不合格品控制及预防纠错措施.docx

1、不合格品控制及预防纠错措施不合格品控制及预防措施1、不合格品控制、目得: 通过实施本程序,防止不合格品得非预期使用与交付。2。范围:适用于我公司承建工程得不合格品得控制。3。职责:、1工程质量督查科就是本程序得归口管理部门;3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现得不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审与处置。4、工作程序、不合格品分为:不合格材料、不合格施工产品4.2不合格材料得控制:4.。1收料、库房管理人员要清楚材料得性能、规格、数量,要对所收材料进行仔细得检查与核对,如不符合要求,要当场拒收;对于已卸入得材料,经检验与试验后发现材料不满足规定要求,检验与试验人员要及时通知材料采购

2、负责人,材料采购负责人要根据试验结果对材料做出明确标识、。2.2对于已运到施工现场得混合料,如沥青拌与料,施工人员发现质量不能满足施工要求时,要当场拒收,并通知有关人员。4。.3项目经理部要对已卸入现场得不合格材料进行评审,决定处置方式,制定处置方案。4。2。4不合格材料处置方式有以下几种:4、2、4、1报废,清理出现场;4、2。4。2进行加工处理,达到合格;、2、.3降级处理对于4。2.4。2与、2、4、3这两种处理方式,在使用前根据要求重新检验,满足后才能使用。、2。5有关人员根据制定得处置方案进行处置。.2。6要对不合格材料控制情况进行记录,填写不合格品处置单,并按照要求及时报总公司工程

3、质量督查科、4.3不合格施工产品得控制。3。不合格施工产品得等级分为:。、1一般不合格品:稍加处理就能够满足规范要求或直接经济损失在10000元以下得;4、.1。2严重不合格品:直接经济损失在10000元以上得;4、.2施工过程中得不合格品。.。1经检验与试验后确定得不合格品质检人员要明确记录、及时通知施工人员,采取措施,以免造成更大范围得不合格,必要时暂停施工,停工范围只限于发生问题部位或直接受影响得范围。4.3.2。2施工过程中不合格品得评审与处置对于一般不合格品,由项目经理部组织对不合格原因进行分析,提出处置方案,填写不合格品处置单,并按照公司规定报总公司工程督查科。b对于严重不合格品,

4、项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入不合格品处置单,必要时将有关资料报总公司工程质量督查科,工程质量督查科对有关资料进行分析、审核,经总公司总工批准后项目部负责实施。4。3。2、3施工过程中不合格品得处置方式分为:a返工返工完毕,由质量检查人员按检验规定再检验,达到规定要求后,方能投入使用或进行下道工序施工,如仍不合格,按规定再评审。返修返修完毕,由质量检查人员按检验规定进行再检验,确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准,方能投入使用或进行下道工序施工、如仍不合格,按规定进行再评审。c让步接收报废.3.3交付与使用时发现得不合格品得评审与处置已交付与使用时由工程建设管理单位

5、或顾客(业主)反映出得不合格品,分公司项目部有关人员组成调查组对不合格品产生得原因进行调查,形成调查报告,视不合格情况按合同规定(或与有关单位协商)处理,同时报总公司工程质量督查科备案,必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查,并制定相应得纠正措施并实施。4。3、4构成质量事故得不合格品,项目经理部要按照交通部公路工程质量事故等级划分与报告制度与公司工程施工管理制度得规定报告有关部门,并按要求实施。4。4不合格品得处置必须在充分分析原因得基础上进行,处置后,必须按原检验项目重新进行检验,符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。4、5不合格品处置后得验证不合格品处置后均应由项目技术负责人组

6、织施工员、质检员等人员组织验证。4.6不合格品得统计报告项目部应建立不合格材料台帐与不合格施工产品台帐,每年12月底,项目部将年内得不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。7要按照记录控制程序对有关不合格品记录进行控制、4。8对于其她物资如办公用品等不合格品得控制参照本程序执行。.相关文件:记录控制程序相关表格:不合格品处置单不合格材料台帐不合格施工产品台帐文件更改记录 序号 时间页码 更改通知单编号不合格品处置单单位名称: D-52发生部位或物资名称数量发生时间不合格品描述及程度(程度包括损失金额等):不合格品级别: 质检员日期:形成原因及处置方案:计划完成日期: 批准人日期:处置记录:

7、 处置人/日期:检查记录(可附检验结果):检查人日期:保存期限:3年 说明:对不合格物资,视具体情况可不填写形成原因及检查记录。不 合格 材 料台 帐序号不合格材料名称规格/品种型、批号不合格等级/性质生产厂家供应单位不合格原因发生时间处理意见 单位名称: 保存期限:3年 不合格施工产品台帐不合格项目名称具体部位不合格等级数 量发生时间操作人员班 组处理意见 单位名称: 保存期限:3年 注:最终检验不合格品视具体情况填写操作人员与班组二、不合格品纠正与预防措施1.目得:及时采取纠正与预防措施,消除不合格与潜在不合格得原因,防止不合格得再发生与潜在不合格得发生,以持续改进质量管理体系得有效性。2

8、.范围:适用于质量体系运行中,对出现得不合格品及不合格项所采取得纠正措施;对潜在得不合格品及不合格项采取得预防措施。3、职责:3。1管代负责监督纠正与预防措施得实施。.2工程质量督查科为不合格品纠正措施与预防措施得主要管理部门,科技科为内审与管理评审中不合格项纠正措施与预防措施得主要管理部门。3。3各职能科室、各公司及项目经理部负责收集有关信息并分析、制定与执行纠正措施与预防措施、3。4交通设施有限公司负责收集护栏、灯杆产品质量信息并分析、制定与执行纠正措施与预防措施、千山桥梁构件有限责任公司负责收集新型桥梁构件产品质量信息并分析、制定与执行纠正措施与预防措施。4.工作程序。1纠正措施就是针对

9、已出现不合格原因采取得措施,预防措施就是针对生产与服务过程中潜在不合格因素得分析与控制4.2纠正措施与预防措施得实施应与所遇到得不合格与潜在问题得程度相适应、4。3不合格品与不合格项必须采取纠正措施,由发生部门制定与实施、4。4各职能部门在监督检查中发现得不合格品与不合格项,受检查部门要立即着手改正,就是否采取纠正措施由各职能部门决定,发生部门负责制定与实施纠正措施,主管职能部门对其有效性进行评价与检查。4。5信息收集:.5。各职能部门、各公司与项目经理部要及时收集质量信息,对有关数据进行分析,采取纠正措施与预防措施,提出质量改进得意见。4。5.2各单位要对收集到得信息进行分析,在信息分析中可

10、采用得统计技术有:矩阵表、调查表; 排列图; 因果图;对策表等4。5.3信息来源有:施工过程中质量控制情况与检验结果;顾客得意见;现场检查与报表;不合格品信息;内、外部质量体系审核及报告;管理评审报告。职工得合理化建议;报刊上等同行业得有关信息;以往施工中出现得质量问题;新技术、新材料与新工艺得应用、4。纠正措施实施步骤:、6。1评审不合格与顾客抱怨,评审内容如下:形成原因;针对不合格原因所应采取得措施。.6。2制定与实施纠正措施;4.、对纠正措施得实施效果进行检查与评价;4。6。4对纠正措施得实施及检查情况进行记录,填写纠正措施实施检查记录。4、预防措施实施步驟4。.1对收集到得质量信息进行

11、分析,确定就是否有潜在得不合格;4。2对潜在得不合格进行评审,评审内容有:主要形成原因;应采取得预防措施;4。7。3制定实施步骤并严格实施;4。对预防措施实施得有效性进行跟踪验证;。、5各有关部门及时填写预防措施实施检查记录。4。8工程质量督查科定期对上报得质量信息、不合格材料台帐、不合格施工产品台帐及上级部门得检查意见进行分析,根据不合格品出现得频次与严重程度,负责在全公司范围内组织实施纠正措施与预防措施;科技科负责内审报告与管理评审报告中得纠正措施与预防措施得检查与效果评价,有关部门负责制定与实施纠正措施与预防措施。4。工程质量督查科负责对不合格品纠正措施与预防措施有效性进行监督检查;科技

12、科负责对内外审中不合格项纠正措施与预防措施得实施进行监督检查,各职能部门对其日常检查、内外审中发现问题得纠正措施与预防措施实施效果进行检查与评价。4、10经评价富有成效得纠正措施与预防措施,必要时纳入我公司得管理文件或技术文件,在全公司范围内推广。4。1护栏产品得纠正措施与预防措施得控制具体执行交通设施有限公司得持续改进管理办法。新型桥梁构件产品得纠正措施与预防措施得控制,具体执行千山桥梁构件有限责任公司得纠正与预防措施控制程序、5相关文件 施工质量管理制度不合格品控制程序6相关表格纠正措施实施检查记录预防措施实施检查记录文件更改记录 序号 时间 页码 更改通知单编号纠正措施实施检查记录单位(项目部)名称: 一5不合格事实描述:记录人/日期:形成原因:分析人日期:计划采取纠正措施及完成日期:负责人/日期:纠正措施完成情况检查(可附检验结果): 检查人/日期:保存期限:3年预防措施实施检查记录单位(项目部)名称: D一5潜在不合格事实描述:主管部门日期:形成原因: 分析人/日期:计划预防措施及完成日期:负责人/日期:预防措施完成情况检查及效果评价(可附检验结果):检查人日期:保存期限:3年