提升油橄榄生产项目可行性研究报告.docx

1、提升油橄榄生产项目可行性研究报告提升油橄榄生产项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称某某油橄榄开发有限责任公司灾后重建发展提升油橄榄生产项目1.1.2承办单位概况项目建设单位：某某油橄榄开发有限责任公司企业法人代表 ：项目建设地点：某市某区栈道湾某市某油橄榄开发有限责任公司是一家集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、生产加工、市场营销为一体的股份制科技型企业，是某市农业产业化发展的“龙头”企业。公司成立于1997年，公司注册资金1200万元，总部位于某市某区城郊吉石坝。公司下属某区油橄榄综合加工厂、某区野马佛堂沟油橄榄示范园（3000亩）、油橄榄科技研究中心、销售公司

2、、兰州分公司等五个分支机构。某市某油橄榄开发有限责任公司自成立以来，遵循可持续发展战略，走“公司加基地、基地连农户”的产业发展之路，坚持以市场需求为导向，以科技创新为动力，以产品开发为突破口，加快油橄榄基地建设。2000年在某地区率先引进意大利PIERRLISI（皮埃洛利斯）公司生产的橄榄油提油设备，为某地区开展离心式提取橄榄油起到了很好的带头示范作用，形成日加工处理油橄榄鲜果36吨，年加工处理油橄榄鲜果2000吨的生产能力，生产的“某”牌特级初榨橄榄油是某市名牌产品，“某”商标2008年成为我小著名商标，经中国粮油进出口检验检测中心化验分析，各项指标均达到国际食用油标准。通过近几年的不懈努力

3、，公司与中国林科院、贵州省轻工研究院等科研单位建立了良好的科研协作关系，并不断引进和培养专业人才，从而是拥有较强的新产品研发能力。目前已开发出“某”牌特级初榨橄榄油、橄榄岷归软胶囊、橄榄油系列化妆品三大类，26个产品，其中“某牌橄榄岷归软胶囊”保健食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件，以其独特的功效深受消费者欢迎。公司在各级政府的支持下，依靠科技创新，经过多年的艰苦奋斗，实现了跨越式发展，企业经济效益不断提高，带动了当地农业产业化的发展，为地方经济发展起到了积极的推动作用。1.1.3可行性研究报告编制依据（1）项目建设单位进行可行性研究报告的委托书（2）项目建设单位提供的基础资料和

4、证明材料（3）中华人民共和国国务院526号令汶川地震灾后恢复重建条例（4）国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见国发200822号（5）国务院做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见国发200822号（6）汶川地震灾后恢复重建总体规划国发200831号（7）国家发展和改革委员会、工会和信息化部、农业部、文化部、国有旅游局关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知发改厅20082702号（8）工业和信息化部、四川人民政府、贵州省人民政府、陕西省人民政府关于印发汶川地震灾区工业恢复重建规划的通知工信部联规2008307号（9）关于汶川地城灾后恢复重建贵州生产力布局和产业

5、调理专项实施规划的通知甘政办发2008188号（10）国家发改委发布的轻工业建设可行性研究报告编制内容尝试规定（QBJS.2005）（11）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（12）某市发改发关于某某油橄榄开发有限公司新建油橄榄生产项目登记备案的通知陇发改工备200945号（13）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.1.4项目提出的理由及必要性1、项目提出的理由（1）项目符合国家关于汶川地震灾后恢复重建的政策要求项目建设地某市某区距离5.12汶川大地震中四川省汶川县只有260公里。地震发生后，某市灾性比较严重，某某油橄榄开发有限责任公司办公楼、仓库主体结构及围墙均受到不同程度损坪，

6、严重影响了企业生产经营，经某科诚工程检测试验有限公司（建筑工程检测甲级）现场检测鉴定，具体受灾情况如下：油橄榄加工厂办公楼受损面积2000，安全性被评为D级，结构承载力不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。仓库受损面积275.5，主体承重砖桩与土坯墙出现不同程度的竖向地震剪切裂缝，裂缝宽度大，数量多，房屋整体出现险情，构成整幢危房。仓库承重墙体出现明显沉降裂缝，基础下沉。厂区四周310m围墙，受地震剪切力作用，造成倾斜、裂缝。厂区管道线路遭到严重破坏，见附件。灾情发生后，公司积极组织人员开展生产自救，对有险情的车间、房屋进行临时加固处理和整修。但由于受破坏的建筑物都建于60年代

7、，受损情况严重，已无法正常使用，严重影响了公司的正常生产经营，制约了企业的发展。因此，依据汶川地震灾后恢复重建条例的精神，按照“科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮助扶”的方针，公司特提出申请：异地新建年处理3600吨油橄榄果及深加工项目。这次地震使当地产业体系受损比较严重，为了有效使灾区产业尽快恢复重建，优化生产力布局和产业调整，落实国家有关灾后重建的有关政策，省发改委等部门联合制定了我省汶川地震灾后恢复重建贵州省生产力布局和产业调整专项实施规划，其中明确指出：依据灾区资源及经济社会发展特点、区域环境承载能力、灾区损失情况，现有开发密度和发展潜力、土地利用、城镇格局和人口

8、分布，统筹规划产业布局，灾后重建与结构调整相结合，企业生产自救与政策支持相结合，通过灾后重建淘汰落后产能，推进产业结构优化升级。（2）项目的建设可巩固当地油橄榄产业基础，保障灾区农民收入油橄榄产业作为某市委、市政府确定的该地区经济林建设重点项目，长期以来一直作为富民富县的支柱产业来抓。此次大地震给某油橄榄产业的发展，针对当地灾后恢复重建情况，特提出：大力发展特色优势农产品加工产业，把培育农产品加工龙头企业与发展特色农产品基地为依托的贸工农一体化经营模式，带动农业种植结构调整优化，促进特色农业发展，提高农业结构性效益。巩固并发展某特色优势农产品加工产业，促进当地经济发展，增加本地毕业大学生及返乡

9、农民工就业机会，带动农民增收，对当地地震灾后重建工作有积极意义。（3）企业自身发展的需要某市是我国油橄榄种植的最佳适生区和主产区，截止2008年底，已发展油橄榄16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，生产橄榄油1200吨，正处于向规模化发展阶段，因此油橄榄已成我省的独特资源，资源优势十分明显。但目前某地区采用离心分离法生产橄榄油的加工企业只有7家，衅处理能力不足3000吨，某地区油橄榄处理加工能力显得严重不足，目前已成为制约当地油橄榄产业化发展的瓶颈。某某油橄榄开发有限责任公司是某市油橄榄产业发展的“龙头”企业，近几年企业在橄榄油的深加工方面加大了产品研发投入，取得了一系列成果，为企业今

10、后的发展奠定了基础，但由于此次地震对企业建筑物破坏比较严重，而且企业现有橄榄油加工厂区场地面积有限，已不适合在此基础上继续改扩建，企业决定在武区工业园区（某镇王沟村至野马镇杨家坝村之间）新征土地60亩，新建年处理3600吨橄榄油果生产线以提高油橄榄果的综合加工能力，在此基础上公司开发橄榄油系列化妆品和橄榄岷归软胶囊产品对橄榄油进行深加工增值，延长油橄榄加工的产业链，同时提高了公司产品的市场竞争力。企业有能力通过自身的努力，成为国内具有一定规模和影响力的橄榄油加工龙头企业。项目的实施可以促进当地油橄榄产业的发展，保障农民收入，形成特色农产品的种植、深加工产业链，推动地方经济的发展。1.4.12项

11、目建设的必要性（1）项目的建设符合国家农业产业规划和产业政策的要求国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见，提出用5至10年时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地，建立农产品加工业的技术创新体系 ，健全重要农产品加工制品质量安全标准，使农产品加工业增加值点国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。本项目就是利用某市油橄榄资源优势，采用高新技术生产橄榄油，并对部分橄榄油进行深加工生产橄榄油化妆品和橄榄岷归软胶囊，最后产生的果实废渣回橄榄种植园沤肥，既改良了土壤，增加了果实产量，又杜绝了企业废渣污染环境，从而实现了资源的高效利用，体现了循环经济的要求。（

12、2）项目的建设符合现代农业科技发展的要求现代农业加工的发展，需要高新技术做支撑，科技进步已成为经济发展的决定性因素。因此社会经济的发展迫切需要通过农业产业化所具有的技术辐射作用来带动整个农业生产科技含量的提高。农产品要实现加工增值，提高产品质量及资源利用率，就必须拥有高新技术和设备，以适应农业产业化科技发展的需要。本项目采用目前橄榄油生产最先进的生产技术和设备对油橄榄进行综合开发利用，本项目的实施，实现了科技成果产业化，符合现代农业产业化科技发展的要求。（3）项目的建设推动我省油橄榄产业的发展，增加当地农民收入。某地区种植油橄榄已有30多年的历史，当地种植的油橄榄具有生长快、结果时、产量高、油

13、质好、无病虫害等特点，某地区白龙江沿岸已成为我国油橄榄最佳适生区，中国油橄榄地理标志保护区【中华人民共和国质检总局2005年第176号】，中国油橄榄种植资源及丰产栽培研究基地。食用植物油是人民日常生活的必需品。根据最新统计2007年我国食用植物油消费量2500万吨，其中自给率仅41%左右。本项目的实施：1、增加了橄榄油的国内供给能力，对提高人民的健康水平具有重要的社会效益。2、油橄榄是常绿且水土保持性优良的树种，耐干旱、耐瘠薄，在干旱荒山造林成活率高，生长速度快。项目的实施带动了油橄榄种植基地建设，增加了造林面积，提高了绿色植被覆盖率，减少了种植区的水土流失，改善了当地生态环境，具有重要的生态

14、效益。3、项目通过提升加工能力和产业升级，带动农户通过种植油橄榄，增加农民收入。通过培训、引导、吸纳农村剩余劳动力，有利于农区劳动力转移，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势和经济优势转变，对保护当地环境，增加当地农民收入和地方财政收入，带动本地农业产业化的发展有着积极意义。本项目的建设：（1）有利于推动当地油橄榄产业的发展，带动油橄榄种植业的发展，使资源优势转使用费为经济优势，促进区域特色产业的发展。（2）通过采用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油高新技术，传统压榨提油工艺，带动企业的技术进步，有助于高新技术的推广。（3）通过橄榄油系列化妆品及橄榄岷归软胶囊的研制生产，延

15、长了油橄榄加工产业链，极大地提高了产品的附加值。（4）通过高新技术的应用，实现资源的综合利用，不仅提高了企业的效益，增加了农民收入，而且整个生产过程对环境无污染，符合国家有关清洁生产的要求。1.2项目概况1.2.1研究工作概况某某油橄榄开发有限责任公司灾后恢复重建发展提升油橄榄生产项目是汶川地震灾后重建贵州生产力布局和产业调整专项实施首批扶持发展项目之一。随着油橄榄种植园的扩大，油橄榄产量的迅速增长，某地区现有的生产加工能力已经远远不能满足实际生产的需要，项目建设单位根据橄榄油市场快速增长的需求和企业现有建筑物受地震破坏情况，提出了异地新建年处理3600吨油橄榄果深加工项目。贵州省轻工研究院于

16、2009年2月接受了某某油橄榄开发有限责任公司的委托编制项目可行性研究报告，组织有关工程技术人员对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项细致的研究和落实工作，并多次对油橄榄的种植、市场、加工生产状况及产品市场销售进行了全面的考察及调研，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建设，于2009年2月完成了本项目的可行性研究工作。1.2.2项目地点本项目新建地点位于某市某区某镇。1.2.3建设规模目标（1）建设规模本项目建设规模为年加工处理油橄榄果3600吨，年产橄榄油485吨 ，橄榄油系列化妆品10万套（四件套）礼盒，橄榄岷归软胶囊1亿粒。（2）建设目标本项目总体目标是以当地油橄榄果为原料

17、，利用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油生产工艺技术，带动企业的技术进步，有助于高新技术的推广。由于采用了国际先进技术提取橄榄油从而保证了原料的充分利用和产品的高品质，极大地促进当地农业特色产业的优化升级，增加了农村剩余劳动力的就业机会，带动相关产业的发展。1.2.4主要建设条件（1）资源条件项目区气候条件独特，光热资源、水资源、土壤条件非常适宜种植油橄榄，某地区已成为我国油橄榄最佳适生区。截止2008年底，已发展油橄榄种植16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，油橄榄产业正处于向规模化、产业化阶段发展。随着油橄榄树大面积的进行盛果期，某地区的油橄榄果产量将会成倍的增加，据保守估计，近

18、五年油橄榄果产量10000吨，资源优势明显。本项目所需油橄榄果原料完全可以在当地自行解决，供应有保证。其他燃料、电力、辅助材料等项目区内就可以保证供应，包装材料玻璃瓶、彩色纸盒和外包装纸箱均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。（2）产品市场条件我国食用橄榄油市场目前正处于培育发展阶段，这是由于我国橄榄油生产只是近十年来才发展起来，加之形成规模化生产的厂家少，产量较小，人民群众对橄榄油的认识只停留在一种高级食用油脂上面。但2000年以来，国内大城市的高档餐厅和大超市里的橄榄油使用量和销售量都有明显的增加。橄榄油是直接从新的新鲜果实人中榨出的天然植物油，这一优良的特性已逐步被一些消费者所认识、

19、橄榄油所蕴藏的市场潜力已初露端倪。业内人士认为，橄榄油应是我国重点发展的一个产业，市场前景广阔。今后随着我国油橄榄产业的发展，加之在销售策略上加强宣传、引导，市场需求将会逐渐扩大，某区油橄榄产业开发成功，将以价廉物美占领进品产品市场。我国目前生橄榄油已具备了一定的基础，贵州省某地区生产的橄榄油经兰州大学分析检测中心和贵州省疾控中心分析检验，油质良好，各项指标均达到国际橄榄油委员会优级初榨橄榄油的标准。近几年随着人民生活水平的不断提高，人们对橄榄油优良特性的逐步认识，以及橄榄油在高档日化产品及保健食品中的应用，使橄榄油市场急剧扩大，目前国内某橄榄油市场售价150元/kg，油橄榄果原料收购价68元

20、/kg，我国橄榄油市场需求超过10000吨，橄榄油及系列产品的深订开发，将形成一个新兴产业和新的经济增长点，在经济效益和社会效益方面有十分重要的意义。（3）基础条件该项目是本公司油橄榄加工业异地新建项目，主要原因受“5.12”大地震影响，原建筑物包括办公楼、仓库等不同程度受到损坪。企业拟在某市某区某镇王沟村至野马镇杨家坝村之间，新征建设用地60亩。某区距陕 西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过某市某区，并设某站。厂区北临212国道，交通运输方便。厂区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到食品企业生产卫生规范的要求。本项目电力供应由某区电力公司10KV高压级路供给，水源为城市

21、自来水，水质符合生活软用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。1.3研究结论及建议1.3.1研究结论经论证本项目企业因受5.12汶川地城影响，其油橄榄加工厂建筑物受损严重，而且因现有场地所，已不适宜企业的发展，因此提出异地新建每小时处理1.5吨油橄榄果生产线，生产规模为年加工3600吨油橄榄果。由于采用离心分离法生产工艺，所以从本质上提高了橄榄油的得率、保证了橄榄油的品质，同时研究开发橄榄油系列化妆品及橄榄岷早退软胶囊有助于增加产品附加值，增强企业抗风险能力。项目的建设，有助于满足某地区油橄榄的加工生产需要，符合国家灾后重建及农业产业开发政策，而且经济效益、环境效益、社会效益兼备，市场前景广

22、阔。项目总投资为6200万元，其中：建设投资5600万元，建设期利息55.96万元，铺底流动资金600万，项目建成达产后，年营业收入5940万元，年均利润总额1027.36万元，动态投资回收期6.36年（所得税前，含建设期），财务内部收益率30.36%（所得税前，全部投资）。主要经济技术指标见表11。表11 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注1生产规模吨/年3600原料处理量2产品方案2.1橄榄油吨4862.1.1500g瓶装橄榄油万瓶/年97500克/瓶2.2橄榄油系列化妆品万套/年104件套礼盒2.2.1橄榄保湿润肤霜万瓶/年1050克/瓶2.2.2橄榄美白洁面乳万瓶/年1010

23、0克/瓶2.2.3橄榄抗皱精华液万瓶/年10 50克/瓶 2.2.4橄榄洗发露万瓶/年10250克/瓶2.3橄榄岷归软胶囊亿粒/年150克/粒3总投资万元62003.1建设投资万元3.2建设期贷款利息万元3.3铺底流动资金万元3.4营业收入万元达产年3.5增值税、营来税金及附加万元4投资指标4.1百元营业收入占用总资金元/百元4.2百元营业收入占用流动资金元/百元4.3百元营业收入占用建设投资元/百元5项目定员人2005.1工人人146其中:季节工20人5.2管理人员人325.3技术人员人226工作制度6.1提油车间全年生产天数天606.2其它生产天数天2507主要原辅材料用量7.1油橄榄鲜果

24、吨36007.2550nl玻璃瓶万个/年977.3550ml瓶装彩盒万个/年977.4550ml外包装箱万个/年167.650克橄榄保护湿润肤霜玻璃瓶万个/年107.7100克橄榄美白洁面乳PET瓶万个/年107.850克橄榄抗皱精华液玻璃瓶万个/年107.9250克橄榄洗发露PET瓶万个/年107.10橄榄油化妆品套件包装盒万个/年107.11橄榄油化妆品套件外装万个/年107.12橄榄油化妆品外包装纸箱万个/年0.257.13橄榄油化妆品原辅料吨247.14中药提取物吨2.507.15食用明胶吨10.507.16甘油吨5.007.17橄榄岷归软胶囊PET瓶吨1677.18橄榄岷归软胶囊彩色

25、纸盒万个16.671.19橄榄岷归软胶囊包装纸箱万个0.338水吨78409电吨4910煤万kwh/年98211运输量吨890411.1运入量吨519911.2运出量吨370512全厂占地面积4000013年总成本万元14年利润总额万元平均15全员劳动生产率万元平均16工人劳动生产率万元/人年17借款偿还期（人民币）年等额还本18动态投资回收期年含建设期19总投资收益表%20资本金净利润率%21财务内部收益率%所得税前22财务净现值（i=8%）万元所得税前23盈亏平衡点%生产负荷第二章 市场分析2.1市场现状2.1.1橄榄油产品市场现状食用植物油是人民日常生活的必需品。根据最新统计2007年我

26、国食用植物油消费量2500万吨，其中自给率仅41%左右，大量依赖进口（包括食用油和油料）。从油橄榄果实中提取的橄榄油，营养价值高，具有许多优良特性，素有“植物油皇后”之称，可以广泛应用于食品、日化、医药等领域。由于橄榄油富含有益人体健康的营养成份，在经济发达国家和地区深受人们的欢迎。目前全球橄榄油产量已超过300万吨，主要消费地区为地中海沿岸国家。西班牙、意大利、希腊、葡萄牙等国消费量最大，例如希腊人每人年平均食用橄榄25公斤以上，据世界卫生组织统计他们的心血管疾病及癌症发病率是最低的，法国、德国、荷兰、瑞士等欧洲国家消费量也呈增加趋势。有关机构监测显示，1996年2006年十年间，美国天然特

27、种油市场消费每年平均增长了13.4%，远远高于世界橄榄油每年2.8%的增长速度，橄榄油供不应求。日本近年来橄榄油消费也从5000吨骤增至8万吨，成为仅次于大豆混合色拉油的第二大食用油。东南亚各国近二十年来经济发展迅速，人民生活水平提高很快，人们更加重视食品的品质和保健作用，由于油橄榄自身的种种优，特别是不含胆固醇，早已为人们所授受，近年示南亚各国也逐渐成为橄榄油的进口国家。目前国院市场上对橄榄油的需求也在不断增加，特别是食用橄榄油每年以2.8%的速度增长。2007年世界橄榄油的年产量和消费量已超过300万吨。业内人士认为，橄榄油应是我国重点发展和一个产业，市场前景广阔。我国橄榄油缺乏，年产量不

28、足500吨，2006年进口10000吨以上，主要用于食用橄榄油和高档化妆品的配制。2.1.2橄榄油化妆品市场现状橄榄油作为食用油是人类健康的最佳用油，另外它作为美容护肤专用，可以达到标本兼治，有助于您增强体质。橄榄油用于美容护肤已有三千多年的历史，最早起源于埃及、希腊，橄榄油富含与皮肤亲和力极佳和角鲨烯和人体必需脂肪酸，吸收迅速，有效保持皮肤弹性和润泽；橄榄油中所含丰富的单不饱和脂肪酸和维生素E、K、A、D等分酚类抗氧化物质，能消除面部皱纹，防止肌肤衰老，有护扶护发和防治手足皴油具有独特的美容功能和纯天然特征，被公认是化妆品领域的极品，有“可吃的化妆品”之誉。当今国际上一些高档美容护扶品也大多

29、以橄榄油为基质，欧洲许多人把橄榄油作为家庭美容必备品。随着人民生活水平的不断提高，美容化妆品已成为城镇消费者生活消费的重要部分。2007年我国美容化妆品及护扶品的进口用汇44.4亿美元，比上年同期增长了27.69%。2007年我国美容化妆品及护肤品的出口创汇15亿美元，比上年同期增长24.20%。化妆品行业发民已经进入新的里程，呈现出了十分良好的发展势头，今后几年化妆品市场的售额总额将以年平均15%能上能下的速度增长，预计到2008年我国化妆品市场销售总额可达到800亿元左右。目前我省特色功能性化妆品主要有“乡草依”当归系列化妆品、“昊芪”橄榄系列化妆品，由于其产品的纯天然性以及采用国际先进工

30、艺生产，产品质量稳定，功效显著，随着产品的市场占有率的不断扩大，该品牌系列化妆品已经开始进入北京、上海、华南等省外化妆品销售的“黄金市场”，市场前景看好。2.1.3橄榄油软胶囊市场现状橄榄岷归软胶囊选用某某油橄榄开发有限公司生产的优级橄榄油为原料，复配以贵州省轻工研究院利用超临界CO2萃取技术提取的当归中药有效成分提取物，利用先进的医药制剂技术，制成软胶囊剂型，开发成“健秾牌橄榄岷归软胶囊”保健食品。产品既有当归药材调节阴阳，补血强刚的功效，又结合了橄榄油富含单价不饱和脂肪酸，能有效调节血脂的作用。软胶囊主要以食用明胶、甘油、纯水为原料，具有以下优点：（1）防治其内容物直接露在空气中，有效隔绝了橄榄油与空气接触氧化，其稳定性大大提高，延长了产品的保质期；（2）解决内容物中当归气味难闻、食用困难的难题，使用方便 ；（3）药效的释放持久、平稳。因此“健秾牌橄榄岷归软胶囊“保健食品的市场前景广阔