城市轨道交通工程质量安全检查指南新版本.docx

1、城市轨道交通工程质量安全检查指南新版本附表5.1 安全管理检查评分表单位名称： 工程名称： 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1单位资质与人员资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣10分项目经理未持安全生产考核合格证上岗，扣5分 违反规定调换项目经理或项目经理同时在其他工程项目兼任，扣5分项目部未按要求组建安全生产领导小组或项目安全专职管理机构，扣10分未明确质量安全管理标准化自评部门，扣5分未按规定或合同约定配备项目安全管理人员，扣10分安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣5分项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，扣38分安全管理人员未到岗履职，扣36

2、分特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分监测人员的配备不能满足工程需要，扣5分盾构机司机上岗前未经（施工单位）实际操作考核合格，扣25分102责任制度与目标管理未建立安全生产的责任制或考核奖罚制度，扣5分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未制定安全管理目标及其考核制度，扣4分目标未分解或未量化，扣3分考核制度未有效落实，扣35分53施工组织设计使用未经审查合格的施工图设计文件施工，扣10分未编制施工组织设计或施工组织设计未落实保障施工安全的设计措施，扣10分 施工组织设计未按规定进行审核、审批，扣10分施工进度计划不合理，存在盲目压缩工期，扣5分施工组织设计的安全技术措施不全面或针对性不

3、强，扣58分工程条件发生变化，不能指导施工时，未修改施工组织设计，扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣10分未与施工组织设计同步编制标准化实施方案，扣5分对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，未进行技术论证，扣5分104安全技术交底未制定安全技术交底制度，扣2分未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置，扣23分项目技术人员（专项施工方案编制人员）未就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底，扣3分交底针对性不强或不全面，扣2分无书面安全技术交底或交底双方未签字，扣3分55安全教育和班前活动未建立安全生产教育制度，扣5分 未对

4、进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣10分未对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识，扣35分安全教育档案不全，扣23分未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求，扣35分未建立班前安全活动制度，扣3分 无班前安全活动记录，扣2分未进行主要风险公示，扣3分有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣5分进行高处作业、有限空间作业、设备调试等危险作业时，未设明显标识、正确显示工作状态，扣5分在隐患没能及时整改的场所未设置隐患告知牌，扣3分106作业管理未建立工程重要部位、环节施

5、工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可），扣5分未按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收，扣510分未按要求进行现场安全防护、消防设施验收，扣4分危险性较大分部分项工程施工时无专职安全管理人员现场监督，扣5分存在违规作业或违章指挥现象，扣510分工程（临时）停工前未进行风险评估并落实相应措施，或复工前未进行安全检查，扣5分107安全检查未建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度，扣510分企业负责人或项目经理未按规定带班检查(生产)，扣58分未有效开展日常、定期、季节性安全检查（隐患排查）或安全专项整治，扣25分未按规定开展安全管理标准化自评，扣3分对发现的事故

6、隐患未按（责任、时限、措施、资金、预案）“五到位”原则落实整改，每项扣25分 未建立安全检查档案（事故隐患排查治理台账），扣5分108工程周边环境保护施工前未核查工程周边环境，扣510分核查结果与建设单位提供的资料不符时未反馈给建设单位，扣3分对施工影响范围内的重要建（构）筑物、管线未采取专项防护措施，扣10分未按规定与受施工影响管线的管理单位签订管线保护协议，扣10分未在现场标识地下管线安全保护范围并竖立警示标志，扣2分在管线安全保护范围内施工前未核查开工条件，扣5分109安全防护用品管理未建立安全防护与职业卫生用品管理制度，扣3分未向作业人员提供合格的安全防护或职业卫生用品，扣5分未建立安

7、全防护与职业卫生用品管理档案，扣3分510分包管理与协调管理未按规定进行专业分包，或存在转包或违法分包，扣10分施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣5分与机械设备、施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能与质量安全要求，扣5分专业分包合同未经建设单位认可，扣5分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣2分分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员，扣5分分包单位“三类”人员资格不符合要求，扣23分分包单位管理人员未到岗履职，扣5分总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育，或未对劳务作业进行安全管理，扣35分未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方

8、专职安全管理人员，扣5分1011费用管理未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划，扣2分未按规定使用安全文明施工措施费，或未建立费用登记台账，扣5分512应急管理未按规定编制、评审、备案、发布安全事故综合应急预案、项目应急预案和现场处置方案，各扣57分预案、方案不全面、针对性不强，扣35分未组织预案演练，扣58分演练流于形式或演练频次不足，扣3分未对预案进行定期评估，或出现规定情形时未对预案进行修订，扣3分未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣3分未建立或未及时更新应急物资、集结路线图，扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等资源，或未及时更换（置换）已失效的应急

9、资源，每项扣2分未设置应急逃生通道或通道被堵塞,扣57分事故、险情发生后未立即启动应急预案，扣7分713事故管理 未建立事故报告与调查处理制度，扣3分事故、险情发生后未按规定报告，扣3分未落实事故调查报告提出的处理意见和防范措施，扣3分未建立事故管理档案，扣2分3合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.2 文明施工检查评分表单位名称： 工程名称： 序号

10、检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案无文明施工专项方案，扣8分文明施工管理目标或措施不明确，扣35分文明施工专项方案基本内容（节地、节能、节水、节材、环保、水土保持和场地封闭、临时设施、公共安全与职业健康卫生等）有缺项，扣4分未实行用水计量或用电计量管理，扣5分生产、生活用水未采用节水型生活用水器具，扣4分未建立可回收再利用物质清单，扣5分现场未定期检查文明施工实施情况，扣5分82现场围挡主城区内工地周围未按规定设置封闭围挡，扣8分其他区域工地周围未按规定设置封闭围挡，扣58分围挡不坚固、不稳定，扣68分围挡高度不够或未沿施工现场四周连续设置，扣 35 分围挡不整洁、不

11、美观，扣 23 分83封闭管理施工现场进出口无大门，扣5分在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开，扣3分无门卫或出入人员、起重机械未登记，扣5分进入施工现场的人员未持有效证件，每人扣2分进入施工现场的移动式起重机无项目部的准入证，扣5分84交通疏导占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志，扣 3 分在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯，扣 5 分基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志，扣3分55施工场地 施工现场未按规定安装视频监控装置，扣3分出入口和主要道路未做硬化处理，扣36分； 道路不畅通，扣3分； 无排水设施或排水不通畅，扣4分 无防

12、止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水（河）道的措施，扣510分 施工现场土方作业、裸露场地等无防止扬尘措施，扣56分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路，或运料 未按当地规定遮盖，扣57分在噪声敏感区内未采取降噪措施将噪声控制在限值以下，扣5分 现场随意大小便，扣2分 现场随意吸烟，扣2分 106材料管理 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣2分 堆放不整齐，扣3分 未做到工完场地清，扣3分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放，扣3分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，或库房安全距离不符合规范要求或未采取防火、防渗措施，扣58分 水泥和其他易飞扬

13、的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施，扣35分 施工现场未按规定使用预拌混凝土或预拌砂浆，扣5分87办公与住宿现场搭建宿舍等临时设施不符合结构安全要求，扣8分施工现场使用的装配式活动房屋无产品合格证，扣8分在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣8分办公、生活区未与施工作业区可靠分隔，扣8分项目部未设置民工业余学校，扣4分宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求，扣 3 分无保暖隔热、消暑、防煤气中毒、定期消毒、防蚊虫叮咬等措施 ，扣35 分宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差，不整洁，扣 2分宿舍无床铺，或生活用品放置混乱，扣 3 分宿舍内使用明火，扣5分宿舍、办公室私拉乱接电源，使用电炉

14、、热得快等大功率电热器具、高热灯具，扣58分周围环境不卫生、不安全，或裸露场地未及时绿化，扣 3 分未明确卫生责任人并设置标牌，扣35分88现场防火 施工现场未制定消防安全管理制度，或内容不完善，扣510分 施工现场建筑构件（金属夹芯板材）燃烧性能等级未达A级，扣10分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合防火规范要求，扣10分宿舍区消防疏散通道被占用或堵塞，扣10分 施工现场灭火器材布局、配置不合理，扣5分 未按规定办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣510分 现场重点防火部位未设置防火警示标识，扣25分 未对从事有火灾危险的作业人员在作业前进行技术交底，扣6分 未落实

15、消防安全检查，扣58分 未定期组织火灾疏散演练，或人员不会正确使用灭火器，扣5分109综合治理未建立治安保卫制度，责任未分解到人，扣35分治安防范措施不力，扣35分510现场标志大门门头未设置企业标志，扣3分大门口处设置的公示标牌内容不全，扣35分无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志，扣 5 分无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 5 分811生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求，扣10分炊事员无健康证，扣10分食堂无责任制和卫生管理制度，扣5分食堂燃气瓶（罐）未单独设置存放间或存放间通风条件不好，或未加装燃气报警装置，扣4分食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖，无排烟、隔油设

16、施，扣25分食堂生熟食未分开，或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施，扣25分食堂食物留样不足48小时或未做好留样记录，扣3分不能保证供应卫生饮水且饮水安全管理不到位，扣5分厕所不符合卫生要求，扣4分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分生活垃圾未及时清理并装入容器，扣35分食堂的炊具、餐具或公用饮水器清洗消毒不及时，扣3分1012保健急救无保健医药箱，扣 5 分无急救措施和急救器材，扣 6分无经培训的急救人员，扣 4 分未开展卫生防病宣传教育，扣 4 分613和谐社区无防噪音、防废气排放、防光污染等其他环保措施，扣 5 分未按设计措施进行古树名木或文物保护，扣5分夜间未经许可施工，扣 6 分现场焚烧有毒、

17、有害、恶臭的物质或其他废弃物，扣 5 分未建立其他施工不扰民措施，扣 3 分工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施或恢复道路，扣3分6合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（合计得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表单位名称： 工程名称： 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分专项施工方案未按

18、规定审核、审批，扣10分架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分102架体基础架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣10分架体底部未按规范要求设置底座（砼基础除外），每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分未采取排水措施，或基础积水，扣8分103架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分连墙件未采用刚性杆件，扣10分未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣5分专用斜杆两端未固

19、定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处，每处扣2分专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分104杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣10分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆，扣10分架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣10分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣1分105脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣710分脚手板规格或材质不符合要求，扣710分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分106架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连

20、接不严，扣710分作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分作业层外侧未设置规定高度的挡脚板，扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭，扣5分107构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分108荷载施工荷载超过设计规定，扣10分荷载堆放不均匀，每处扣5分109通道未设置人员上下专用通道，扣10分通道设置不符合要求，扣5分1010验收架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，或架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认，扣5分10合计分数100评价意见：检查人员： 检

21、查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.7 模架工程安全检查评分表单位名称： 工程名称： 序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批，扣15分专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分对没有采纳专家意见未说明理由，扣5分专项施工方案未明确混凝土浇筑方式或未根据混凝土施工工艺制定针对性安全措施，扣8分专项施

22、工方案无支架体系结构设计计算书，扣8分施工方案无针对性 ，扣5分架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣6分152材料材质模板、钢管、主（次）楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符，扣48分钢管壁厚不符合要求，扣510分杆件弯曲、变形、锈蚀，扣510分103地面基础立杆、移动模架的基础承载力不符合方案要求，扣7分立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求，每处扣3分基础未设排水措施，或基础积水，扣5分74支撑系统或桥墩立模主（次）楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符，扣35分立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符，每处扣8分不按规定设置纵向、横向及水平剪刀撑，或纵横向扫地杆，每处扣3分不按规定

23、高度作整体加固具备连墙或抱柱条件的而未落实，扣3分立杆垂直偏差超过规定，每处扣5分梁、板下立杆未采用横杆连接成整体，每处扣3分立杆顶托、底托或自由端超过规范要求，每处扣2分杆件对接或搭接错误，每处扣2分未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件，扣6分脚手架组装不牢、连接件紧固不合要求，每处扣3分支架与外架、防护架、作业平台连接，每处扣10分立模钢模板、连接螺栓型号与方案不符，扣10分钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足，每缺1个扣5分未按方案要求设通行门洞，或通行门洞无防撞设施、限高、限宽、警示标识，扣5分105移动模架或挂篮 移动模架或挂篮安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，或对明显缺

24、陷未采取处理措施，扣10分 未委托第三方检测机构对移动模架和挂篮进行检测，或检测不合格未采取有效处理措施，扣10分 移动模架拼装作业，支腿、主梁、横联未及时连接，扣610分 移动模架过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查，扣58分挂篮拼装未对称进行，构件未及时稳固连为一体，扣10分挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，或未检查走行、吊挂、模板系统，或未对称移位，扣10分挂篮移动到位后未及时锚固，或前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，或吊杆、锚杆变形，前端限位装置未设置牢固，扣10分106施工荷载高架桥混凝土现浇前未按方案要求进行预压，扣15分加压和卸压未按方案进行，扣10分模板上施

25、工荷载超过规定，扣15分混凝土浇筑速度超过施工方案限值，扣1015分模板上堆料不均匀，扣510分157支拆模板2米以上高处作业无可靠立足点，扣8分拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣5分留有未拆除的悬空模板，扣4分支架、模板、挂篮拆除顺序不当，扣5分移动模架拆除时未设缆风绳及临时支撑，扣10分受力构件的模板拆除前无同条件试件强度报告，扣5分混凝土强度未达规定值提前拆模，扣1015分多层结构施工中，板、梁作为上层结构支架基础时，上层结构混凝土未达到规定强度，板、梁的支撑提前拆除，扣1015分模板拆除未采取有效防护措施，扣5分158模板存放大模板存放无防倾倒措施，扣3分模板存放不整齐、过高等不符合安

26、全要求，扣12分木模、方木等存放无防火措施，扣2分39上下通道未按规定设置爬梯（专用扶梯）、人行通道，扣5分爬梯（专用扶梯）、人行通道不符合规定，扣3分510关键节点验收模板（移动模架、挂篮）安装后未验收，扣10分验收单无量化验收内容，扣5分模板（移动模架、挂篮）拆除前未办理审批手续，扣10分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表5.8 施工用电安全

27、检查评分表单位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1外电 防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的距离小于安全距离又无防护设施，扣10分防护设施与外电线路的安全距离及搭设不符合规范要求，扣510分在线路下方进行起重作业或搭设临时设施（堆物），扣10分未经建设单位或其他施工单位同意，从车站或隧道供电线路接线，扣5分102接零保护系统施工现场低压配电系统未采用TNS接零保护系统，扣10分专用保护零线设置（含引出位置、材质、规格、颜色标识等）不符合要求，或线上装设开关、熔断器、与工作零线混接，扣58分工作接地或重复接地（设置、安装、材料、接地电

28、阻）不符合要求，扣58分电气设备未接保护零线或接零保护不符合要求，扣35分突出设施防雷措施不符合规范（或设计）要求，扣25分103配电 线路未按要求使用保护零线，扣10分线路及其接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣510分线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求，扣510分电缆沿地面明设、沿脚手架、树木等敷设，或其他敷设不符合规范要求，扣510分线路敷设的电缆线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换，扣510分室内明敷主干线距离地面高度小于2.5m，每处扣2分存在乱拉乱接或架空缆线上吊挂物品现象，每处扣2分104配电箱开关箱配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣20分开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣5分箱体及箱门未做接零保护，每处扣5分闸具损坏、闸具、垫板材质不符合要求，每处扣5分配电箱的电器安装板上未正确设置N线端子或PE线端子板，每处扣5分箱体结构、材料、箱内电器元件设置不满足规范要求，每处扣5分开关箱违反“一机 、一闸、一箱、一漏”，每处扣2分配电箱内未按要求设置可见断开点