消防安全评估质量控制体系.docx

1、消防安全评估质量控制体系消防安全评估控制体系1、公正性声明2、机构概况3、质量方针、目标和承诺4、管理体系5、服务和供应品的采购6、合同评审7、申诉和投诉8、纠正措施、预防措施及改进9、记录10、内部审核11、管理评审12、人员13、评估方法14、设备15、量值溯源16、结果质量控制17、结果报告18、附录1：组织结构图附录19、附录2：设备一览表20、附录3：消防安全评估实施细则21、附录4：消防安全评价记录表 公正性声明为保证本公司评估工作的公正性，特郑重声明如下：1.严格按照国家的有关法律、法规、规范和评估标准实施评估。2.严格按照消防安全评估控制体系的规定规范工作行为，对于任何评估任务

2、保证提供同等质量的服务。3.评估工作不受任何行政、商务、社会等关系以及其它方面利益的压力、影响和干扰，维护机构第三方公正立场。4.严格保守所知悉的与评估有关的国家秘密和客户的商业秘密、技术秘密，维护国家和客户的利益，确保国家和客户利益不受侵犯。5.拒绝任何形式的商务贿赂，不参加各种有损检验公正性、独立性和诚信度的活动。6.不以任何方式利用客户提供检验的技术资料进行技术开发，不参与和本公司检验业务相关的产品设计、研制、生产等活动。7.公司信守协议，优质服务，确保质量；工作质量接受社会各界的监督。对违反以上内容，致使国家和客户利益或本公司评估工作造成损失的，视情节轻重给予处分，直至追究法律责任。机

3、构概况公司拥有雄厚的技术力量和先进的检测、消防安全评估仪器、设备，采用先进的科学检测手段，利用远红外测量技术，超声波检测技术结合现代电工测量技术，可以在非接触、不断电的情况下进行电气消防安全检测，不影响受检单位的正常工作，红外线成像仪所准确快速的发现现场设备的微小温升，表面温度分辨率能精确到，超声波探测器能发现设备内部微小的电气火花放电现象，为虚接、漏电等电气故障的及时发现提供了保障。为了防止和减少电气火灾的发生，保障公民人身和社会财产安全，遵循预防为主，防消结合的消防工作方针，针对电气火灾的基本特点和电气设施在运行过程中热辐射，发生射，电磁发射等现代物理学现象，及电气火灾发生率越来越高的趋势

4、，我们运用先进的仪器和设备结合传统的检查方法，对电气设施进行全方位的量化监测，通过检测能够全面、科学、准确地反映电气火灾隐患的存在、危险程度及准确位置，并能及时采取措施，从而消除火灾隐患，以确保电气设备的安全运行。高素质的人才加上高科技含量的先进设备，以及科学的管理体系，构成了吉林省天威消防电气检测有限公司。公司全体员工将团结一致共同致力于我省建筑消防设施和消防电气设施的安全检测工作，谒诚为客户提供优质的服务，保证为客户出具科学、准确、公正、可信的检测、评估报告，为我省消防监督检查和消防验收工作提供科学依据。公司的宗旨是优质、严谨、诚信、可靠。质量方针、目标和承诺1 质量方针科学、公正、准确、

5、高效、优质。为客户提供公平一致的评估服务。2 质量目标 努力把本公司建成为行业领域内评估技术水平先进的评估公司。 评估报告数据和结论不得有差错，其它差错率低于1%。评估报告及时发出率达到95%以上。对客户的有效申诉和投诉处理率100%。注：检评估报告差错率为发出的有差错（数据、结论差错除外）的报告数占发出的报告总数的百分比；评估报告及时发出率为按照合同（或协议）约定的期限内发出的报告数占发出报告总数的百分比。3 质量承诺在评估活动中贯彻质量方针，充分尊重和保障客户的合法权益，做到方法科学、行为公正、作风廉洁、工作高效，对于任何评估项目保证同等质量的服务。 方法科学遵守国家有关法律、法规，依据现

6、行有效的评估方法标准，选用满足评估要求的仪器设备，确保评估方法的科学性和结果的准确性、可靠性。 行为公正严格按照本公司公正性声明开展评估工作，确保评估行为的公正性。 作风廉洁不接受客户的可能影响评估工作公正性的宴请和馈赠，不接受各种形式的商业贿赂，遵纪守法，保持廉洁的工作作风。 工作高效对接受的评估任务，均要求在合同（或协议）约定的期限内发出评估报告，如有特殊情况，双方协商确定。管理体系1 目的建立、实施、保持文件化的管理体系，制定公司质量方针和目标，确保本公司全体人员知悉、理解，可得到并执行管理体系文件，不断提高公司质量管理水平，保证评估工作质量符合规定要求。2 范围公司文件化质量管理体系的

7、建立、实施、保持和改进。3 职责 总经理负责主持策划建立消防安全评估控制体系，制定质量方针和目标。 质量负责人负责组织建立文件化的消防安全评估控制体系，宣贯消防安全评估控制体系文件，组织质量管理活动。 技术负责人负责组织技术活动。 各部门负责按管理体系文件规定实施质量管理活动和技术活动。4 管理体系的建立 总经理负责策划建立质量管理体系，根据本公司的性质、评估工作特点及发展方向，制定质量方针和目标，确定组织机构、职能和人员职责，配备相应的资源。 在总经理的主持下，质量负责人组织有关人员依据实验室资质认定评审准则及相关的现行有效的规范性文件，建立与本公司评估工作相适应的文件化质量管理体系。5 管

8、理体系文件构成 公司编制的质量管理体系文件包含三层文件：第一层为消防安全评估控制体系。是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述了本公司的质量体系和组织结构，明确了质量方针、目标，规定了适合公司实际情况的管理要求和技术要求细描述了管理体系运行中的各项质量、技术活动程序，是公司开展质量、技术活动的依据。 第二层为作业指导书。包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程等）以及质量、技术记录表格等，是指导各类人员开展工作的文件。第三层为记录、表格。包括质量管理、技术活动的记录等，是质量体系运行和评估工作的证据。 外来的文件包括评估技术标准、规程，相关的法律法规，管理部门下发的有关规定、文件等。6 管

9、理体系的运行 质量负责人负责组织全体人员宣贯、理解并执行消防安全评估控制体系文件。 公司设置技术负责人、质量负责人，各部门主任、质量监督员，并规定其职责，以确保本公司消防安全评估控制体系的有效运行。 采取有效措施，确保本公司消防安全评估控制体系得以运行，这些措施包括：a 制定实施质量活动的方针、目标。b 建立评估活动控制过程，对合同评审、评估过程、评估报告审核和发放中各环节进行有效控制。c 配置相应的仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的评估环境。d 配备胜任的岗位工作人员（管理和技术岗位）,确保评估工作质量。通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高评估技术水平。e 提

10、供现行有效的文件。f 对质量、技术活动的结果进行记录并保存。7 管理体系的改进通过对人员的持续培训、内部审核、管理评审、不符合评估工作的控制，以及日常监督发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施对管理体系改进。8 支持性文件 消防安全评估控制体系服务和供应品的采购1 目的保证采购的外部服务和供应品的质量符合评估工作要求。2 范围仪器设备检定/校准、维修，评估方法标准查新，人员培训等外部服务，评估用仪器设备、消耗品等外购供应品。3 职责 总经理负责批准仪器设备购置和消耗品采购计划。 技术负责人负责审核仪器设备购置计划及合格供应商的确认。 评估办公室负责提出所需的外部服务或仪器设备溯源、

11、易耗品采购的申请。 质量部负责组织对外部服务和供应商实施能力评价和管理，并负责供应品的采购、验收及发放工作。4 控制要求 服务和供给品范围 服务a 对评估工作质量有影响的计量检定/校准服务。b 对评估工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务。c 评估设备的维修服务。d 对评估工作质量有影响的人员技术培训服务。e 评估方法标准提供/查新服务. 供应品a 评估工作使用的仪器设备、辅助设备。b 评估工作中使用的消耗性材料。 制定并执行服务和供应品采购程序，对所有外部服务和供应品的质量及其供应商的评价确认进行有效的控制。 应优先选择通过计量认证、产品认证、生产许可、资质认可等有质量保

12、证的服务和供应品的供应商，存档保存所有供应商的评价记录和及其名单。 对所采购的消耗品在使用前应按相关的评估方法标准进行检查、验收，符合相关要求的方可投入使用。保存验证的记录。5 支持性文件 服务和供应品采购程序 仪器设备管理程序合同评审1 目的通过对客户要求/合同的评审，使客户委托评估时提出的要求与合同之间的差异在工作开始前得到解决，明确客户与公司双方责任和义务，确保公司与客户签订的每份评估合同（协议）全面、真实，并确保按时履行。2 范围所有评估要求、合同（协议）。3 职责 总经理负责组织特殊评估合同（协议）的评审。 技术负责人负责常规评估或非常明确的合同（协议）的确认。 业务受理人负责常规、

13、简单、重复性评估的合同进行评审。 质量部/检测部负责与客户的沟通。4 控制要求 制定并执行合同评审程序，对评估要求、合同（协议）评审的相关活动进行有效的控制。 对于常规评估或非常明确的合同（协议），可以简化评审的过程，经业务人员确认即可。 保存包括任何重大变化在内的评审的记录以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。 若需分包，应经客户同意，并在合同中标明。 对合同的任何偏离必须通知客户。 在评估工作开始后如果需要修改合同，应重复进行同样的合同评审过程，并将修改内容通知内部、外部所有受到影响的人员和部门。申诉和投诉1 目的及时、妥善处理客户的申诉和投诉，改进评估工作质量

14、服务。2 范围处理申诉和投诉的相关活动。3 职责 总经理主持申诉和投诉的处理工作，批准处理意见。 技术负责人负责组织实施复检。 质量负责人负责处理申诉和投诉的监督管理并审核处理意见。 综合管理部负责申诉和投诉的受理、调查、协调组织处理和记录归档工作。 评估办公室协助申诉和投诉的调查、处理工作。4 控制要求 申诉是客户对公司提供的评估报告的异议，投诉是客户对公司评估工作（服务）的不满意或抱怨。制定和执行申诉和投诉处理程序，对客户提出的每项申诉和投诉都要认真进行调查分析，妥善处理客户的申诉和投诉，确保客户的申诉和投诉及时得到解决，防止客户利益受到损害。 保存所有处理申诉和投诉全部过程形成的记录，以

15、及所开展的调查和实施纠正措施/预防措施的记录。 公司应主动征求客户意见和意见，不断改进服务和工作质量。5 支持性文件 申诉和投诉处理程序纠正措施、预防措施及改进1 目的分析、消除已发生的不符合工作的原因，防止类似的不符合工作的再次发生。分析、消除潜在的不符合工作的原因，避免不符合工作的发生。不断寻求改进质量管理体系的机会，不断提高质量管理体系的有效性和适用性。2 范围实施纠正措施、预防措施以及实施改进消防评估控制体系的活动。3 职责 总经理负责批准质量方针、质量目标改进以及内部机构调整、消防评估控制体系文件换版等。 技术负责人和质量负责人根据确定的不符合工作，组织进行原因分析，制定纠正措施；根

16、据确定了潜在不符合的原因，制定预防措施。 各部门负责组织纠正措施、预防措施的落实。 质量部负责组织对纠正措施和预防措施落实情况的跟踪检查及有效性验证。 所有管理、技术人员均有责任发现、识别、报告已发生的和潜在的不符合检验工作。4 控制要求 纠正措施 制定并执行纠正措施控制程序。在质量、技术活动中发生不符合工作,当确认不符合项可能再度发生时，采取纠正措施，消除已发生的不符合工作的原因，防止类似的不符合工作的再次发生。 纠正措施的制定前应分析、确定发生的不符合工作的原因。要选择最能消除问题根本原因并防止问题再度发生的有效措施。 采取的纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。 对纠正措施的实施效

17、果进行跟踪验证。 保存纠正措施活动的所有记录，包括不符合工作产生的原因，纠正措施的内容、实施完成情况和实施效果的评价。 当不符合工作的性质较严重，导致对本公司是否符合计量认证等相关规定产生怀疑时，在实施了纠正措施以后，应尽快按照内部审核程序对相关活动区域进行内部审核，以确定纠正措施的有效性。 预防措施 制定并执行预防措施控制程序，分析消除潜在的不符合工作的原因，避免潜在不符合工作发生，对实施预防措施的相关活动进行有效的控制。 预防措施的制定前应分析、确定潜在不符合工作的原因。 采取的预防措施应与潜在风险大小相适应。 对预防措施的实施效果进行跟踪验证。验证有效的预防措施，按照文件控制程序对相关质

18、量管理体系文件进行修改。对经验证无效的预防措施，重新组织分析可能存在的不符合的潜在原因，重新制定和实施预防措施。 保存预防措施活动的所有记录，包括潜在的不符合工作的原因，预防措施的内容、实施完成情况和实施效果的评价。 改进公司通过实施质量方针和目标，检验工作质量的检查，内审，管理评审，客户的申诉和投诉，数据分析，纠正措施和预防措施实施等提出改进的建议，确定改进目标和方向，实施改进，确保消防评估控制体系运行的有效性。5 支持性文件 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 内部审核程序 文件控制程序记录1 目的对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和处置等进行控制的和管理，为各项活动提

19、供可追溯性凭证,以证实消防安全评估控制运行的状况和评估工作的所有结果。2 范围所有质量活动和技术活动记录。3 职责 质量活动和技术活动的参与者负责记录的填写。评估办公室负责本部门技术记录的收集、汇总。质量部及档案管理员负责记录的收集、建档、保存、处置。4 控制要求 记录的分类按其性质可分为两类：管理记录和技术记录。管理记录：包括质量体系内审、管理评审记录、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录、设备管理记录、质量体系管理活动记录等。技术记录：包括各类原始记录、评估结果报告单、评估报告以及其它达到某种质量和过程参数要求的活动记录。 所有质量活动和技术活动应予以记录。制定并执行记

20、录控制程序,对记录的标识、填写、更改、保存、处置等进行有效的控制。 记录应清晰、完整、规范，包含足够的信息，具有可追溯性，保证该活动能够再现。 记录应由相关责任人员手写签名确认，签名字体应易于辨认。 记录应在工作现场及时完成，不允许事后补记、追记。 评估记录的更改采用“杠改法”，不允许涂改、刮改。“杠改法”即在原错误的数据（或文字）上划二道水平线并加盖执行人的名章（或签名）后，再在错误处的右上角填写正确的数据（或文字）。 记录的保存期限应符合有关法律法规和管理部门的要求。 记录的存放应便于索引、查阅，保存的设施应安全可靠，防止损坏、变质、丢失，并确保为客户保密。 按照数据处理与保护控制程序要求

21、，采取有效措施，保护和备份以电子形式存储的记录，防止记录的信息丢失或改动。5 支持性文件 记录控制程序 数据处理与保护控制程序内部审核1 目的评价安全评估控制体系运行的有效性和符合性，保证安全评估控制体系按照体系文件要求运行，为管理安全评估控制体系改进提供依据。2 范围实施安全评估控制体系内部审核的相关活动。3 职责 质量负责人批准内部审核计划，主持内部审核。 质量部协助质量负责人拟定内部审核计划和组织实施内部审核。 内审员负责执行内部审核。 各部门负责组织不符合项的纠正以及纠正措施的落实。4 控制要求执行内部审核程序，对内部审核的相关活动进行有效控制。 审核的周期为一年，覆盖质量管理体系的全

22、部要素和所有活动。 审核应由经过培训、具备资格和能力的内审员来执行，审核人员应独立于被审核的活动，与受审核部门无直接责任关系。 审核中发现的不符合项按照不符合评估工作控制程序处置；如有可能再次发生时，应按照纠正措施控制程序及时采取纠正措施，并跟踪验证其实施的有效性。 当审核中发现的问题对体系运行的有效性和评估结果的正确性或有效性产生怀疑时，要立即采取纠正措施。如果调查表明报出结果可能已受影响，要书面通知客户。 审核活动的安排、审核发现的情况和因此采取的纠正措施及其实施情况，应予以记录，并归档保存。 根据审核结果对体系运行做出客观评价，编制内部审核报告。 内部审核结果应做为管理评审的输入，提交管

23、理评审。5 支持性文件 内部审核程序管理评审1 目的系统的评价消防安全评估控制体系的适应性、充分性和有效性，不断改进消防安全评估控制体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的要求。2 范围实施消防安全评估控制体系评审的相关活动。3 职责 总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划、报告。 质量负责人负责协助总经理策划、实施管理评审。 质量部负责收集和准备评审所需的文件和资料，对改进措施的落实情况进行跟踪检查。4 控制要求 制定并执行管理评审程序，对管理评审的相关活动进行有效控制。 管理评审每12个月至少进行一次。当出现重大质量事故，客户有严重抱怨或发现质量管理体系不能有效运行时，组织临时管理

24、评审。 管理评审的输入内容和评审的内容主要包括：1）政策和程序的适用性；2）管理和监督人员的报告；3）近期内部审核的结果；4）纠正措施和预防措施；5）由外部机构进行的评审结果；6）实验室间比对或能力验证的结果；7）工作量和工作类型的变化；8）客户的申诉、投诉及反馈意见；9）改进的建议；10）质量控制活动；11）资源配置和人员培训情况；12）质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况。管理评审由总经理主持，参加人员包括公司管理层、部门负责人、内审员、质量监督员及其他管理人员。 对管理评审中发现的不符合检验工作，按照不符合检验工作控制程序进行处理。对于存在的潜在的不符合检验工作的现象和事实，按照预防措

25、施控制程序进行处理。对提出的质量管理体系文件修改意见，按照文件控制程序进行处理。 根据评审结果，对质量管理体系的适应性、充分性和有效性做出客观评价，编制管理评审报告。对所形成的决定应得到有效贯彻实施，有关改进措施应在适当的约定期限内得到落实，并对其效果进行验证。 评审活动的安排，评审发现的情况和因此采取的纠正措施、预防措施及其实施情况，形成的决定、改进措施及其贯彻实施情况，应予以记录，并归档保存。 评审的结果应输入到来年的工作目标和工作计划。5 支持性文件 管理评审程序人员1 目的确保人员素质和能力满足评估工作要求和发展需要。2 范围评估工作相关的各类人员。3 职责 总经理负责保障人力资源的配

26、备和人员岗位确定。 技术负责人负责审核并组织实施技术培训计划，负责技术岗位人员考核和资格的确认。 质量负责人负责审核并组织实施质量管理培训计划，负责质量管理岗位人员考核和资格的确认。 质量监督人负责检测工作质量的监督。 质量部负责编制培训计划和人员档案的管理。4 控制要求 各类人员工作描述a. 技术负责人指全面负责技术运作和确保技术运作质量所需资源的人员；b. 质量负责人指负责保证管理体系有效运行的管理人员；c. 授权签字人指检测报告最终批准人员；d. 评估人员指从事评估工作，进行数据处理，出具评估报告的人员；e. 管理人员指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如负责设备管理、人

27、员管理、资料管理等工作的人员；f. 内审人员指从事对管理体系进行定期审核的人员；g. 监督人员指负责对检测过程进行监控，对报告的规范性和准确性实施监督的人员；h. 服务人员指在管理体系运行过程中从事后勤保障的人员。 关键岗位人员任职条件a. 技术负责人应具备本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上相关专业工作经验。精通评估业务，全面掌握承检范围内技术标准和与评估相关的法律法规，具有一定的管理能力、组织能力和协调能力。b. 质量负责人应具备大专以上文化水平，中级专业技术职称。熟悉实验室资质认定评审准则，具有组织本公司管理体系有效运行和持续改进的管理能力、组织能力和协调能力，有丰富的实验室

28、管理经验。c. 授权签字人应具备本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上相关经验。熟悉相关法律法规，掌握所授权范围内的专业知识，熟悉评估方法，能正确评判报告的规范性和准确性。熟悉实验室评审准则，有一定的组织管理能力。D.评估人员应具备大专（中专）以上文化水平，掌握本专业基础知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确判定和处理评估结果，并经考核持有上岗证。e. 管理人员应具备中专以上文化水平，熟悉有关法律法规和相关业务的基本知识，有一定的协调能力，有一定的实验室管理经验。f. 内审人员应具备大专以上文化水平，并有2年以上工作经验；熟悉实验室评审准则及相关的法律、法规

29、，掌握公司管理体系运行过程，经考核取得内审员资格证书或具备审核能力的人员承担。g. 监督人员应熟悉各项评估方法、程序、目的和结果评价，具备对评估的关键环节和人员进行监督的能力。 人员任命和授权a. 总经理负责对技术负责人、质量负责人及各部门负责人的能力评价并授权。b. 技术负责人负责对从事操作特定设备、评估人员的能力评价和资格鉴定，这些人员要具有相关的专业知识或工作经验。c. 质量负责人负责对质量监督员的能力评价并授权，质量监督员负责对在培人员实施监督，确保他们具备相应的能力和其工作符合公司管理体系的要求。d. 各部门主任授权具有上岗资格的人员从事相关岗位的工作。 人员培训和考核制定并执行人员

30、培训管理程序，确保各类人员的能力满足评估工作的需要和发展的要求。 人员的监督本公司使用正式和聘用工作人员，详见附件人员一览表。对所有人员的评估工作进行监督，特别是对在培人员进行重点监督，确保这些人员能按照质量管理体系要求进行工作，保证评估工作质量。 人员档案公司保存人员的资格、培训、技能和经历等的技术档案。内容包括个人简历、身份证、任命（授权）文件、学历、资格证书、聘任证书、教育培训证书等。5 支持性文件 人员培训管理程序评估方法1 目的使用现行有效的、合适的评估方法进行评估工作，确保评估方法的科学性和评估结果的准确性、可靠性。2 范围评估方法的选择、验证、确认，评估数据处理。3 职责 技术负责人负责组织对评估方法的选择、验证、确认。 质量部负责评估方法标准的收集、查新。 评估部门负责评估方法的选择、验证和评估数据处理。4 控制要求 评估方法分类 标准方法a. 国家颁布的标准方法；b. 行业颁布的标准方法；c. 地方颁布的标准方法。 非标准方法a. 技术组织公布的方法；b. 文献和期刊公布的方法；c. 设备制造商指定的方法。 实验室自行拟制的方法。 需要时，如特定委托方的评估，经方法确认后可采用国际标准和非标准方法进行评估。 偏离标准的评估方法，只有在已经被文件化、经过技术论证、批准并被客