关于设置骨科医院的可行性报告讲解.docx

1、关于设置骨科医院的可行性报告讲解医疗机构设置可行性研究报告一、申请单位名称：成都锦欣医疗投资管理集团有限公司法人代表：范玉兰身份证号码：510102* 公司现注册地址：成都市锦江区石牛堰街8号 成都锦欣医疗投资管理集团有限公司成立于2012年，是一家在成都市工商局注册的以医疗投资管理为主的独立法人机构。(一)申请单位基本情况。成都锦欣医疗投资管理集团有限公司现集团下属医院有成都市锦江区妇幼保健院、成都锦欣妇产科医院、成都锦欣中医医院、成都锦欣精神病医院。其中锦江区妇幼保健院、锦欣妇产科医院为西南地区规模最大的区县级妇幼保健机构，医院下属的不孕不育生殖中心，是国内辅助生殖领域的权威机构之一。在科

2、研技术及人才培养方面，集团成立了成都锦欣生殖医学与遗传研究所、成都锦伈中医技能培训学校、成都锦欣职业技能培训学校，目前正与世界500强之一的拉姆西森达美集体洽谈国际化医疗管理模式，并取得了初步进展。目前，集团对妇幼保健医院的管理已经积累了63年的管理运营经验，具有一套可复制的成功管理体系。另一方面，集团非常重视加强技术输入和管理输入，与四川大学华西医学中心、四川大学生命科学院、同济医科大学、湖南医科大学、中科院协和医院、301医院等国内知名教学科研机构保持长期的技术合作。二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况拟设医院位于成都市高新区。高新区位于成都市中心城区南部，是成都五个中心城区之一。

3、全区幅员面积130平方公里，是成都市面积最大的城区。2016年，成都高新区以130平方公里的面积实现产业增加值1436.5亿元，同比增长8.5%，每平方公里GDP逾11亿元，总量占四川省的4.4%；完成固定资产投资636.7亿元，同比增长15.3%；完成进出口总额1711.9亿元，同比增长19.2%，其中成都高新综合保税区实现进出口总额1573亿元，居全国综合保税区第3位。医院座落地址隶属于肖家河街道。肖家河街道北起一环路，南至三环路，东起永丰路、创业路、紫瑞大道、成昆铁路联络线，西与武侯区双楠街道、红牌楼街道和华兴街道交界。辖区面积4.75平方公里，总人口约9.88万人，居民主要以农转非和城

4、市拆迁安置人员为主。辖区共有党政机关和驻区部队10个，幼儿园3所，中小学校5所，154个居民院落和单位宿舍区。2016年6月1日街道管理界线调整后，原属于石羊街道的新北社区、新光社区、新盛社区划入肖家河街道，两块工业园区连为一体。三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析(1)医疗资源分布情况目前成都市仅有十几家大型公立医院具备骨科疾病诊治能力，具有专业运动医学诊治能力的医院更是不足十家，而既具有运动医学诊治能力又具有运动康复能力的医院仅限于华西医院和省骨科医院等极少数医院。能够全面做到运动指导、损伤预防、损伤诊治、损伤康复、健康管理的医院尚未开展起来。 (2)医疗服务需求分析我

5、国医疗资源将为适合经济发展而重新配置，除政府举办的公立医院外，多种所有制形式的医院逐步进入医疗市场，良性竞争使医疗市场日渐繁荣。今后几年，中国的医疗消费在GDP中所占比重将由目前的4.5%提升至8%-10%。相应的医疗保健市场将放大数倍。据统计，目前中国年人均医疗消费只有310元，而美国年人均医疗消费4090元，德国2339元，中国与美、德相差达到713倍。在美国，医疗消费已经占国民生产总值（GDP）的14，达到10000亿美元，而在中国，这一比例还不到5。以中国2000年89404亿的国民生产总值计算，只要医疗消费占到10，就是8900亿元。更何况，中国的GDP还正在以每年7左右的速度增长。

6、多元化的办医结构，有利于让病人提高医疗消费观念，拉开医疗消费档次，满足不同层次的医疗消费需求；有利于吸引投资，让投资者得到合理回报。随着社会的发展及医改不断向纵深推进，医疗产业将成为国民经济的重要增长点，民营医院将迎来发展的春天。成都下辖11个市辖区、4个县，代管5个县级市。截至2015年末，成都常住人口1572.8万，城镇人口640万，医疗市场需求巨大。尽管目前成都市的就医条件不尽满意，仍出现程度不等的床位不足的现象。整个成都乃至四川地区医疗资源严重不足，存在巨大的缺口。成都市经济建设发展迅速，不断增加的人口数量以及不断增加的人民收入，使得人们对城市卫生服务质量和标准提出了更高的要求。统计数

7、据显示目前成都市医疗资源提供明显不足，造成部分国有医疗机构超负荷运转，甚至出现就医难的问题。特别是运动医学/骨科领域，运动创伤、脊柱疾病以及各类骨病在当地发病率较高，市内仅有的几家大医院有诊治能力，但人满为患，超负荷的就诊量使得其无法提供更高质量的服务。在成都市设立一家技术水平一流、环境温馨舒适、服务理念创新的运动医学中心、骨科专科医院完全符合运动医学/骨科专业医疗市场的需求。四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径名称：艾佳运动医学国际医院有限公司经营性质：民营赢利性医疗机构选址：成都市高新区高朋大道10号，房屋系租赁，出租方为成都航利科技集团有限责任公司，按拟设医院设置，经改建装修后才

8、能投入使用，租房面积为6652.51平方米，将主要用于运动医学中心骨科医院开展。医院场址选择在永丰立交附近，地处成雅高速入口处，处于交通要道。该场所交通便利，场地开阔，进入医院内通畅无阻，非常适合救护车进出。附近医疗机构缺乏，此处建院正好填补医院空白。该场所面积为6652.51，目前面积可以满足医院初期建设需要。场所周围无幼托机构及中小学校，无食品生产经营单位，离居民生活区有足够距离。水、电配备完善、各种公共设施齐全、地下管道均铺设到位，是一个非常适合医院经营发展的场所。功能：是以临床医疗及损伤预防为基础，主要开展运动损伤预防、运动损伤诊治、运动损伤康复等医疗技术服务，兼有科研、教学等功能。任

9、务：本医院拟建成四川地区先进的新式专科运动医学骨科医院，为消费者提供一站式的运动处方、损伤预防、损伤诊治、损伤康复、健康管理全方位服务。基本任务为：一切以患者为中心的原则，满足高新区以及成都地区广大运动爱好者和患者的需求，解除病痛，提高人们的生活质量，提高运动水平，促进健康；我院将聘请国内外一流的运动医学专家、学者作为医院的专家顾问和专职医生，并根据医院的发展，组建成都市运动医学培训中心，担当成都地区运动医学诊治及康复培训基地的职能；随着本医院经营理念的更新和管理水平的提高，对成都市乃至四川省运动医学市场将起到积极的推动作用。另外，我院建成开业后，每年将积极为高新区和成都市公益事业捐款，用于对

10、弱势群体的救助。服务半径：是以高新区为中心，辐射整个成都市乃至全川地区。五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式：是以门诊和住院诊断治疗为主。为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点、拟设置医院将提供门诊、急诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导、健康管理等多种方式的服务。借助电话、互联网、远程会诊等综合手段使服务更方便、更快捷、更满意。为提升服务档次，获得稳定的服务人群，拟推出会员制服务。服务时间：是24小时开诊。诊疗科目：02全科医疗科/03 内科/04 外科/08小儿外科/09儿童保健科/20急诊医学科/21康复医学科/22 运动医学科/23 职业病科/26 麻醉科/27

11、疼痛科/28重症医学科/30医学检验科/31病理科/32医学影像科/50 中医科/52中西医结合科/99 管理科室床位编制：101张。六、拟设医院的组织机构、人员配备组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、院感科、器械科、病案（统计）室、信息科；临床科室含全科医疗科、内科、外科、小儿外科、儿童保健科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、职业病科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、中西医结合科；医技辅助诊断治疗科室含检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、血库、营养室、手术室、消毒供应室；后勤辅助科室含总务科、保卫科等科室。医院

12、的人员配备：拟配置全院职工134人，拥有一支高素质的骨干队伍，并组建有合理化专业化的人才梯队建设队伍。七、拟设医院的仪器和设备配备医疗设备达到骨科医院的设备配备要求，满足临床医疗的需要，部分仪器设备清单如下。设备名称设备品牌规格型号数量诊桌诊椅治疗车抢救车病历车下收下送密闭车药品柜器械柜敷料柜多功能抢救床万能手术床牵引手术床骨科牵引床无影灯紫外线灯高压灭菌设备低温等离子消毒设备洗衣机、电冰箱常水热水净化过滤系统净物存放消毒灭菌密闭柜通风降温烘干设备热源监测设备恒温箱干燥箱冲洗车冲洗工具显微镜生化分析仪血气分析仪紫外线分光光度计酶标分光光度计自动生化分析仪酶标分析仪尿分析仪血凝分析仪血球计数仪分

13、析天平细胞自动筛选器净化工作台恒温离心机恒温培养箱蒸馏器冷冻切片机石蜡切片机心电图机动态心电图机肺功能机脑电图机脑血流图机肌电图仪器多普勒成像仪B超机心电监护仪麻醉机给氧装置麻醉监护仪呼吸器呼吸机电动吸引器心脏除颤器双极电凝数字化X光机（CR）床旁X线机C型臂X线机计算机X线断层摄影机（CT）磁共振成像仪（MRI）手术显微镜高频电刀电子止血带关节镜手术设备套装施乐辉椎间盘镜手术设备套装椎间孔镜手术设备套装集成式步态分析训练实验室意大利BTSeVIXTA反馈式多关节等速测试与训练系统德国physiomedcon-trex-MJ肩肘关节CPM法国kinetecCentura5+CEM 膝髋关节CP

14、M法国kinetecPerforma全身评估与训练系统意大利corehabStelo-Carbon情景模式互动训练系统意大利BTSNIRVANA下拉训练系统德国SCHUPPSHOULDER BLADE FIXATOR蝴蝶机德国SCHUPPBUTTERFLY划船训练系统德国SCHUPPROWING MACHINE躯干前屈训练系统德国SCHUPPTORSO FLEXION躯干背伸训练系统德国SCHUPPTORSO EXTENSION躯干旋转训练系统德国SCHUPPTORSO ROTATION髋关节内收训练系统德国SCHUPPADDUCTION髋关节外展训练系统德国SCHUPPABDUCTION髋关

15、节水平伸展训练系统德国SCHUPPHIP EXTENSOR HORIZONTAL伸膝训练系统德国SCHUPPLEG EXTENSOR屈膝训练系统（坐姿）德国SCHUPPLEG FLEXOR SITTING中央数据处理分析系统德国schuppSOFTWARE上下肢康复虚拟互动工作站德国medicaTHERA-VITAL+GT康复站立评估训练台德国medicaBALANCE-TRAINER静态平衡仪德国Posturomed202Microswing康复站立评估训练台（步态版）德国e-go步态投影分析训练系统德国H-P-cosmosrehawalk平衡杠及矫正板国产PA-1练习阶梯国产PA-2CCE

16、NTAUR 3D核心力量测试与训练系统德国BfMCCENTAUR微波治疗仪德国physiomedPHYSIOTHERM-M短波治疗仪英国EMSEMS 256超短波治疗仪国产DL-C-B多频诊断理疗系统德国physiomedPHYSIOMED-EXPERT双频超声治疗仪德国physiomedPHYSIOSON-EXPERT半导体激光治疗仪德国physiomedLAS-EXPERT湿热敷治疗仪美国whitehallT-12-M蜡疗德国BEKAFangotherm14-604+AL50冷疗机美国whitehallGF-12冲击波治疗仪瑞士EMSSWISS DOLORCLAST空气压力波德国LYMPH

17、ALYMPHA-MAT-DIGITAL微波牵引床德国physiomedTRAComputer/MiLi环形浴德国BEKACirkular-Shower步行浴槽德国BEKAWALK-TANK-UWA1医用水疗槽德国BEKA90202000四槽浴德国BEKA91201000蝶形浴德国BEKA90318000八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响服务半径区域内的其他医疗机构有武侯区人民医院、成都现代医院、普康医院、武侯区妇幼保健院、成都高新博力医院、六三九医院、肖家河、红牌楼社区卫生服务中心。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务

18、，搞好本地区的医疗卫生服务。九、拟设医院的污水、污物、粪便处理1、污染源分析项目租用原有经营场所，现已装修完毕。大气污染源项目大气污染源主要为污水处理池的异味气体。污水处理池的异味气体项目自建污水处理设施一套。污水处理站在处理废水时会产生少量异味气体。水污染源项目污水主要是医院产生的医疗废水及职工、病人生活污水。噪声污染源运营期噪声污染源主要是污水处理水泵设备等。固废污染源本项目产生的各种固体废物经预处理后可以分为医疗废物、生活垃圾。2、防治措施大气环境污水处理站臭气项目院内有地埋式污水处理设施一套，污水处理池均采用密闭地埋式。污水处理站在处理废水时会产生少量异味气体排入大气中。污水处理设施在

19、负一楼地下室内。污水处理设施的实际处理量较小，污水处理池全部采用地埋式，因此本项目污水处理工程的异味气体量较少，根据同类项目类比，本项目水处理设施周边的大气污染物达到GB184662005医疗机构水污染物排放标准中对废气排放的相关要求，对项目本身及周围居民造成影响较小。水环境项目医疗废水、生活污水一起进入化粪池沉淀，之后进入自建污水处理站进行处理。修建有一个按60立方米/天的处理水量的污水处理设备，经处理后的污水大肠杆菌（500个/L）和余氯指标（0.5mg/L）经处理的污水达到GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准和GB18979-1996污水综合排放标准一级排放标准的要求，不会对

20、周围环境造成污染。并每年由第三方机构进行抽验。声环境本项目运营期针对各噪声源拟采取如下降噪措施：所有的水泵均应进行降噪减振处理，安装减振基础，水泵进出水管道均应安装避振喉，穿墙的管道与墙壁接触的地方均应用弹性材料包扎，这可避免因设备运转时产生的振动传播到上层建筑室内，引发固体声而造成噪声污染，设备减振基础的隔振效率应大于95%。水泵房等固定噪声源房间若有对外界开启的门窗，其性能均应符合隔声要求。本项目采取的上述减振、隔声和消声等降噪措施均为常规成熟的降噪技术，易于操作实施，并且能够取得很好的降噪效果。只要本项目建设单位针对自身安装的各类动力设备的特性，严格采取本次评价提出的各类设备的噪声治理措

21、施，并加强设备的维护和保养，能够将项目运营期对各厂界噪声贡献值减小到最小，项目运营期噪声排放对其周边声环境质量影响不大。固体废物生活垃圾生活垃圾集中存放，袋装生活垃圾由成都市锦江区城管局外运处理。只要做到及时收集、及时清运、统一管理后，本项目生活垃圾的排放对周围环境的影响不大。医疗废物项目应及时收集运行过程中产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。分类收集细化到在产生医疗废物的基本单位，设置医疗废物收集容器与塑料袋，并在基本收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。不应随地放置或丢弃医疗废物

22、。项目单位建立医疗废物的暂时贮存设施，不露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物收集站由专人管理。项目医疗废物委托成都瀚洋环保实业有限公司进行处理。项目运营期在采取以上措施后，其产生的各种固体废物对周围环境影响较小，该治理措施可行。十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；拥有卫计局配发的神码HES、LIS系统，实现了真正的“一网两制”资源共享，为中心各科室的临床治疗提供了强有力的科技支持。供电系统拟设专线供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要，保障在应急事故中保障重点科室有电可用；上

23、下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况资金来源：成都锦欣医疗投资管理集团有限公司投资。投资方式：企业实物及现金投资。投资金额：XX万元。注册资金：XX万元。十二、项目投资预算项目投资预算为XX万元，目前已完成投资额XX万元，占预算的100%。十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析 项目计划于2017年底开张营业。开业第一年（2018年）开放床位101张，预计年门诊量约6万人次，住院率4以上，住院人数约250

24、0人次，完成总产值1亿元左右，利润1000万元。随着高新区的不断发展，其周边人口将越来越多。第二年（2019年）当地年门诊量约8万人次，住院率5，住院人数约4000人次，预计总产值可达l.5亿元，毛利润4000万元，职工134人，职工年平均工资96000元计算，工资成本约1300万元，净利润2700万元。第三年（2020年），再次投入8000万元，第二住院大楼投入使用，全院开放床位共300张，年门诊量约15万人次，住院率按5，住院人次约12000人，总产值3.5亿元，本年度收支平衡。第四年（2021年），每年总收入突破5亿元，扣除各种成本支出，净利润突破1.5亿元，已收回全部投资。第五年（2022年），每年总收入突破6亿元，扣除各种成本支出，净利润突破1.8亿元。投入的固定资本仍能保值增值，随着成都市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达6亿元以上，其利润是很可观的。成都锦欣医疗投资管理集团有限公司2017年3月6日