安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板.docx

1、安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司 填表日期： 年 月 日报告部门主要负责人联系电话检查整改人车数 车吨数 吨车用气总方数民用气总方数管道气总方数车数 车方数部门负责人存在隐患序号检查项目内容是否符合要求存在的安全隐患排查日期整改日期隐患整改治理措施复查情况1是否签订安全生产目标责任书是。于 年 月 日之前部门签订落实。2危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内是。危险化学品经营许可证： 年 月 日；气瓶充装证： 年 月 日3各项安全生产管理制度是否健全符合要求是。于 年 月 日颁布实施标准化管理体系，制度

2、健全并粘贴于墙。4各岗位责任制是否健全符合要求是。于 年 月 日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。5各岗位安全操作规程是否健全符合要求是。于 年 月 日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。6各项工作记录是否健全符合要求并记录是。记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。7是否建立应急预案是否进行应急演练是。于 年 月修订完。否。应急演练计划 年 月先培训，再演练，并做好有关演练记录。8特种作业人员上岗证件是否齐全有效是。9安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好是。按照标准要求落实，有台账。10特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常

3、完好；电气设备、备用电源是否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。11低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。是。低温储罐：年 月 日储气瓶组：年 月 日缓冲罐：年 月 日回收罐： 年 月 日12加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。加气机：高压压力表： 年 月 日低压压力表： 年 月 日高压安全阀： 年 月 日低压安全阀 年 月 日防雷静电接地： 年 月泄漏报警器： 年 月 日13消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保

4、养记录，是否有台账。是。有台账。有记录。14危险源安全管理措施是否落实符合要求是。有记录。有台账。15安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。是。有记录。16安全教育培训是否落实并记录是。有记录。本月召开 次安全教育培训。17自查自改隐患整改情况（设施、设备）18火灾隐患、事故情况无19生产情况一切正常。20存在的问题 上报人： 上报日期： 年 月 日安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司 填表日期：2016年3月1日报告部门天和加气站主要负责人王义先联系电话检查整改人王义先、赵忠龙、李永兵车数1车吨数21.46吨车用气总方数812435.5m民用气总方数

5、359111.8m管道气总方数198297.3m车数136车方数678672.4 m 部门负责人存在隐患序号检查项目内容是否符合要求存在的安全隐患排查日期整改日期隐患整改治理措施复查情况1是否签订安全生产目标责任书是。于2016年1月15日之前部门签订落实。加气枪拉断阀漏气加气枪漏气2016年2月2日2016年2月2日更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。更换2#加气枪中轴1个，球面1个。恢复正常2危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内是。危险化学品经营许可证：2017年1月25日；气瓶充装证：2018年11月21日4号加气枪手柄损坏2016年2月3日2016年2月3日更换4号加气枪

6、手柄1个。恢复正常3各项安全生产管理制度是否健全符合要求是。于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。7号加气枪电源数据线接头损坏2016年2月6日2016年2月6日更换数据线接头1根。恢复正常4各岗位责任制是否健全符合要求是。于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。3号加气枪红色短管损坏2016年2月13日2016年2月13日更换3号加气枪红色短管1根。恢复正常5各岗位安全操作规程是否健全符合要求是。于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。12号加气枪漏气2016年2月16日2016年2月16日更换12号加气枪球

7、面1个，中轴1个。恢复正常6各项工作记录是否健全符合要求并记录是。记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。设备区背面卸气柱冰赌导致无法泄气。站长办公室和收银大厅（即站长办公室门口）暖气片漏水。2016年2月19日2016年2月19日疏通冰赌管线。更换站长办公室暖气片1组（23片）更换收银大厅暖气片1组（20片恢复正常7是否建立应急预案是否进行应急演练是。于2016年1月修订完。否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。锅炉房循环水泵2个电机烧坏。2016年2月22日2016年2月22日联系专业维修水泵电机人员维修。恢复正常8特种作业人员上岗证件是否齐全有效否。本

8、部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理9安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好是。按照标准要求落实，有台账。10特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。11低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。是。低温储罐：2018年9月23日储气瓶组：2016年12月19日缓冲罐：2017年10月16日回收罐：2017年11月30日12加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等

9、安全设施是否定期检验，并在有效期内。加气机：高压压力表：2016年5月27日低压压力表：2016年7月7日高压安全阀：2016年5月25日低压安全阀2016年5月25日防雷静电接地：2016年5月泄漏报警器：2016年3月22日13消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。是。有台账。有记录。14危险源安全管理措施是否落实符合要求是。有记录。有台账。15安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。是。有记录。16安全教育培训是否落实并记录是。有记录。本月召开2次安全教育培训。17自查自改隐患整改情况（设施、设备）无18火灾隐患、事故情况无19生产情况一切正常。2

10、0存在的问题1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理联系取证。2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。3、4号加气机电路板裸露，2把加气枪的电路板紧挨在一起，容易连电，产生火花，发生事故。4、储气井顺序控制盘处靠东边的管线连接处漏气。5、1号压缩机该更换润滑油，进行大规模保养。 上报人：乔萍 上报日期：2016年3月1日安全生产工作隐患自查自改工作月报表单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司 填表日期：2016年4月1日报告部门天和加气站主要负责人王义先联系电话检查整改人王义先、赵忠龙、李永兵车数1车吨数20.52吨车用气总方数8

11、23685m民用气总方数328673.6m管道气总方数295990m天车数62车方数269090.7m 部门负责人存在隐患序号检查项目内容是否符合要求存在的安全隐患排查日期整改日期隐患整改治理措施复查情况1是否签订安全生产目标责任书是。于2016年1月15日之前部门签订落实。1号加气枪储存器满，无法运行。3号加气枪漏气。2016年3月3日2016年3月3日更换1号加气枪储存器1个。更换3号加气枪球面1个，中轴1个。恢复正常2危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内是。危险化学品经营许可证：2017年1月25日；气瓶充装证：2018年11月21日1号加气枪手柄损坏。1号压缩机过滤器

12、调压阀坏。2016年3月5日2016年3月5日更换1号加气枪手柄1个。更换1号压缩机过滤器调压阀1个。恢复正常3各项安全生产管理制度是否健全符合要求是。于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。7号加气枪流量计故障，不计量。2016年3月8日2016年3月8日更换7号加气枪流量计1个。恢复正常4各岗位责任制是否健全符合要求是。于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。9号加气枪漏气。手柄损坏。2016年3月9日2016年3月9日更换9号加气枪手柄1个，球面密封垫2个，中轴1个，钢件O型圈2个，填料2个。恢复正常5各岗位安全操作规程是否健全符合要求是。

13、于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。10号加气枪漏气。加气机排污并更换过滤芯。2016年3月9日2016年3月9日更换进气端填料1个。1号、5号加气机排污并更换过滤芯。恢复正常6各项工作记录是否健全符合要求并记录是。记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。7号加气枪流量计故障。2016年3月10日2016年3月10日更换7号加气枪流量计1个。恢复正常7是否建立应急预案是否进行应急演练是。于2016年1月修订完。否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。12号加气枪漏气。2016年3月11日2016年3月11日更换12号加气枪

14、填料2个，钢件O型圈2个，弹簧垫片2片。恢复正常8特种作业人员上岗证件是否齐全有效否。本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理7号加气枪流量计故障。2016年3月12日2016年3月12日更换7号加气枪流量计1个。恢复正常9安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好是。按照标准要求落实，有台账。1号压缩机泄气管线阀门漏气。2016年3月14日2016年3月14日及时发现，及时紧固。恢复正常10特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。是。工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。输配电

15、控室配电箱静电接地线老化。2016年3月19日2016年3月19日重新接输配电控室配电箱静电接地线15米。恢复正常11低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。是。低温储罐：2018年9月23日储气瓶组：2016年12月19日缓冲罐：2017年10月16日回收罐：2017年11月30日加气机静电接地线损坏。加气枪长管保护膜磨损。6台加气机排污并更换过滤芯。2016年3月21日2016年3月21日重新接3号、4号、5号、6号加气机的静电接地线。重新缠加气枪长管保护膜。6台加气机排污并更换过滤芯。恢复正常12加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静

16、电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。加气机：高压压力表：2016年5月27日低压压力表：2016年7月7日高压安全阀：2016年5月25日低压安全阀2016年5月25日防雷静电接地：2016年3月日2016年5月泄漏报警器：2016年3月22日加气机静电接地线损坏。加气枪长管保护膜磨损。2号加气枪流量计连接处漏气。设备区顺序控制盘处低压管线连接处漏气。2016年3月22日2016年3月22日重新接1号、2号加气机的静电接地线。重新缠加气枪长管保护膜。更换2号加气枪流量计O型圈1个。将漏点漏点处阀门切割掉，加装1个单流阀，重新焊接。恢复正常13消防器材、安全设施是否进行进行检

17、查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。是。有台账。有记录。2号加气枪漏气。4号加气枪漏气。检测6台加气机和所有泄漏报警器。2016年3月23日2016年3月23日更换2号加气枪枪体一整套1套，将更换下来的1套枪体修好（更换填料2个，钢件O型圈2个，球面带密封垫1个，中轴1套。）更换4号加气枪填料2个，钢件O型圈2个。昌吉州质量技术监督局来站检测。恢复正常14危险源安全管理措施是否落实符合要求是。有记录。有台账。3号加气枪漏气。2号压缩机冷却水泵活接处漏液。2016年3月24日2016年3月24日更换3号加气枪钢件O型圈1个。及时紧固连接处。恢复正常15安全值班、充装前检查工作是否落实，有无

18、记录。是。有记录。12号加气枪低压电磁阀发故障。2号烃泵推杆漏液。1号加气枪漏气。2016年3月27日2016年3月28日2016年3月30日2016年3月27日2016年3月28日2016年3月30日更换12加气枪低压电磁阀芯1套。更换推杆密封3个，V型密封8个。更换1号加气枪填料1个，钢件O型圈1个，钢件白色密封垫1个。恢复正常恢复正常恢复正常16安全教育培训是否落实并记录是。有记录。本月召开2次安全教育培训。培训内容：（1）输配岗位危险评价分析及控制措施。（2）的危害及预防措施。（3）消防三提示、四能力、灭火器的使用年限。17自查自改隐患整改情况（设施、设备）无18火灾隐患、事故情况无19生产情况一切正常。2016年3月3日停电，发电机运行6小时。2016年3月7日停电，发电机运行1小时10分。20存在的问题1、本部门现有4（王琳、胡晓琳、李春娥、倪秀益）人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理联系取证。2、本月已将赵忠龙、李永兵、乔萍、高荣、尤越芝5人的证件即将到期上报给王义先，并收集所需相关资料交给王义先，王义先正在着手办理。3、压缩机房内无应急照明灯。4、财务室门上的应急照明灯已坏，暂无更换。5、1号压缩机该更换润滑油，进行大规模保养。 上报人：乔萍 上报日期：2016年4月1日