A8上海百蝶配送中心标准作业程序SOP.docx

1、A8上海百蝶配送中心标准作业程序SOP物流管理部上海百蝶配送中心标准作业程序（ SOP）1 工作职责 32 百蝶物流有限公司运作流程图： 53. 入库作业环节 74 出库作业环节 95 移库补货作业环节 116 库房装卸作业流程 147 货物在途追踪及异样状况办理流程 168 单据流转及保留流程： 189 仓储作业流程： 2010 库房标记流程 2311 库房建筑及设备的管理、维修和更新 2612 仓储绩效评论 301工作职责一、目的明确各岗位人员工作职责，明确工作责任 , 规范公司仓储配送管理，提高公司各项作业工作效率， 提高服务质量，同时指导新员工赶快熟习我司业务操作要求，知足我司需求，现

2、对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。二、责任各级人员的本员工作及负责下级人员的工作三、范围合用于百蝶物流有限公司所有任职人员四、职责描绘1.配送中心主管：配送中心平时业务管理，办公花费控制；配送计划的审查，业务流程、业务质量监察和执行；运营风险的控制，承运商绩效查核管理；连续改进和优化库存及运输程序 , 控制运输成本；配送中心 5S 管理执行和监察；自有配送车辆及公事车辆的管理；对部下员工的业务培训、绩效查核；配送中心运营数据的统计剖析，月底报表的制作。2.进出库管理员：进出货运输的分配及配送计划的制定；车辆调动及监察仓管员现场作业的执行；条形码的打印黏贴 , 货物改标签的

3、执行；库存卡的管理；现场 5S管理；其余未尽事项。3.仓管员：a)货物的收、发、存管理；b)货物的摆放、整理；c)货物质量管理；d)库存卡的成立、保留；e)库房 5S管理工作的执行；f)其余未尽事项。4.客户服务员：客户指令的采集、录入、输出、派发及物流系统数据的接收 ,录入, 更新等管理；运营单据的制作、录入或输出、审查及有关资料核实；货物在途追踪；回单及所有运营单据整理保留；月底库房运营数据的统计汇总；客户追踪服务管理；其余未尽事宜。2百蝶物流有限公司运作流程图：客户联系员作成进出库计划 接收，转达 查问 /反应百蝶物流有限公司客户服务接收，明确计划内容下达运输/收货通知货物配送追踪每天进

4、出库统计仓管员库位准备/货物盘点/货物分拣包装货物装卸/运输货物收发确认文件记录入仓单，出库单，收货单据送货单收发货日报表收发货单据原收发货单据原每天单据整单据原件 / 复印件，件收讫，确认件转达理，传达单据清单 按期实物盘盘点表，存货卡点，抽查运营剖析月报表， 结确认 每个月仓储业务运营剖析算单建议反应改进举措建议书，改良记录 开具发票发票款项支付付款申请申请单 流程说明：、客户下达进出库计划，由公司的联系员接收，再转达给配送中心客户服务员。客服员接收到计划，打印进出库单据，并传达给仓管员备货。下达计划的方式目前部分客户直接在百蝶物流系统作成， 或经过 E-MAIL，有些则使用传真；、仓管员

5、依据进出库单据，做进出库准备，查问、调整库位准备收货，或将需配送的货物分拣包装；、客户送货抵达库房时，客服员接收或查问正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；假如是出货，则通知发运管理员制定配送计划，调车配送；、装卸运输环节，分别将需收发的货物盘点查收后装卸车，签收送货单；将待配送的货物发车送货；、客服员追踪在途货物的运输进度，接受客户的配送查问，信息反应，回收客户已签收的送货单；、客服员每天下班前的制作收发货统计日报，目前也可直接在百蝶物流系统系统生成或直接查问；、客服员每天下班前整理收发货原始单据， 列明清单后打包转交公司联系员，再由其分别派发给有关客户签收确认；客户签收原件后将单据清单返回联系

6、员，联系员再转交配送中心客服员存档；配送中心依据客户要求及内部的有关管理规定按期或不按期进行实物盘点、抽盘，保证存货帐实符合，储藏优异；、每个月底配送中心出具仓储业务运营剖析月报，制作结算表，并分别递送给公司管理层，公司财务部及客户；、配送中心的全部运作均接受客户的监察，客户的任何建议、建议或投诉均会被有效记录，及逐条改良，这一程序可经过联系员或直接与配送中心客服员联系进行；、每个月底在与客户对帐完成后，公司开具发票，由财务部联系款项回收以及运输花费支付事项，此程序目前经过公司联系员或直接由财务达成。3.入库作业环节一、目的规范库房货物的入库操作 , 保证货物正确运达，客户的运输计划正确实时完

7、成，配送货物准点抵达，客户的货物完好无缺。二、职责1、入库主管负责配送计划的审查确认及监察执行；2、客服员负责收货和配送计划的接收和传达，负责进出库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新保护；3、仓管员负责货物进出库的实行和达成；三、范围合用于百蝶物流有限公司四、流程：(N)不合格 (N)不合格入 库 通核单查收(Y)合格入库准入库预告，发送审查供给商知单单、证件备审查(Y)合格分派货位，人员，设备入库信息处组织入库货物检办理交接手(Y)合格到货查收理查续图标：联系 决议物流、信息流过程 文件流程说明 :1.入库作业计划配送中心的入库作业计划拟订的基础和依照是采买计划和实

8、质的进货单据，以及供给商的送货规律、送货方式。进货作业计划的拟订一定依照订单所反应的信息，掌握商品抵达的时间、品种、数目以及到货供给商、物流配送中心及客户的方式，尽可能正确展望到货时间，以尽早做出卸货，储位、财力等方面的计划和安排。2入库前的准备在商品抵达配送中心以前，一定依据进货计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等详细状况的基础上做好入库准备。（1）供给商经过传真、 E-MAIL、百蝶物流系统等方式向库房方发送入库通知单（2）入库单办理。入库管理员接受入库作业任务，进行入库预告并发送审查，系统对入库预告恳求进行审查，审查通事后，入库管理员对入库人员，设备，场所进行分派，打印出库单。3

9、接运与卸货搬运工接受入库单，开始入库作业。依据入库单进行装卸搬运作业，用叉车叉取带标签的塑料托盘移送至计划理货区，并交由理货员进行理货作业。5理货操作理货员对货物进行初步盘点，注意有关单据（入库单）的信息，对商品进行初步清理查收，实时发现问题，查明原由，明确责任。6入库管理员在进行理货和查收合格后，办理交接手续7上架入库。入库管理员依据货物的性质组织货物入库，进行入库作业(1)安排货位(2)搬运(3)堆码8.库房管理员进行货物入库信息的录入和办理执行入库信息办理（1）登帐登帐的主要内容有：货物名称，规格，数目，件数，累计数，结存数以及记录库存物件动向和入库过程（2）立卡物件入库后，将物件名称，

10、规格，数目或进出状态等内容填在料卡上（3）建档物料档案应当一物一档，用专用档案袋盛装。归档资料：出厂各样凭据、技术资料；入库前的运输资料和其余凭据； 入库查收记录、 磅码表、技术查考证件；入库保留期间的检查、保护保养、溢短破坏等状况的记录和其余资料。档案一致编号，并注明资料编号、名称、供货单位、同时在实物账上注明档案编号，便于查阅。物料档案妥当保留，专人负责。当物料整进整出时，机电产品有关的技术证件应随物转给收货方；金属资料的质量保证书等原始资料应保存，而将复印件或抄件加盖公章转交收货方。零进整发时， 可将技术证件和质量保证书用复印件或抄件加盖公章转交收货方。整个档案应长久妥当保留。4出库作业

11、环节一、目的规范库房货物的出库操作 , 保证货物正确交托送到， 客户的订单计划正确实时达成，配送货物准点抵达，客户的货物完好无缺。二、职责1、出库主管负责配送计划的审查确认及监察执行；2、客服员负责收货和配送计划的接收和传达，负责进出库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新保护；3、发运员负责制定配送计划及配送车辆的分配；4、仓管员负责货物进出库的实行和达成；三、范围合用于百蝶物流有限公司四、流程：接货通知供给 运 输 部单商进货通知单(N) 不合格需要补货时客户接受客户管理员(Y) 合格出库预告审核(Y) 合格出库预分派，订单发送审查经过查对分派，分拣N（不合格） 管理

12、员复(N) 不合格 核打包(Y)合格出库单库房信息整理 发运 装车 客户查收图标：联系 决议物流、信息流过程 文件流程说明：1.库房管理员查对核查出库凭据审查（1）查对出库牌子凭据的真切性和合法性（2）查对商品的品名、型号、规格、价钱等2.在对出库凭据审查通事后，出库管理员进行出库预分派同时向系统发送审查3.出库管理员在对系统恳求进行审查后进行出库预分派作业和拣货作业指令4.拣货员在获取系统确认的出库单后进行分拣和分派作业（1）信息办理和拣货作业订单（2）依据订单对商品进行分类5.搬运工对分拣后的货物进行装卸搬运作业，将货物移送至出库口等候复核6.复核员依照系统提示对出货口货物进行复核打包7.

13、库房管理员将出库单交于客户查收，在查收通事后进行装车和发运作业8.库房管理员进行出库信息的录入，整理，进行库房信息管理作（1）库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档（2）管理员整理互联网电子信息注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库保存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人保存。5移库补货作业环节一、目的规范库房货物的移库操作 , 保证货物在达到安全库存的状况下能够实时补货，同时优化库储存位安排。二、职责1、库房管理员负责移库，补货计划的审查确认及监察执行；2、客服员负责移库和补货计划的接收和传达，负责进出库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新保护；

14、3、拣货员负责制定移库计划及移库车辆的分配；4、补货员负责货物补货种类和数目统计的实行；三、范围合用于百蝶物流有限公司四、流程：移库流程：（ N ）不合格开始 提出申请 分派货位 审查（Y）合格库房信息管理挑选搬运移库单图标：联系决议过程 物流、信息流移库流程说明：1.仓储部经理在对货物进行盘点作业时（1）依据货物的物理及化学性质，将货物分类管理，同时发送移库指令，将货物的搁置或未进行从头的规划和编制（2）进行盘点作业时发现货物破坏或质量降落，要求移库，对货物分类管理，盘点时发现货物放错地方，需要从头调整（3）货物大多数出库后，节余的部分临时寄存在某处，有新货物入库后要进行从头的调整2.库房管

15、理员在收到移库指令后执行库存挪动操作并将需要移库的货物进行订单提交3.库房管理员在经过对移库订单进行审查后确认该指令并打印移库单4.拣货员依据移库单将指定货物进行挑选作业5.搬运工将指定的货物移送至目标库位搬运工可依照提示信息选择均衡重式叉车作为移库搬运设备6.拣货员对目标货位进行核实和确认（1）检查移库数目和估计数目能否般配（2）核实后输入移库数目，确认7.库房管理员对移库货物信息进行更新和确认并进行信息系统的办理。（1）库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档（2）管理员整理互联网电子信息补货流程：存货降至设定标准以下客户订货 检查拣货区存货 开始补货 找出空托盘图标：流程说明：重修存

16、货档案托 盘移 至拣 货新托盘归位区物流、信息过程1.客户经过传真、 E-MAIL、百蝶物流系统等方式向库房方发送订货通知。2.库房管理员对订单进行审查，审查通事后接受订单作业任务，并查问库存量，拣货员依据客户订单检查拣货区存货，在货物存货降至设定标准以下将信息反应给库房管理员，库房管理员依据反应信息发送补货信息。3.补货员找出空托盘， 并将托盘移至拣货区，利用 RF手持扫描托盘编码和货物信息同时重修货物档案和新托盘归为。（1）物料档案应当一物一档，用专用档案袋盛装。归档资料：出厂各样凭据、技术资料；入库前的运输资料和其余凭据；入库查收记录、磅码表、技术查考证件；入库保留期间的检查、保护保养、

17、溢短破坏等状况的记录和其余资料。（2）档案一致编号，并注明资料编号、名称、供货单位、同时在实物账上注明档案编号，便于查阅。（3）物料档案妥当保留，专人负责。4.库房管理员进行补库信息的录入，整理，进行库房信息管理作业（1）库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档（2）管理员整理互联网电子信息6库房装卸作业流程一、目的：1.防备货物在装卸、堆码过程中出现残损；2.防止错误装卸，衡量库房进出货的速度；3 保障装卸作业安全高效地进行。二、责任：1.仓管员负责监察整个装卸过程，纠正违犯本管理规定的装卸操作；2.装卸员应恪守本管理规定，文明装卸，听从仓管员的工作指挥。三、范围合用于百蝶物流有限公司四

18、、流程1.培训：装卸工上岗前一定经过以下知识的培训并查核合格；(1)装卸作业程序(2)批次号辨别(3)残损辨别(4)货物包装储运表记2.着装要求：装卸工要进行装卸作业时，要求佩戴辨别身份的工卡，着装齐整，穿着必需的劳保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋进行作业；3.检查装卸工具：仓管员指挥装卸工敌手推车、液压叉车、梯子等装卸工作进行检查，确认装卸工具完满安全，洁净无污染后才能使用；4.装卸地区：（1）装卸作业地区一定保证货物不受风雨沙尘影响；（2）货物的堆码地区，不论是库房仍是车辆，都一定经过检查，确认洁净洁净无尘埃，无污染；4.监察装卸过程： 在作业前，仓管员应指定装卸班长辅助监察指挥整个装卸过程

19、，仓管员负责协调监察，发现违犯装卸程序的操作实时加以纠正并做好记录；5.装卸过程（1）装卸货物时，仓管员需认真辨别货物外包装上的储运标记，并将储运标记所指示的装卸方法向装卸工进行宣示，装卸过程中需严格遵照货物包装上的储运注意事项进行装卸作业；（2）装卸工装卸和搬运货物时应轻拿轻放，货物在摆放稳目前不得离手，不得投掷货物，禁止践踏、脚踢或拍打货物；（3）堆码一定齐整、坚固、横直成线，批号、标签朝外；（4）若发现不切合发货标准的货物一定立刻进行分拣，分别寄存，仓管员在有关文件里详尽记录；（5）货物在手推车上的堆码，堆码方式一定一致，数目一致，便于盘点件数和检查批次号。（6）发货装车时若同一部车多点

20、卸货时 , 一定严格依照配送计划书的行驶线路按先卸后装的原则装车，以提高配送及卸货效率；（7）货物在车内堆码时采用横竖交织的置位堆码方式或按货物的包装要求选择更合理的方式，保证货物堆码坚固，车内的堆码一定依照配送计划书上所示的收货人进行区分，以保证方便货物卸车；（8）若需要在一台车辆中混装不一样品种的货物，应做到重不压轻，大不压小，不一样批号货物要隔绝码放，并有隔绝标记；禁止与拥有污染性以及危险品货物混装；7.对于作业安全（1）待装或待卸车辆在作业前须按规定泊在指定地点 , 封闭发动机 , 拉上手刹装置 , 必需时一定固定车轮地点 , 保证装卸过程的安全；（2）装卸工手工运送货物时，货物只好采

21、纳水平叠放的方式搁置，不得使用横放、夹持 方式搬运，不得将货物举过头顶，防止货物跌落受损，砸伤人员；（3）不论是手工搬运仍是使用手推车搬运，货物叠放的高度不得超出装卸工眼睛的高度，不得遮断装卸工的视野，防止发生碰撞；（4）使用手推车时，手推车运转过程中不得松开手，不得溜放车辆，不得跑动推车；（5）货物的堆码高度超出装卸工的头部，一定使用梯子进行作业；（6）梯子一定安置坚固，防止梯子滑动，底部装有滑轮的梯子，在使用时一定锁死滑轮；（7）使用叉车作业时应依照叉车的限载规定 , 禁止超限运输货物；（8）叉车在作业或前进时不得搭载人员 , 不得在前叉上站人；7货物在途追踪及异样状况办理流程一、 目的保

22、证客户商品在运输途中的安全，保证货物实时运到客户目的地。二、 职责客服员负责配送货物的联系与追踪， 司机负责客户商品的安全及与公司的信息联系 , 特别是发运长途货物时。一、 范围合用于百蝶物流有限公司和承运公司。二、 流程1.客服员严格要求配送承运司机每 4 小时报告一次行驶状况，省外运输一定每天跟进行程；2.作业司机在出发前应作好行程路线查问等准备工作，将货物实时安全送到收货库房；3.货物抵达前承运司机应预先向库房或收货公司预告抵达时间以做好接货准备，特别是长途运输时。（1）如遇存心外状况司机一定在 1 小时内通知所属运输公司及本公司客服员；（2）客服员对于司机反应的异样状况实时办理，不可以

23、办理的须实时上报给上司主管，并立刻联系收货及发货方，说明有关状况，并踊跃采纳举措 . 异样状况紧迫联系流程以下（附件 3- 紧迫通告流程 ;驾 驶运 输百蝶物流百蝶物流员公司有限公司有限公司发运管理主管百蝶物流有限公司 总经理副总经理有关机构：警察： 110发货客户收货客户紧迫通告联系方式：姓名电话手机百蝶副总经理百蝶经理百蝶课长百蝶主管配送中心各岗位的责任义务：岗位责任和义务驾驶员发买卖外后，驾驶员一定立刻向所属运输公司报告，并采纳适合措施保障人、货的安全，防止环境污染，包含向当地警察或消防部门恳求帮助。运输公司运输公司接到事故报告后，应辅助驾驶员办理现场事务，并做出适当安排把人、货的损失降

24、到最低，把运输延迟时间缩到最短。同时须立刻向配送中心客户服务员或发运管理员报告，按要求填写运输事故报告书并实时递交我司。配送中心客服员或发运管理员接到运输事故报告后，须认真认识有关细节并客户服务予以记录，并立刻向上司主管报告，同时按公司指示向有关的收发员，发运管货客户通告有关状况及办理进度。理员配送中心发生异样后，主管应赶快掌握事故的全体状况，随时报告上司领导主管及有关机构，如需要时，听从上司领导及有关机构的指示办理事故，如需要 MSDS（material safety datas sheet）时，应向有关工厂恳求。8单据流转及保留流程：一、目的：1、保证仓储货物的进出及调换有据可依、有证可查

25、；2、保留记录以保证业务的可追忆性；3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完好性。二、责任：1、送货司机：按要求运送货物，并负责保证车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保留。2、仓管员：负责库房货物进出装卸管理，按要求查对单证，正确收发货，记录产品的损坏和生产日期等，负责核点库房货物和采集所有收入仓单据，作统计比较。录入有关单据，提交报表保留单据。3、发运管理员：负责辅助仓管员的收发货工作，制定配送计划书 ，及收发货日报表，作库房整理及货物损坏记录；4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保留；5、配送中心主管：负责本程序的整

26、体执行和监察 。三、范围：合用于百蝶物流有限公司四、流程1.入仓单据定义客服员依据客户的入仓通知在百蝶物流系统系统生成的 入仓单，打印的收货单据， 或许以传真方式下达的入仓通知 ；2.出仓单据定义客服员依据客户的出库 （送货）通知在百蝶物流系统系统上生成后打印的 出库单、送货单。3.随货同行单据定义随货同行单据包含货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。4.单据使用及保留要求：（1）出、入仓单据凭客户指令在百蝶物流系统内生成，打印，或以客户的传真件为准，未获得客户赞同任何人不一样意在单据上私自改正、增添或删除数据；（2）单据的生成 , 审批应严格依照岗位职责及相应权限进行 ,

27、未经赞同 , 任何越权审查、代签或串岗做成的单据一律无效；（3）仓管员在收发货以前一定审查单据的有效性，填写及署名的完好性，并务必依据单据进行收发货、装卸货；（4）提送货单据上的数目等内容一定由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数目能否符合，现场查对后署名确认；（5）收发货单据上的数目，金额数字有必需时须此外在用中文数字在单证上注明；（6）送货司机一定严格按要求保留、携带单证，保证单据在途中的保密及安全；（7）所有的货物进出仓都一定保证有单可查、有据可依，保证其可追忆性；（8）客服员按要求实时追踪收发货单据的签收返回 , 返回后的清单调律在百蝶物流有限公司回单登记表（见附件 5）上予以记录， 并按期将其转交回客户 , 公司财务等部门，凭据转交时也应有相应记录；（9）返回的原始凭据是业务结算的重要依照之一，客服员应将期整理后按期返回有关部门或个人，在暂存期间应慎重保留，寄存于指定地点；（10）所有的保存单据一定实时分类、整理、汇总归档，业务单据及文件保留限期许多于 2 年, 重要的业务资料按公司的有关规定另行办理。9仓储作业流程：一、目的规范库房货物储藏盘点运作，保证货物储藏盘点有序、规范地进行。二、职责1.配送中心主管负责流程和监察执行及反应；2.客服中心负责流程制定、改正和批准；3.仓管员、发运管理员负责流程执行。三、 流程1.入库分拣储藏及库房卫生