉县第二人民医院，1975年龙庆分县，称为庆元县人民医院，1978年8月迁入现址。70年来，医院的家业从小到大，从无到有，走过了一条艰难坎坷的创业之路。庆元县人民医院，占地15164平方米，现拥有医疗用房13126平方米，核定床位200张，职工总数328人，其中高级职称23人，中级职称93人。其医疗设备齐全，医疗骨干密集，医技科室配套，是庆元县规模最

5、大，业务范围较广，技术水平较高的二级乙等综合性医院。医院引进了磁共振、CT、电子胃镜、电子肠镜、彩色B超、CR、全自动生化分析仪、血液透析机、腹腔镜、关节镜、膀胱镜、鼻内窥镜、肺功能检查仪等一大批先进的医疗设备。医院系“万名医生支援农村卫生工程”定点帮扶医院，省级三甲医院专家来院常年坐诊；与浙二医院缔结为协作医院，并开通远程可视专家会诊，使庆元百姓不出远门就能得到高层次的医疗服务。医院狠抓职工业务素质建设、学科带头人的培训和人才引进。目前，医院外科已向纵深发展，开展了食道癌根治术、肝癌肝叶切除术、肺癌肺叶切除术、胃癌根治术、低位直肠癌保肛术、乳腺癌改良根治术、甲状腺叶切除术、尿道下裂伸直加尿道

6、成形术、脾片埋植术、高位肝管修补术、肾上腺肿瘤切除术、胰腺区段切除术等高难手术及腹腔镜下各类微创手术。脑外骨伤科开展了颅底重建修补术、脑室腹腔分流术、颅骨肿瘤摘除术、脑内血肿清除术、CT引导下立体定向术、全髋关节置换术、关节镜手术、脊柱骨折椎弓根镙钉内固定术、颈椎前路手术、椎体成形术、椎间盘摘除植骨融合内固定术等高难手术。内科对心血管、消化、神经、血液、呼吸、内分泌等系统疾病和肿瘤内科的诊治具有丰富的临床经验，成功开展了心脏起搏器植入、心肌梗死静脉溶栓治疗、心律失常电复律等技术；内镜室成功开展食管癌术后吻合口狭窄扩张术、金属支架置入术、贲门失驰缓症扩张术、胃肠道息肉切除、镜下止血、无痛胃、肠镜

7、等项目；血液透析的开展给急、慢性肾衰、慢性肾功能不全患者带来福音。妇产科开展了腹腔镜手术、阴式子宫切除，输卵管再通，子宫内膜癌盆腔淋巴清扫，卵巢囊肿切、剥离术，无痛人流等手术。儿科在县内率先开展胸骨柄穿刺、胫骨穿刺、桡动脉穿刺、红细胞增多症换血疗法、静脉置管等技术，对新生儿窒息、黄疸、败血症、重症肺炎、极低体重早产儿的抢救成功率高。感染科对重症肝炎、肺结核、流行性出血热等疾病的治疗具有一定经验。五官科成功开展了白内障摘除+人工晶体植入术、功能性鼻内窥镜手术、儿童鼻窦炎置换疗法、鼓室成形术、耳道肿瘤切除+皮瓣移植术等手术。体检中心的成立为提高全县人民健康水平提供了更多的方便。在大力构建浙南闽北边

8、际区域医疗保健服务中心活动中，庆元县人民医院制定了切实可行的实施方案，保持了医疗设备更新、新技术的先进性，不断加强专科建设，抓紧抓实优质服务，提供全程导诊，受到周边市县患者的认可，慕名前来就诊者不断增多。在庆元县委、县政府的领导下，在上级主管部门和社会各界的关心支持下，庆元县人民医院取得了长足的发展，先后被评为省级“文明医院”、“全国体育先进单位”、“全国妇联系统先进集体”、省级首批“公众满意诚信单位”、丽水市首批“信用医院”、“市级文明单位”及县级“消费者信得过单位”、“花园式单位”等荣誉。20032008年业务情况表序号 年份项目2003200420052006200720081门诊人次（

9、人）1001999959096370988201219521245002住院人次（人）35673720 3977 4373 480055173业务收入（万元）2442.842593 3011 3395 3959.664822.184与上年比业务收入增长率-6.13%16.16%12.74%16.63%21.78%1.4项目编制依据（1）庆元县发展和改革局项目建议书的批复（庆发改投2008100 号）（2）庆元县区域卫生规划（20072015年）（庆政发200730号）（3）庆元县“十一五”卫生事业发展规划（2006-2010年）（4）庆元县人民医院“十一五”发展规划（2006-2010年）（5

10、）浙江省县级医院建设标准（2008）（6）（10）其他相关的法律、法规、政策。1.5项目建设背景庆元县是丽水市的一个行政县，地处浙西南边远山区，全县总面积1898平方公里，总人口为20万人，人口密度为90.1人/平方公里。庆元县人民医院是庆元县唯一的国标“二级乙等”综合性医院，承担全县基本医疗、突发事件医疗急救、全县“120”急救、传染病防治等任务。随着庆元县城的不断扩展，县城人口数量急剧增多，人民生活水平不断提高，对庆元县医疗卫生条件和设施的要求也越来越高。县人民医院作为全县从事医疗急救、预防保健工作的医院，经过多年的建设虽取得长足的发展，但受客观条件所限，其医疗环境和医疗设施仍难以满足人民

11、群众的要求，主要体现在以下几个方面：（1）业务用房面积太少。庆元县人民医院现占地19110平方米，经县城规划红线后实际占地面积15164平方米。其中医疗区占地面积13000平方米，生活区占地面积6110平方米，医疗用房现建筑面积仅有13126平方米，其中危房面积8826平方米，可保留使用面积4300平方米,床均占地面积65平方米，床均建筑面积21.5平方米，而根据浙江省县级医院建设标准（2008）规定，新建医院每床占地面积至少为117平方米，每床建筑面积为80平方米，按“综合性医院”标准核定床位200张，要求县医院总建筑面积至少要达到16000平方米，以目前现状与建设标准极为不符。（2）基础设

12、施不齐全，成为医院进一步发展的瓶颈。庆元县人民医院大部分建筑建造于1975年，为三层砖木结构，建筑面积小，平面布局不合理，结构造型、工程质量、使用功能等都不能适应当前开展临床医疗工作的需要。医疗用房存在严重不足，功能分区不合理，清洁排污路线不清，按现代医院感染管理的要求，存在严重隐患。院内建筑密度大，容积率高，绿化面积小，缺病人康复疗养场所，无停车场。消防通道不合理，存在较严重消防安全隐患。经由县建设、环保、消防、工程质量监督等相关部门专家专题会议分析，一致认为医院现用门诊医技楼属于危房，应及时予以拆除新建。（3）医疗业务服务质量的提高和医疗技术的发展受到限制。由于医疗用房紧张，目前庆元县人民

13、医院院无法开展ICU专科，专家专科门诊无用房安排，门诊业务建设受到严重影响，门诊布局不符合规范要求，给就诊病人带来不便，且易增加发生交叉感染的机会。按照卫生建筑学的规范要求，病人进院，从挂号医生诊断仪器分析诊断划价取药离院（或住院），应为一条流水线的程序，由于医疗用房紧张的原因，门诊、医技检查、诊断室、划价付费等楼上楼下穿插分布，致使病人来回跑几次，即延长就诊时间，又容易造成院内交叉感染，严重制约了医疗卫生的服务质量的提高和医疗技术的发展。（4）医疗科技发展受限制。庆元地处浙西南，与福建省政和、松溪、寿宁相邻，距离松溪、政和县城只有40公里，并且庆元县人民医院的专业技术、综合能力明显强于毗邻闽

14、北几个县级医院，具有较明显的医疗辐射作用，其中门诊20，大型设备检查50，疑难杂症专科50均来源于毗邻闽北三个县市区。随着经济社会的不断发展，作为县级人民医院其现状与现代医院管理极为不称，医院现有的规模和环境已远远不能满足群众日益增长的医疗保健服务需求。同时县第十二次党代会提出的”构建浙南闽北边际区域医疗保健服务中心”发展目标也急需要改造县人民医院。1.6项目建设的必要性（1）项目建设是庆元县农村三级医疗服务网络的需要党的十七大报告中及新一轮医药卫生体制改革意见里明确指出：大力发展农村医疗卫生服务体系，加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。县

15、级医院作为县域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及急危重症病人的抢救、并承担对乡村卫生机构的业务指导和乡村卫生人员的进修培训；要加快实施农村卫生服务体系建设与发展规划，积极推进农村医疗卫生基础设施和能力建设，强化政府责任和投入，政府重点办好县级医院并在每个乡镇办好一所卫生院，大力改善农村医疗卫生条件、提高医疗卫生服务质量。只有加快改变我县唯一的县级综合性医院的基础设施现状，才能积极推动医院各专业学科的发展，才能让县医院真正成为农村三级医疗卫生服务网络的龙头，切实发挥其应有的作用。县委、县政府提出“构建浙南闽北边际区域医疗保健服务中心”的战略，结合医院发展的实际要求，决定实施庆元

16、县人民医院改造工程项目。（2）项目建设是促进城市发展、社会进步的需要2006年庆元县委在十二次党代会提出：要抓住契机，加快医疗事业发展，把庆元建设成为浙西南闽北边际区域医疗保健服务中心。近年来，庆元县的经济建设呈现快速发展的态势，城市面貌正在发生翻天覆地的变化。医疗卫生保健机构是反映一个城市建设和公共卫生设施标志的单位，本项目的建设是庆元县城市发展和社会进步的需要，是为广大群众提供健康保障的需要。（3）项目建设是改善庆元县人民医院的医疗硬件设施，创建标准化、规范化县级综合医院的需要为进一步改善庆元县人民医院的医疗设施条件、医疗环境、使医院的建设与庆元生态城市的建设发展相适应，并努力创造条件，实

17、现把庆元县人民医院创建成标准化、规范化县级综合医院，才能让县医院真正成为农村三级医疗卫生服务网络的龙头，切实发挥其应有的作用。本项目的建设将极大改善庆元县人民医院的医疗硬件设施，为创建浙西南闽北边际区域医疗保健服务中心奠定了基础。综上所述，本项目的建设是改善庆元县人民医院现有医疗卫生机构基础设施落后的需要，是发展医疗卫生保健事业的需要，是促进城市发展、社会进步、改善群众就医看病条件的需要。1.7研究范围本项目可行性研究报告以庆元县人民医院作为研究对象，对该院改造工程的建设理由、建设条件、工程方案、投资估算、财务评价、社会评价等内容为研究重点，具体研究涉及项目建设的背景、项目建设的必要性、项目市

18、场需求分析、建设方案、建设资金筹措等内容。1.8主要经济技术指标（1）总用地面积：15164平方米（2）总建筑占地面积：3345平方米，其中： 门诊综合大楼2430平方米住院大楼（扩建）810平方米污水处理中心（已建改造）占地面积105平方米 （3）地上总建筑面积：15739平方米，其中： 门诊综合大楼11831平方米住院大楼（扩建）3698平方米污水处理中心（已建改造）210平方米（4）地下总建筑面积（门诊综合大楼下）2530平方米，（5）综合绿地面积：4248平方米（6）建筑密度：40.00%（7）容积率：1.82（8）绿地率：30.00%（9）远期（规划）用地面积：31832.58平方米

19、二、需求分析与建设规模2.1需求分析随着庆元县城市的不断扩展，城区人口数量在急剧地增多，加上人民生活水平连续不断的提高，对医疗卫生条件和设施的要求也越来越高。庆元县人民医院，不仅担负着全县及闽北松溪、政和等县市的医疗服务及政府的公共卫生任务，同时还发挥着全县农村三级医疗卫生服务网络的龙头作用。医院并承担着庆元县医疗、教学、科研、预防、保健、康复的各项任务。经过近几年来的建设，医院取得了长足的发展。医院的年门诊量及住院人次逐年提升，200年住院人次为5517人次，年门诊量为124500人次，年业务总收入由“十五”期初的1250万元增加到4822万元，固定资产比“十五”期初增加2800多万元。由于

20、庆元县人民医院目前的医疗环境及条件存在诸多问题，难以满足人民群众的就医和保健的要求，更限制了庆元县人民医院的进一步发展，主要体现在以下几个方面需要：（1）、需求增长 人人享有卫生保健，提高全民健康素质，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展以及和谐社会建设的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新

21、的传染病对人民健康构成重大威胁。（2）医院业务用房面积太小急需扩建。现医院门诊楼不仅只有建筑面积1460平方米，并且还与医技科室、行政管理办公等合用，均为上世纪7080年代的老建筑；医院至今没有专门的急诊用房，而暂且设在简易用房内；总建筑面积只有4300平方米的病房楼，不能满足全民医保实施后住院率明显增长的需求。（3）学科建设急需对医院进行改造。由于医疗用房紧张，目前庆元县人民医院院无法开展ICU专科，专家专科门诊无用房安排，严重制约了医疗卫生的服务质量的提高和医疗技术的发展。（4）污水处理设施亟待完备。污水处理用房为简易平房，使用年限达20年，并且目前医院的污水处理设施难以实现规范，成为医院

22、多年以来始终存在而客观条件又解决不了的严重问题。亟待得到完备（5）现医院的停车及环境绿化等条件受到严重制约。现院区场地十分窄小，院内各建筑拥挤，没有流畅的交通道路，车辆只能停在门诊楼前，严重影响120绿色通道。此外，摩托车和自行车都挤放在医院内原本就狭窄的行道上，严重阻碍了正常通行，极大影响院区环境和秩序，更严重影响到医院的服务质量。此外，医院急需解决目前绿地面积严重不足，缺少医院应该拥有的生态并优雅的良好环境。根据庆元县“区域卫生”发展规划和“小县大城”发展战略，至2015年医院完成改造工程项目时庆元县加上外来人口（大企业进驻庆元带来人口增长），总人口估算可达25万。庆元县城病床数要求达到2

23、68张，其中县人民医院设置床位至少200张（含传染病区15张床位），达到浙江省县级医院建设标准（2008）规定，空间可以满足群众医疗服务要求。医院是行政区域内社会功能的重要组成部分，也是区域经济社会发展的重要软环境之一，良好的软环境有利于招商引资、生态旅游经济发展、人口聚集，有利于加快城市化进程，而现有的状况已远远无法满足广大群众对医疗设施和医疗服务的需求。同时，地方经济社会的进一步发展，也将为医疗卫生事业带来更加广阔的发展空间。2.2项目建设规模通过以上需求分析，根据庆元县区域卫生规划（20072015年）（庆政发200730号）和）庆元县发展和改革局项目建议书的批复（庆发改投2008100

24、 号），庆元县人民医院改造工程按200张病床位的规模进行建设，具体为：项目总用地面积： 15164平方米 项目新建建筑面积： 15739平方米（未含地下室2530平方米）其中： 门诊综合大楼11831平方米住院大楼（扩建）3698平方米污水处理中心（已建改造）210平方米门诊综合大楼地下建筑面积2530平方米，2.3建设目标根据庆元县“区域卫生”发展规划，结合庆元县人民医院现状及各功能分区、诊疗区安排等实际情况，项目实施建设门诊综合大楼、住院大楼（扩建）、污水处理中心（改造），占地面积为3345平方米，地上建筑和改造面积为15739平方米。工程完成后，能够符合中央 “县级至少办好一所政府举办的

25、综合性医院”的医改精神要求。三、项目选址与建设条件3.1项目选址3.1.1选址原则该项目选址于县城学后路34号（松源溪旁），原来属于人民医院内部的建设用地。项目的选址坚持科学合理、节约用地的原则，并考虑建筑物与周围环境相协调。同时在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展。交通便捷，供水、供电、通信等条件良好。3.1.2供应房、洗衣房、门诊医技临时过渡用房安排本项目改造分二个标段实施，在2009年4月底前开工建设住院楼（扩建）、污水处理中心（改造）工程，住院大楼（扩建）选址在现医院供应室和洗衣房、垃圾焚烧炉、食堂位置，将原供应室和洗衣房搬迁到医院原旧仓库位置进行过渡，需建造一层平房予以安排。拆

26、除部分食堂用房，对食堂的功能布局进行调整后，暂时能保证食堂正常运行。拆除医疗垃圾焚烧炉，5月1日起医疗垃圾全市统一收集无害化处理。2009年9月完工并投入使用，将现门诊医技、急诊等诊疗功能区迁入新扩建的住院楼部分予以临时过渡，确保医院改造工程建设期内新建门诊医技综合大楼时不影响正常诊疗工作。3.2建设条件3.2.1自然条件（1）地理位置庆元县是丽水市的一个行政县，地处浙西南边远山区，有“中国香菇城”、“古廊桥之乡”、“全国生态环境第一县”之美称，全县总面积1898平方公里，下辖7镇13乡345个行政村，总人口为20万人，人口密度为90.1人/平方公里。北面与本省龙泉市、景宁县毗邻，其余三面分别

27、与福建寿宁、政和、松溪县接镶。县城所在地距丽水市200公里，距省城杭州市510公里，距松溪、政和县城45公里。境内有省道庆浦线、庆寿线、庆松线贯穿东西、南北，龙庆高速线即将开工建设。（2）地形地貌庆元县境内地形以山地为主，地势自西向东倾斜。该项目场地现状比较平整，地质条件较好，周围基础设施便利。区块内市政设施配套完善，可满足建设要求。（3）工程与地质庆元县工程地质岩类可分为第四系松散粘软岩类、碎屑岩类和侵入岩类三大类。第四系松散粘软岩类县城内分布较少，碎屑岩类和侵入岩类遍布全县，岩体质地坚硬，力学强度好，抗风化能力强，适宜工程建设。地震列度分布位于6度地震裂度区。场址稳定地下水埋深度较深，属孔

28、隙潜水，渗透性较好。据区域化学分析资料及环境条件，地下水对砼无侵蚀性。（4）水文全境河流属闽江、欧江发源地，水能资源理论蕴藏量15.57万千瓦，年发电量10.50亿千瓦时。大岩坑水能资源条件最优越。各流域开发利用率以南洋溪干流为最高。（5）气象庆元县地势西南高，东北低。地表形态以高丘及低山为主，河谷盘地沿溪分布，面积不大。因地形复杂，海拔温度悬殊，气候存在着垂直带。东距海洋140公里，属亚热带气候。全年气候暖湿，四季分明，年平均气温17.6摄氏度，年降水量1547毫米，年平均蒸发量1259毫米，年平均日照时间为1751小时，太阳总辐射值每平方厘米达102.2千卡。3.2.2基础设施条件城市基础

29、设施建设已经启动多年，水、电供应和污染物排放工程目前初具规模，纳入城市中心区统一规划内容和容量。县内通讯有电话、移动电话、电子通讯网络，各乡、镇、村电话都已开通。能源主要是电力，县内有大岩坑、马蹄岙、兰溪桥、左溪等中型电站，电力资源充足。（1）交通条件 区块内交通条件便利，项目扩建充分利用原有可用建筑并相互协调，可不影响到原来的日常工作，施工通行便利。 （2）供水、供电、通讯条件区块内有较完善的路、水、电、通信等市政设施，道路工程、排水工程、供水工程、电信管网等均可就近接入。3.2.3社会经济条件2007年全县生产总值20.4亿元，比上年增长13.8%；完成工农业总产值24.03亿元，比上年增

30、长27.4%；财政总收入1.91亿元，比上年增长26.3%；全社会固定资产投资11.1亿元，比上年增长18.6%；社会消费品零售总额9.7亿元，比上年增长15.9%；农村居民人均纯收入3950元。初步形成了以食用菌、水干果、高山蔬菜等为主的农业主导产业，以竹木制品为支柱、五金制品、小水电共同支撑的区域特色工业框架，以生态旅游开发为龙头，住宿、餐饮、运输等服务业协调发展的第三产业发展格局，走出了一条具有区域特色的“小县大城”发展路子。3.3项目投入总资金及效益情况根据庆元县人民医院改造工程项目规划方案，及近期丽水市同类工程费用水平及有关工程费的取费标准，本项目总投资估算为5500万元。项目建成使

31、用后，业务年收入主要有药品收入、医疗收入、其他收入组成，预计可达7735万元。业务年支出主要有药品支出、医疗支出、其他支出等需7542万元。医疗服务经营期每年净利润约为200万元。四、项目建筑方案与方案比选4.1设计指导思想本项目规划设计应突出园林化、生态化、人文化与信息化的主题原则：（1）以人为本的理念，科学合理的布局，营造优雅温馨的环境。（2）在规划实施中充分考虑对松源溪河景加以利用，使院中有景，景中有院，两者融为一体。（3）规划中充分考虑医院功能的复杂性，考虑功能分区的合理布置，使全院的交通及各种流线顺畅、互不干扰。（4）通过合理规划，尽量扩大绿化用地，使医院的环境更加优美。4.2建筑方案根据县人民医院的现状和需求确定建筑方案，由南往北的总平面布置：主入口处设为院前广场及停车场，第一排为门诊综合大楼，再住院大楼和污水处理中心，第三排为传染病房和后勤服务中心，再后面为值班公寓及健身区。该项目建设主要为门诊综合大楼、住院大楼（扩建）、污水处理中心（改造）。（1）门诊综合大楼设计为九层，总建筑面积为11831平方米（不包括地下室部分面积），其中：地下室建筑面积2530平方米，分为8个停车区块，可做停车位70个，能够满足停车要求。一层建筑面积为2430平方米，主要布置急救中心、骨科、外科门诊，收费处、药房、综合服务中心、留观病房等。二层建筑面积为