非煤矿山安全隐患排查检查表模板.docx

1、非煤矿山安全隐患排查检查表模板非煤矿山安全隐患排查检查表表1 地下开采非煤矿山诊断式安全查检表被检查单位名称：所在市、县（市、区）：一、安全管理检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1证照齐 全采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证 （爆破作业单位许可证）在有效期内，名称是否一 致。查看相关证 照生产经营单位主要负责 人、安全管理人员安全资 格证、各类特种作业人员 的资格证书。查各证书有 无及其有效 性2管理机 构企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生 产管理人员，人员配置是 否符合省政府第260号令 规定。查设置安全 机构和管理 人员文件安全生产

2、管理人员应由 有关主管部门对其安全 生产知识和管理能力考 核合格后方可任职。查人员资格 证书等3技术人 员配备是否至少配备中级以上 职称、本科以上文化水平 且具有三年以上工作经 验的采矿、地测、机电专 业技术人员各1名。查资格证书、 任命文件或 聘书4规章制 度建立健全主要负责人、分 管负责人、安全管理人 员、职能部门、岗位安全 生产责任制。查制度建立 及落实情况制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、 职业危害预防制度、安全 生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。查制度建立 及落实

3、情况5安全培 训新进矿山的井下作业职 工，接受安全教育、培训 的时间不得少于7 2小 时，考试合格后，方可上 岗作业查企业培训 记录、档案， 随机抽查询 问矿工所有生产作业人员，每年 接受在职安全教育、培训 的时间不少于20小时。查企业培训 计划、记录及 档案矿山采用新工艺、新技 术、新材料、新设备，对 从业人员进行专门的安 全生产教育和培训。查企业培训 计划、记录及 档案5安全培 训矿山特种作业人员必须 按照国家有关规定经专 门的安全作业培训，取得 特种作业操作资格证书， 方可上岗。查特种作业 人员现场持 证上岗情况6安全投入矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合企 业安全生产费用提取和

4、使用管理办法（财企 201216号）及鲁财企 20128号文件要求。查提取及使 用计划、落实 情况7开采设 计查阅矿山初步设计及 安全设施设计等有关 资料。查开拓、开采 是否在设计 范围及符合 性8安全评 价查阅安全生产现状评价 等有关资料。查对评价问 题的整改情 况9基本图 纸是否有符合实际的下列 图纸和资料：矿区地形地 质和水文地质图、井上下 对照图、中段平面图、风 水管网系统图、充填系统 图、通风系统图、提升运 输系统图、井下通讯系统 图、井上下配电系统图和 井下电气设备布置图、并 下避灾路线图。查看各图纸 有无及其时 效性各种图纸是否经矿山企 业技术负责人审查，并根 据矿井发展情况和采

5、掘 活动及时修改、填绘。查看图纸、现 场10日常安 全管理贯彻国家、省有关安全生 产文件、会议落实情况。查会议、例会 记录部署日常安全生产检查 情况。查有关记录11领导下 井带班检查是否有制度、计划、 公示、档案。查带班落实 情况12隐患排 查与处 理矿山安全生产管理人员 根据本单位的生产经营 特点，对重点区域、重点 部位、重点环节检查及处 理情况。查安全检查 记录、隐患排 查处理记录对重大危险源登记建档， 进行定期检测、评估、监 控，并制定应急预案，告 知从业人员和相关人员 在紧急情况下应当采取 的应急措施等情况。查重大危险 源档案及处 理情况13施工队 伍管理是否取得安全生产许可 证，是否

6、在当地安监部门 进行了备案；是否纳入企 业内部管理范畴，实行统 一培训、统一考核、统一 检查、统一奖惩。查资料14应急救 援根据有关法律、法规和技 术标准，结合本单位的危 险源状况、危险性分析情 况和可能发生的事故特 点，制定相应的应急预 案。查应急预案 有无及完整 情况制定本单位的应急预案 演练计划，根据本单位的 事故预防重点，每年至少 组织一次综合应急预案 演练或者专项应急预案 演练，每半年至少组织一 次现场处置方案演练。查应急预案 演练计划和 执行情况15劳动保 护矿山企业必须为从业人 员提供符合国家标准或 者行业标准的劳动防护 用品，并监督、教育从业 人员按照使用规则佩戴、 使用查劳保

7、用品 发放和使用 情况矿山应有浴室、更衣室， 并能满足人数最多一班 的全体人员在一小时内 洗完澡的要求。更衣室应 有衣柜、衣架，室温不低 于20度。查浴室、更衣 室16下井人 员登记是否有人员出入并登记 和检查制度。查制度和现 场落实情况17安全标 准化是否开展安全标准化工 午.查资料二、现场安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1安全出 口每个矿井至少应有2个独 立的直达地面的安全出 口，安全出口的间距应不 小于30m o查图纸及现 场每个生产水平（中断）， 均应有两个便于行人的安 全出口，并应同通往地面 的安全出口相通。竖井作为安全出口，应安 装符合规程要求的梯

8、子 间。井巷的分叉口应有路标， 注明其所在地点及通往地 面出口的方向。2矿井通 风、防 火必须安装主扇，形成完整 的机械通风系统，并有通 风系统图。查图纸及现 场主要通风设备设施、日常 检查维修记录以及通风系 统和设备设施检测检验等 档案资料。查现场、资 料2矿井通 风、防 火企业应建立通风管理机构 或配备专职通风技术人员 和测风、测尘人员。查机构设置 或人员配备 情况企业必须制定火灾和中毒 窒息事故预案并定期组织 现场应急演练，在井下主 要通道明确标示避灾路 线，并确保安全出口畅 通。查预案、现 场和演练记录重要碉室内有醒目的防火 标志和防火注意事项，配 备相应的灭火器材；照 明、开关、变压

9、器等设备 单独放置，井下各种油 类、木材等可燃材料及时 收回处理。查现场矿山企业为每一位入井人 员配备自救器，并随身携 带。现场查看矿山企业为井下作业的每 一个班组配备便携式气体 检测报警仪。现场查看井下废弃巷道必须及时封 闭，并设置明显的警示标 志O现场查看地下矿山安装主扇，形成 完善的机械通风系统。机 械通风系统必须能实现反 风，每年至少进行一次反 风试验，并保留试验记 录。查设计、记 录和通风系 统图掘进工作面和通风不良的 采场，应安装局部通风设 备。查现场井下炸药库及储存动力油 的碉室要有独立的回风 道。查图纸和现 场现有地下矿山使用的电 缆、风筒、带式输送机等为 非阻燃材料的，企业要

10、制 定逐步更换计划，报安监 部门备案。查计划井下消防供水水池容积应不小于200m3查现场和图 纸在井下进行动火作业，应 制定经主管矿长批准的防 火措施。查制度和台 账3矿井防 排水水文地质条件复杂的矿山 企业，应成立防治水专门 机构。查机构设置 及人员配备地质、水文资料是否齐全， 符合现场实际。查现场、资 料检查、判断是否有影响矿 井安全的水体、构造。查地质资料 和安全设施 设计竖井、斜井、平碉等井口的 标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。查现场和设 计井下主要排水设备至少由 同类型三台水泵组成。现场查看井筒内装设两条相同的排 水管，其中一条工作，一条 备用。现场查看3矿井防 排水泵房不少

11、于两个出口，其 中一个通往井底车场，另 一个用斜巷与井筒连通。 水仓与泵房独立，泵房出 口装设防水门。现场查看矿山的主要泵房，进口应 装设防水门。查现场和设 计探放水制度建立落实情 况，探水设备配备情况。查制度、现 场企业是否严格执行“逢大 暴雨天气停产撤人”和“矿 山调度员十项应急处置权 和3分钟通知到弁下”规 定。查看记录、 台账配备自动雨量测量仪情 况。现场查看4矿井提 升矿山企业建立班检、日检、 周检、月检制度，并认真落 实。查制度、台 账。现场问 询操作人 员。提升系统必须符合设计要 求，必须使用符合国家标 准、行业标准要求的设备、 设施。查看设计资 料、查检测 检验报告过卷保护、松

12、绳保护装置 和信号装置等安装到位。现场查看升降人员的单绳提升罐笼 有安全可靠的防坠器。查检测报告罐笼、安全门、摇台（托 台）、阻车器必须与提升机 信号实现联锁，提升信号 必须与提升机控制实现闭 锁。现场查看提升矿车的斜井安装常闭 式防跑车装置。现场查看斜井上部和中间车场设置 阻车器或挡车栏。现场查看建立定期检查维修制度和 定期检测报告。查制度及记 录落实提升设备班检、日检、 周检、月检制度。查记录提升机操作人员必须按规 定进行专门培训，持证上 岗。非计算机自动控制的 提升机应严格执行一人操 作一人监护制度。查证书有无 及其有效性配备钢丝绳自动检测仪。查设备及检 测记录5顶板管 理和采 空区处

13、理开采顺序、开采方法是否 合理。查设计、现 场按照设计留出足够的保安 矿柱。查设计、现 场分析对已形成大面积采空区的 区域范围以及殃及范围内 地表的建筑物、构筑物的 掌握情况，填绘井上下对 照图。设置警示标志，禁止 人员进入。查图纸资料 及采取措施金矿、铁矿采空区必须进 行充填。查现场充填工艺是否合理。查资料及落 实情况充填强度是否满足安全要 求。查设计、现 场矿山企业建立顶板分级管 理制度，对顶板不稳固的 采场有监控手段和处理措 施。查制度建立 和落实情 况、现场6供电由地面到井下中央变电所 或主排水泵房的电源电缆 有两条独立线路，其中一 条线路停止供电时，另一 条线路的供电能力是否能 担负

14、全部负荷。查设计、现 场矿山企业有地面、井下供 （配）电系统图、井下变电所、电气设备布置图。查资料7爆破器 材管理炸药库的位置、结构是否 符合规定。查资料、现 场爆破器材存放量是否满足 规程要求。查现场炸药库是否设置防爆门。查现场爆破器材的领取、发放、退 回是否有严格登记。查台账8安全避 险“六 大”系 统建设 情况企业应制定六大系统运行 维护管理制度及岗位人员 责任制，指定专人负责系 统的日常检查和维护，并 建立相应台账查制度和台 账监测监控、人员定位系统 应具有矿用产品安全标 志；主机安装在地面，双机 备份，且应在矿山生产调 度室设置显示终端。查现场井下总回风巷、各生产中 段和分段的回风巷

15、设置风 速传感器；提升系统井口 信号房、提升机房、井口、 马头门，各重要碉室应设 视频监控。现场操作， 调看画面人员定位识别卡应专人专 用，按照不少于下井人员 总数10%配备备用卡。查发放，现 场抽查8安全避 险“六大” 系统建 设情况矿山企业紧急避险系统中 避灾路线应设置合理，有 清晰、醒目的标识牌。查图纸和现 场入井人员配备自救器防护 时间不少于30分钟，按入 井总人数10%配备备用自 救器。查发放，现 场抽查紧急避险碉室建设技术要 求满足金属非金属地下 矿山紧急避险系统建设规 范(AQ2033-2011)。查现场压风自救系统设备安装、 管道材质、敷设、三通及阀 门安设、出口风压、供风量

16、等技术要求应满足金属 非金属地下矿山压风自救 系统建设规范(AQ2034- 2011)。查现场供水施救系统水质、管道 材质、敷设、三通及阀门安 设等技术要求应满足金 属非金属地下矿山供水施 救系统建设规范(AQ2035-2011)。查现场通信联络系统中通信线缆 应分两条，从不同井筒进 入井下配线设施，系统技 术要求应满足金属非金 属地下矿山通信联络系统查现场建设规范(AQ2036- 2011) o9矿井防 汛检查防汛预案、措施、物 资、人员落实情况。查现场、资 料10其他需 要检查 的问题11存在的 主要问 题及结 论被查企业负责人签字:职务:检查人员签字:检查时间:表2 尾矿库安全隐患排查检

17、查表尾矿库名称：矿山企业名称:一、安全管理检查序号检查项目及内 容标准及要求检查结果检查人备注尾矿库管理1尾矿库安全管 理尾矿库应当配备安 全管理人员2安全生产责任 制、管理制度 及操作规程的 制订有健全的尾矿库安 全生产责任制、管理 制度和岗位操作规 程3管理人员、特 种作业人员资 格证书尾矿库安全生产管 理人员应取得有效 的安全任职资格证 书，尾矿库特种作业 人员应取得特种作 业证4尾矿库档案资 料尾矿库“三同时”资 料齐全，运行资料、 观测记录、事故处 理、安全教育培训等 资料齐全5尾矿库安全生 产年度计划尾矿库应编制安全 生产年度计划，其内 容包括：尾矿坝堆积 标高、库内水位控 制、安

18、全检查、安全 措施等6度汛工作落实防汛措施、设 备、物资、人员、责 任的落实情况7应急救援预案尾矿库应编制事故 应急救援预案，制定 保障措施，并及时修 改和按规定进行培 训、演练尾矿坝体8尾矿堆积坡比堆积坡比符合设计 要求，不应陡于设计 坡比9尾矿库下游坡 面下游坡面应无严重 滑坡、裂沼泽化、 流土管涌、冲沟等不 良现象10坝上放矿坝上应实行均匀放 矿，滩面平整，无扇 形坡和冲击沟的现 象11坝面复土、植 被、排水及坝 肩截水沟坝面复土应完整、植 被完好且无高大树 木，排水沟和坝肩截 水沟完好畅通12坝体排渗设施坝体排渗设施应完 好有效，坝下渗水量 正常，有检查记录和 情况分析13尾矿库观察设

19、 施尾矿库观察设施应 齐全有效，有坝体浸 润线、坝体位移监测 记录和情况分析防洪排水14排水设施排水设施应齐全、畅 通，并符合设计要求15排洪设施排洪设施结构应完 好，并符合设计要求16库内水位库内汛前正常水位 能够满足防洪要求， 并符合年度计划要 求17调洪高度、滩 顶安全超高和 最小干滩长度能够满足设计和年 度计划要求四库区及周边情况18库区内安全情 况库区内应无违章爆 破、采石、建筑、放 牧、开垦及外来尾 矿、废石、废水排入 等19周边山体情况周边山体应无异常 和急变情况，如山体 滑坡、塌方和泥石流 等20其他需要检查 的问题21存在的主要问 题及结论被查企业负责人签字:职务:检查人员签

20、字:检查时间:表3 露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称 所在地 市县（市、区） 一、安全管理检查表序 号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1可行性研究阶段，由具 有资质的安全评价机 构进行安全预评价查是否有安全预评 价报告书及其备案 文件初步设计应按规定编 制安全专篇;安全设施 的设计应由具有资质 的设计单位承担,并经 安全生产监督管理部 门审查同意;有重大变 更的，应经原设计单位 同意，并报原审查部门 审查同意查安全设施设计审 查合格及设计修改 的有关文件、资料投入生产或使用前,由 具有资质的安全评价 机构进行安全验收评 价查是否招女全验收 评价报告书及其备 案文件建设项目竣工

21、投入生 产或者使用前，必须依 照有关法律、行政法规 的规定对安全设施进 行验收，脸收合格后， 方可投入生产和使用查是否招女全验收 批复文件资料2证照 齐全具有采矿许可证、安全 生产许可证，工商营业 执照、民用爆炸物品使 用许可证查各证照有无及其 有效性生产经营单位主要负 责人、安全管理人员安 全资格证、各类特种作 业人员的资格证书查各证照不无及其 有效性3规章 制度矿山企业应当建立健 全行政领导岗位安全 生产责任制、职能机构查制度建立及落实 情况序 号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注安全生产责任制、岗位 人员的安全生产责任 制矿山企业应建立健全 安全活动日制度、安全 目标管理制度、安

22、全奖 惩制度、安全技术审批 制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全 检查制度、安全教育培 训制度、安全办公会议 制度、安全费用提取制 度查制度制定及落实 情况矿山企业应建立爆破 作业规程及爆破说明 书、装运作业规程、主 要机械设备（钻车、挖 掘机、装载机、凿岩机、 排水泵等）操作规程查制度制定及落实 情况4管理 机构应设置安全生产管理 机构或者配备专职安 全生产管理人员查安全机构和管理 人员有无状况安全生产管理人员应 由有关主管部门对其 安全生产知识和管理 能力考核合格后方可 任职查资格证书有无5基本 图纸矿山必须具备地形地 质图、采剥工程年末 图、防排水系统及排水 设备布置图查看各图纸有

23、无及 其时效性矿山所具备的各种图 纸经矿山企业技术负 责人审查，并根据矿井 发展情况和采掘活动 及时修改、填绘查看图纸，询问矿 山负责人生产现 状，并与图纸进行 对比6教育培训新进矿职工，接受安全 教育、培训的时间不得 少于40小时，经考试 合格后,方可上岗作业查企业培训计划、 记录，随机抽查询 问矿工所有生产作业人员，每 年接受在职安全教育、 培训的时间不少于2查企业培训计划及 培训记录序 号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注0小时矿山特种作业人员必 须按照国家有关规定 经专门的安全作业培 训，取得特种作业操作 资格证书，方可上岗查特种作业现场持 证上岗情况7安全 投入矿山企业应当及

24、时、足 额提取安全费用，并按 规定使用。在年度财务 会计报告中，企业应当 披露安全费用提取和 使用具体情况查是否提取及提取 标准，以及使用情 况8隐患 排查 与处 理矿山安全生产管理人 员应当根据本单位的 生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性 检查对检查中发现的 安全问题，应当立即处 理；不能处理的，应当 及时报告本单位有关 负责人。检查及处理情 况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源应当登 记建档，进行定期检 测、评估、监控，并制 定应急预案，告知从业 人员和相关人员在紧 急情况下应当采取的 应急措施查重大危险源档案 及处理情况9应急 救援生产经营单位应当根 据有关法

25、律、法规和技 术标准,结合本单位的 危险源状况、危险性分 析情况和可能发生的 事故特点,制定相应的 应急预案查应急预案有无及 完整情况矿山企业应当组织专 家对本单位编制的应 急预案进行评审。评审 应当形成书面纪要并 附有专家名单查评审纪要序 号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注生产经营单位应当制 定本单位的应急预案 演练计划,根据本单位 的事故预防重点,每年 至少组织一次综合应 急预案演练或者专项 应急预案演练.每半年 至少组织一次现场处 置方案演练查应急预案演练计 划和执行情况10事故 处理事故发生单位应当按 照负责事故调查的人 民政府的批复，对本单 位负有事故责任的人 员进行处理查

26、负有事故责任的 人员处理情况事故发生单位应当认 真吸取事故教训1,落实 防范和整改措施,防止 事故再次发生查落实防范措施和 整改措施的情况11劳动 保护矿山企业应向从业人 员如实告知作业场所 和工作岗位存在的危 险因素、防范措施以及 事故应急措施询问作业人员对作 业场所危险有害因 素是否知情矿山企业必须为从业 人员提供符合国家标 准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用查劳保用品质量、 采购、发放和使用 情况矿山企业应与从业人 员签定劳动合同，说明 有关保障从业人员劳 动安全、防止职业危害 的事项，以及依法为从 业人员办理社会保险 事项查劳动合同和社会 保险二、安全生产基本条件