年产1400吨牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线建设项目可行性研究报告.docx

1、年产1400吨牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 年产1400吨牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线建设项目 1.1.2 承办单位 XXXXXXX纺织集团有限公司 1.1.3 项目主管单位 XXXXXXX高新区经发局1.1.4 项目建设地点 XXXXXXX市高新区志远路中段公司原厂区西邻1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 XXXXXXX纺织集团有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.2.2 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.3国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.4

2、 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。 1.3 可行性研究报告的研究范围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； 1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案； 1.3.5 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价； 1.3.8 提出本项

3、目可行性研究报告的工作结论。 1.4 推荐方案与研究结论 1.4.1项目背景与提出 纺织产品是人们的生活必需品，不可或缺，只要有人存在，其市场就一定存在，关键是如何做好做优、做大做强、做出名气、做出特色。近年来，我国纺织行业国际竞争力明显增强，运行质量和效益逐年提升，市场优胜劣汰机制已经形成。纺织行业在增加就业、工业反哺农业、改善人民生活和促进经济发展等方面做出了重要贡献。目前，我国是世界上最大的纺织服装生产和出口国，却又是高档服装面料进口国，虽然是纺织大国但还不是纺织强国，在分割纺织利润这块蛋糕时人家得大头，我们只能得小头、零头，明显处于不利地位。利润不高，效益不好反过来又制约企业的设备更新

4、和品种开发。当前纺织行业的竞争，表面上是市场竞争，实质是技术和产品的竞争，是企业创新能力的竞争。在未来的竞争中，靠资源优势获胜的机会正在减少，靠技术创新获胜的机会则越来越多。因此，可以说在今后的发展中，新型纤维及纱线的创新是提升纺织工业的重要保证，纺织工业的命运在很大程度上掌握在纤维和纱线生产企业的手中。随着纺织终端市场对纺织品多元化的需求，天然纤维和化学纤维无论在数量、品种，还是功能上，都需要进一步创新发展，使纺织纱线的加工技术和结构思路获得更大突破。通过近年来的努力，纤维在传统的棉、毛、麻、丝的基础上，培育和开发出更多的新品种和新纤维，带给纱线开发更多的遐想和发展空间。解决行业发展问题，上

5、下游协调配合、相互促进固然重要，但从纤维及纱线行业本身寻求突破才是根本。基于上述背景，北方纺织利用原有土地，通过新建厂房、新购设备，实施牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线建设项目。1.4.2 建设规模 年产牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线1400吨。 1.4.3市场分析及预测 随着国民经济的持续快速发展，人民物质文化生活水平不断提高，人们对穿着的要求不再是结实耐磨、颜色单一的粗布装，而是向着穿着舒适、华丽、高档次，并含有其他保健功能方面发展，尤其是绿色、环保、保健类纺织品越来越受到消费者的亲睐。目前纺织工业已从传统的棉、毛、丝、麻步入高性能纤维和织物的发展阶段，由于合成纤维受到石油资源和可持续发展的

6、制约，环保绿色产品的开发和利用已成为发展趋势，可降解材料在可持续发展战略中的地位越来越重要。自从德国政府颁布禁止使用有毒偶氮染料的规定以来，世界各国尤其是欧美发达国家陆续出台了相关的环保法规和纺织品环保标准，国际纺织品生态研究和检验协会推出Oeko-TexStandard100绿色标签，国际纺织品贸易中“绿色壁垒”对服装纺织品的生产和进口提出越来越高的要求，将要求我们重视使用“绿色原料”和“绿色生产”。牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺，由于其柔软、光滑、轻盈、色泽鲜艳。干湿强力大，吸湿导温透气好、悬垂性等特点，兼有化学纤维和天然纤维的优点，并具有优异的兼容性。牛奶蛋白纤维性能与羊绒相似，并称为“人造

7、羊绒”，而价格仅是羊绒价格的57，山羊绒享有“纤维钻石”之称，全球产量低，价格昴贵、不能完全满足市场需求。用牛奶蛋白纤维制成的新一代高档内衣、家居服饰、休闲服装、豪华床上用品等系列产品，正风靡市场，并以独特的风格吸引着越来越多的企业和消费者。目前，国产棉花受单产和播种面积的限制，难以有很大增长。因此，开发非棉天然纤维是我国发展纺织业的一大趋势。根据有关资料显示，目前我国非棉天然纤维纱仅在沿海地区如浙江、江苏、山东等地一些纺织企业生产，产量占天然纺织产品的千分之五，预计在2008年达到12万吨，远远不能满足消费需要。该项目产品是以牛奶蛋白纤维、长绒精棉等纤维为原料的混纺纱线，属高档次高附加值产品

8、，正好迎合国内外纺织市场的需求，其市场前景广阔。1.4.4 建设地点 本项目座落于XXXXXXX市高新区志远路中段。XXXXXXX市位于山东半岛中部，地跨北纬3541至3726，东经11810至12001，南依沂山，北濒渤海，东连海港名城青岛、烟台，西接工矿重镇淄博、东营，南连临沂、日照，扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉。胶济铁路横贯市境东西，济青高速公路、潍莱高速公路、潍石、潍徐公路、烟潍公路等多条国道、省道从附近经过。距XXXXXXX北港40公里，距XXXXXXX机场10公里，距XXXXXXX火车站5公里，距青岛港190公里，距青岛机场120公里。交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源

9、充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。1.4.5工程技术方案本项目产品经过用户使用证明，产品性能优异，设计和生产工艺是成熟的、先进的，企业有健全的质量保证体系，产品质量可以得到有效的控制和保证，可以保证项目扩大再生产的需要。在公司原厂区西侧，建设纺织车间一座，新购置精梳机、清花机、细纱机等44台（套），其他公用工程及配套设施齐全，完全可以保证本项目的实施。1.4.6 主要原材料及能动供应 1.4.6.1主要原辅材料供应 本项目生产牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线所需的原材料主要为牛奶蛋白纤维和长绒精棉，可全部在国内市场采购，国内市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。 1.4.6

10、.2 能动供应 （1）供电本项目装机容量为600kW，其中平均有功功率为417kW，功率因数为0.95，项目用电负荷为三级负荷。本项目用电由XXXXXXX高新区供电公司供给，公司在原厂区内建有变电站和完善的配电系统且供应有余量，可在车间内新上供电设备，自厂区总变电站引线，引至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足需求。（2）供水厂区内用水主要为生产用水和生活用水，生产用水量为6m3/d，生活用水量为4 m3/d。供水由市政供水管网直接引入，完全可以满足本项目需求。（3）供热本项目用汽主要为冬季采暖用蒸汽，蒸汽消耗量为0.50t/h，年耗用蒸汽1200t。用汽由XXXXXXX高新区热力公司供

11、应，厂区内建有完善的供热系统，其供汽量充足，供汽气压、供汽设施完全能够满足该项目取暖需求，只需从原厂区供热管网接线即可保证项目的冬季采暖需求。1.4.7 环境保护本项目由于用地量占所在区域和新建建筑工程量均较少，对地表植被的破坏很小，排放的污染物废水及废弃物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.8 节能本项目年耗能折合标准煤483.60吨，单位能耗为345.43kg标准煤/吨纱，万元GDP能耗为58.55kg标准煤/万元，远低于山东省“十一五”将万元GDP降到1吨标准煤以内的目标，属于

12、能源利用效率比较好的项目。1.4.9 消防本项目车间火灾危险性为丙类，建筑耐火等级为二级，项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.10 劳动安全卫生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的

13、蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.11 实施进度建议本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按60计，以后各年均按满负荷100计。 1.4.12 投资估算及评价指标项目总投资2137.63万元，其中固定资产投资1967.98万元、铺底流动资金169.65万元。资金筹措方案为申请国家无偿资助120万元，其余资金由企业自筹解决。 项目年流动资金565.51万元。 年新增营业收入8260万元。年利润总额976.33万元，其中年净利润732.

14、44万元（所得税后）。总投资收益率35.97，项目资本金净利润率28.32。主要技术经济指标详见表1-1。1.4.13 可行性研究报告结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及企业的发展需要，产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电、汽等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著。公司具有多年从事纺织产品的研发、生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，具有充足的资金实力和较强筹措能力，能够保证该项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。 表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1牛奶蛋白纤维与

15、长绒精棉混纺纱线吨/年14002项目建设期月123年生产天数天3004设备台（套）445建筑5.1新增建筑面积平方米50006劳动定员人1306.1管理人员人66.2技术人员人46.3工人人1207项目总投资万元2137.647.1建设投资万元1967.987.2建设期借款利息万元0.007.3铺底流动资金万元169.658流动资金总额565.519资金筹措9.1项目资本金万元2413.509.2申请国家无偿资助万元120.0010年营业收入万元8260.00正常年11年总成本费用万元7255.22正常年12年增值税万元258.63正常年13年营业税金及附加万元28.45正常年14年利润总额万

16、元976.33正常年15年所得税万元244.08正常年16年净利润万元732.24正常年17总投资收益率35.97年均18项目资本金净利润率28.32年均19项目投资财务内部收益率39.60所得税后31.17所得税前20项目投资财务净现值（ic=12）万元3292所得税后2191所得税前21项目投资回收期年3.80所得税后4.39所得税前22项目资本金财务内部收益率32.9823年均利息备付率0.00偿债期内24年均偿债备付率0.00偿债期内25生产能力的盈亏平衡点52.73正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 企业及负责人概况 2.1.1企业概况 XXXXXXX纺织集团有限公司是一家集

17、生产和贸易于一体的中小型民营企业，位于XXXXXXX高新开发区纺织工业园，成立于2003年9月，注册资金8500万元。企业性质为有限责任公司，经营范围：生产销售涤棉纱、混纺纱、针织品、服装、坯布、床上用品、生产棉纱，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进出口业务。企业现有总资产16000万元，员工1130人。该公司已通过ISO9000质量体系认证，ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全体系认证，是山东省高新技术企业、XXXXXXX市科普示范企业，拥有自营进出口权。公司先后被评为山东诚信经营服务单位、中国商品质量信誉之星单位

18、、山东省中小成长企业、山东省巾帼文明示范岗、XXXXXXX市百强企业、守合同重信用企业、五星级消费者满意单位。2.1.2企业负责人概况 公司法定代表人-滕玉云，女，现为集团董事长、省人大代表、全国优秀企业家、全国妇联代表、山东省妇联执委、山东省工商消费者协会理事、山东省中小企业联合会理事、XXXXXXX市（区）企业家联合会副会长、XXXXXXX市（区）女企业家联合会副会长、XXXXXXX市人文自然与开发促进会名誉会长、XXXXXXX市科协常委等。2.2 项目提出的背景 纺织产品是人们的生活必需品，不可或缺，只要有人存在，其市场就一定存在，关键是如何做好做优、做大做强、做出名气、做出特色。近年来

19、，我国纺织行业国际竞争力明显增强，运行质量和效益逐年提升，市场优胜劣汰机制已经形成。纺织行业在增加就业、工业反哺农业、改善人民生活和促进经济发展等方面做出了重要贡献。但是，随着产业规模的扩大和市场需求的变化，国际竞争更加激烈，资源、环境制约进一步加剧，行业长期积累的深层次矛盾日渐突出。我国的吨纤维出口换汇仅仅是日本的六分之一，美国的十分之一。我国出口的纺织品大部分处于中低档的水平上，低档品种竞争激烈，高档品种曲高和寡。纺织企业在薄利经营中苦苦挣扎，缺乏拥有自主知识产权的拳头产品和知名品牌，中低档产品存在过度竞争，一方面低档服装面料及装饰面料生产过剩，另一方面高档面料供应不足，我国是世界上最大的

20、纺织服装生产和出口国，却又是高档服装面料进口国，虽然是纺织大国但还不是纺织强国，在分割纺织利润这块蛋糕时人家得大头，我们只能得小头、零头，明显处于不利地位。利润不高，效益不好反过来又制约企业的设备更新和品种开发。当前纺织行业的竞争，表面上是市场竞争，实质是技术和产品的竞争，是企业创新能力的竞争。在未来的竞争中，靠资源优势获胜的机会正在减少，靠技术创新获胜的机会则越来越多。因此，可以说在今后的发展中，新型纤维及纱线的创新是提升纺织工业的重要保证，纺织工业的命运在很大程度上掌握在纤维和纱线生产企业的手中。随着纺织终端市场对纺织品多元化的需求，天然纤维和化学纤维无论在数量、品种，还是功能上，都需要进

21、一步创新发展，使纺织纱线的加工技术和结构思路获得更大突破。通过近年来的努力，纤维在传统的棉、毛、麻、丝的基础上，培育和开发出更多的新品种和新纤维，带给纱线开发更多的遐想和发展空间。解决行业发展问题，上下游协调配合、相互促进固然重要，但从纤维及纱线行业本身寻求突破才是根本。基于上述背景，北方纺织利用原有土地，通过新建厂房、新购设备，实施牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线建设项目。2.3 项目提出的必要性 2.3.1产品符合国家产业政策和行业发展规划本项目属于产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类中第十七条纺织类第1、10款“高档纺织品生产、印染和后整理加工；利用可再生资源的新型纤维（聚乳酸纤维、

22、溶剂法纤维素纤维、动植物蛋白纤维等）生产”中的项目。也属于新发布的产业结构调整指导目录(2007年本)（征求意见稿）鼓励类中第十七条纺织类第2、10款的“采用新型纤维或化纤高仿真加工技术生产高档化纤面料；利用可再生资源的新型纤维（聚乳酸纤维、溶剂法纤维素纤维、动植物蛋白纤维、竹浆纤维等）”中的项目。本项目符合当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）中“新型纺织材料及印染后整理技术”中的“新型合成纤维与纯棉、丝绸、麻、竹等天然纤维复合面料”的发展方向。 本项目符合国家发改委、中国纺织工业协会纺织工业“十一五”发展纲要中“大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先

23、进棉纺织设备；推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例”的要求。综上可知，本项目生产的产品是国家重点鼓励发展的产品，项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划。2.3.2 符合山东省纺织工业发展规划山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出：建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上，大力

24、发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。作为纺织服装产业要突出原料、面料和服装三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化纤维，加快印染工艺改造、技术装备更新和新型面料开发，不断提高服装设计和制作水平，加大市场营销力度，打造知名品牌。2010年销售收入力争达到28140亿元。山东省纺织工业“十一五”发展规划中提出主要发展目标是：到2010年，全省服装纺织工业总产值达到28140亿元，工业增加值达到1560亿元，年均增长15；销售收入达到28140亿元，年均增长15.5；利税达到450亿

25、元，其中利润270亿元，年均增长11；其中，服装工业总产值达到1240亿元， 工业增加值330亿元，销售收入1150亿元，利税88亿元，其中利润50亿元；全省规模以上服装工业企业服装产量达到36亿件（套），年均增长15；到2010年，全省服装纺织工业出口创汇达到180亿美元，其中服装出口创汇92亿美元，年均增长11。本项目的建设是贯彻山东省纺织产业发展规划，依靠企业自身的优势，发展壮大自身实力，扩大市场份额，对实现山东省2010年提出的目标具有促进作用。 2.3.3 能够促进地方经济的发展经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的新的经营项目的推动。北方纺织公司以牛奶蛋白为原料，利用高

26、科技手段生产的新型高档纺织纤维，它不仅集天然纤维与合成纤维的优点于一体，还具有生物保健功能，是高档内衣、衬衫、床品等纺织品的最佳用料，满足了人们对舒适化、保健化、高档化、时尚化的追求。目前，国外只有日本能够生产牛奶蛋白纤维，经北方纺织科研人员的努力掌握了牛奶蛋白纤维的生产工艺，通过本项目建设将有助于提高XXXXXXX市城市综合质量和知名度，增加就业机会，促进XXXXXXX市经济的发展，为现代化城市的发展做出贡献。2.3.4 符合公司业务发展方向XXXXXXX纺织集团有限公司是一家集生产和贸易于一体的大型民营企业，主要生产销售涤棉纱、混纺纱、针织品、服装、坯布、床上用品、生产棉纱，随着人们生活水

27、平的不断提高，对衣着、床品等纺织品的档次要求越来越高，尤其是绿色、环保、保健类纺织品越来越受到消费者的亲睐，而牛奶蛋白纤维完全满足其要求，因此，在我国开发牛奶蛋白纤维及其纺织品具有广阔的市场前景。通过本项目建设将更好地发挥技术资源优势，提高市场占有率，增创经济效益，促进企业快速发展，在经济大潮中处于不败之地。2.3.5 有利于扩大就业，提升当地人民生活水平 纺织工业属于劳动密集型产业，纺织产品的生产需要大量的劳动力，通过本项目的建设可为社会提供130个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综

28、上可知，项目建设是十分必要的，且现有的基础条件与优势将能充分保证XXXXXXX纺织集团有限公司年产1400吨牛奶蛋白纤维与长绒精棉混纺纱线建设项目各项工作顺利进行。 第三章 市场分析与预测3.1 纺织工业现状“十五”期间，我国纺织工业按照走新型工业化道路的要求，依靠科技进步，不断推进结构调整和产业升级，积极利用国际国内两种资源、两个市场，保持了快速、稳定的增长。“十五”时期是我国纺织工业历史上发展速度最快、效益最好的五年，纺织工业的市场活力得到充分发挥，国际竞争力和可持续发展能力进一步增强，为“十一五”纺织工业健康发展奠定了坚实的基础。3.1.1生产概况据国家统计局公布的最新数据显示，2008

29、年3月份我国纺织各子行业的生产经营情况均较2月份出现较大幅度的回升。3月份我国规模以上纺纱企业累计生产各类纱线176.18万吨，同比增长10.17，较上月增加47.53万吨，环比增长36.94；其中生产棉纱141.4万吨，同比增长11.69，环比增幅为34.6；混纺纱生产22.13万吨，较去年同期略有减少，同比下降0.23，但较2月份有增加8.06万吨，环比增幅高达57.3；而纯化纤纱产量为12.65万吨，同比增长12.69，环比增幅也有32.63。从纱的主要产地来看，月产量超过10万吨的省市，分别是山东、江苏、河南、浙江、湖北。上述五省本月各类纱产量合计为130.91万吨，占全国纱产量的71

30、.3；其中山东省依然位居各省之首，本月产量达到48.96万吨。另外，2008年3月我国规模以上企业布匹产量为46.04亿米，其中棉布生产24.73亿米，同比增长7.66，较上月也有32.91的增长；棉混纺布生产6.86亿米，较2月份增加1.75亿米，环比增加34.19，较去年同期略有增加，同比增长2.54；生产各类纯化纤布14.43亿米，环比增加32.34，同比增加36.12。一季度累计生产各类布匹118.59亿米，同比增长9.48。山东、江苏依然是棉布的主要产地，本月这两省棉布产量分别达到8.18亿米和4.66亿米，占全国棉布总产量的51.90，较上月分别增加1.84亿米和1.61亿米，环比

31、增长29.11、52.65。3.1.2消费概况据海关最新公布的数据显示，2008年3月我国棉纱线共出口6.13万吨，较上月大幅增加3.03万吨，环比增幅高达97.74。较去年同期也有增加，同比增幅为26.5。同月出口各类棉布5.64亿米，较上月大幅增加1.44亿米，环比增长34.28。较去年同期也略有增加，同比增幅为34.17。从近几年棉纱和棉布的出口情况来看，自去年9月份以来，我国棉纺织品的出口数量就开始呈现震荡下降的情况，甚至低于2006年。当然这只是3月份的情况，与4月份的情况还是有一定的差别的。4月份纺织市场开始有点起色，市场成交量也有所放大。出口状况详见下表：中国纺织工业协会发布的最新统计数据显