武器装备科研生产许可现场审查评定记录.docx

1、武器装备科研生产许可现场审查评定记录武器装备科研生产许可现场审查评定记录许可申请单位： 现场审查时间： 年 月 日至 年 月 日国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室制中国人民解放军总装备部综合计划部申请单位资质审查确认记录确 认 项 目符合不符合说 明企业法人营业执照或事业单位法人证书质量管理体系认证证书安全生产达标文件或安全生产评价报告保密资格单位证书国家土地管理部门核发的用地证明和房屋产权证明或用房租赁合同消防达标文件环保验收达标文件专家审查组长： 审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评分评分表评 分 项 目分值得分得分率（%）说 明组织机构与职责50工程组织

2、与协调25基础设施与设备150人力资源100科研技术及管理150生产技术及管理150财 务75质 量75安全生产与环境保护75保 密75信 誉75总 计1000专家审查组长： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分检查内容及扣分情况说明1 组织机构与职责501.1 单位主要领导和主管业务领导情况a. 单位主要领导的发展意识和组织能力情况b. 主管业务领导的业务能力情况c. 主管业务领导职责权限规定及落实情况114341.2 职能管理部门设置情况a. 科研或生产管理部门设置情况b.质量部门设置情况c.相关各职能管理部门职责权限落实情况和接口关系情况113

3、351.3 科研/生产/试验的科室或车间设置情况a. 科研、生产、试验科室或车间的设置和任务分工情况b. 部门间协作关系和运转协调情况181351.4 绩效管理情况a. 绩效管理系统运行情况b. 对绩效管理的测评情况10642 工程组织与协调252.1 工程组织与协调能力a. 重大工程管理的组织结构设置和工作规范制定、落实情况b. 项目分解和合同管理情况c.过程协调能力15555审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说 明2.2 工程组织与协调经验103 基础设施与相关的基础设备1503.1 基础设施的适应性a. 工作场所、场地（如科研、生

4、产、试验场所等）及相关的建筑物情况b. 相关的设施（如水、汽、电供应设施等）及支持性服务设施（如运输、通讯、信息化手段等）情况5030203.2 相关的基础设备情况a. 所需的设计辅助工具，加工、试验、检测设备，以及计量器具等通用设备b. 设备的性能、使用范围、精度满足要求602525C.设备完好率情况153.3 基础设施和设备的维护管理情况a. 基础设施和设备的维护管理制度b. 建立设备和设施台帐进行管理c. 设计/加工/试验设备按规定进行维护和检定d. 检测设备和计量器具按规定进行计量检定4010101010审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项

5、目分值扣分说明4 人力资源1004.1 专业能力a. 人才梯队b. 管理及各关键岗位人员的专业结构c. 各类人员的专业素质和能力703020204.2 培训a. 计划性b. 执行情况c. 培训的有效性3051015审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明5 科研技术及管理1505.1 技术积累a. 申请的专业（产品）与申请单位的科研方向的符合性b. 相关的专业技术研究成果及应用情况c. 专业技术水平803020305.2 科研管理a. 熟知军品科研法规和标准要求b. 军品科研管理规章制度c. 技术状态管理451515155.3 近三年来承

6、担过类似项目的科研或预研25审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明6 生产技术及管理1506.1 生产技术能力a. 申请生产的产品与申请单位的技术优势的符合性b. 工艺的成熟及适应程度c. 生产技术文件803530156.2 生产管理a. 熟知军品生产法规和标准的要求b. 军品生产管理规章制度4515306.3 近三年来承担过该类产品或类似产品的生产25审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明7 财务757.1 经济实力和财务状况a. 注册资金及固定资产b. 负债情况4020207

7、.2 财务管理制度a. 建立财务管理制度b. 严格执行财务管理制度2010107.3 财务信誉a. 及时偿还银行贷款b. 及时支付货款15510审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明8 质量758.1 军工质量法规和标准a. 熟知军工质量法规和标准的要求b. 制定并执行质量管理规章制度155108.2 质量管理体系a. 质量管理体系的覆盖性b. 对管理审查、内审和认证机构检查提出的问题及时采取纠正和预防措施2010108.3质量专业人员和质量培训a. 配备了相适应的具备资格的质量管理、质量检验、试验和可靠性专业人员b. 有计划地进行质量

8、意识教育和质量知识培训15878.4 保证和改进产品质量的能力a. 产品技术和质量水平b. 不合格品处理和质量问题归零管理c. 质量与可靠性技术的应用2510105审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明9 保密509.1 保密认证资格等级的适应性309.2 保密资格标准的执行情况20审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明10 安全生产5010.1 安全生产的有关规章制度1010.2 安全生产意识教育和培训1010.3 重大危险源控制2010.4 安全生产的资源10审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明11 环境保护5011.1 执行相关的环境法律和法规要求2011.2 重要环境因素受控情况30审查专家： 审查时间： 年 月 日武器装备科研生产许可现场审查评定记录评 定 项 目分值扣分说明12 信誉7512.1 履约3012.2 技术服务1012.3 用户满意程度1512.4 社会信誉20审查专家： 审查时间： 年 月 日