装饰扣板厂扩建项目可行性研究报告.docx

1、装饰扣板厂扩建项目可行性研究报告装饰扣板厂扩建项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称：xx装饰扣板厂扩建项目1.1.2项目单位概况建设单位： 法人代表： 注册资金：200万元业务范围：玻璃制造，进出口贸易。1.1.3可研报告编制的依据（1）适用的法律及法规中华人民共和国建筑法中华人民共和国环境保护法建设工程质量管理条例建设工程勘察设计管理条例投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版 俄联邦对外国投资者的投资政策 俄联邦税制俄罗斯出、进口管理政策俄罗斯外汇管理体制俄联邦外国投资法俄罗斯税收管理办法俄罗斯劳动管理法（2）应遵循的规程规范以及应采用的标准工业企

2、业总平面设计规范（GB50187-93）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）供配电系统设计规范（GB50052-95）低压配电设计规范（GB）50054-95）建筑物防雷设计规范（GB 50057-2000版）建筑照明设计标准（GB 50034-2004）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）砌体结构设计规范（GB 50003-2001）建筑结构荷载规范（GB 50009-2001）建筑抗震设计规范（GB 50011-2001）建筑地基基础设计规范 (GB 50007-2002)混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)钢结构设计规范(GB 50017-

3、2003)建设设计防火规范(GB 50016-2006)建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）环境空气质量标准（GB3095-1996）污水综合排放标准(GB8978-1996)工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）工业企业厂界噪声标准（GB112348-90）生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91）生产性粉尘作业危害程度分级（GB5817-86） 俄罗斯相关工程设计规范。1.1.4项目提出的理由与过程近年来，中国的天花扣板行业发展迅猛，由单一的产品向系统化、智能化发展，特别

4、是金属天花扣板的广泛应用，使得该行业获得了新的生命力。随着世界经济形势的好转，俄罗斯环城公路周围崛起了一大批高层建筑。目前，经营房地产已成为俄罗斯一个热门的致富行当。据报道，近两年俄全国工业建筑和商用房建筑竣工面积分别达到1.3亿平方米和9000万平方米，几乎相当于前十余年建筑面积的总和。房地产开发需要大量的建筑装饰材料。因此，俄各地对石材、隔板、吊顶材料、壁纸、地板、厨房卫生设备、塑钢门窗、散热器的需求十分旺盛，许多地区出现供货短缺现象。据报道，哈尔滨市某公司在弗拉迪沃斯托克(海参崴)为俄方客户装修一座使用面积800平方米的办公楼，跑了3家商店才凑齐了所需的扣板。除市内住宅外，进入小康之家的

5、俄罗斯人在郊外都有别墅，且近年来，俄罗斯修建了大量的度假村和疗养院。这就增大了市场对装饰材料的需求。但是，轻工业一直是俄罗斯的弱项。由于近年来国内建材市场需求旺盛，俄建材企业根本无法满足。据俄有关部门统计，2002年俄罗斯保温材料、门窗和地板的进口量分别占国内需求的91、55和95。目前，俄罗斯的建材主要从英国、德国、美国、意大利、瑞典、芬兰、丹麦等国进口。由于价格昂贵，一般俄罗斯人不敢问津。中国建材生产工艺先进，从历史上看，俄罗斯人就很喜欢中国建材，并一直用其布置家居。俄罗斯建筑行业十分强调发展具有高科技含量和环保功能的项目，而中国建材在这方面得天独厚，许多工艺已接近世界顶级水平。中国建材的

6、最大特点是质优价廉，在价格上一般要比欧洲同类产品便宜一半左右。据有关人士介绍,在中国，人们认为建材超市是价格低廉的大卖场，而目前俄罗斯建材超市中产品的价格，却相当于中国最高品牌的价格。近年来，中国建材已在该地区占有一席之地。为满足不断增长的建材需求，俄远东地区经销商经常组团到中国采购建材产品。此外，由于中国商人在俄罗斯承包了一些建设项目，客观上也为中国建材进入俄罗斯打开了方便之门。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建在某市1.2.2建设规模与实施预期目标本项目完成后可实现年生产装饰扣板80万平方米，预计实现年销售收入5200万元。1.2.3主要建设条件（1）政策环境自2007年俄罗斯联邦

7、国家杜马代表团访华以来，中俄之间的贸易往来更加密切，项目建设所在地伊尔库茨克州一直以来从中国进口电器设备、化工化合物产品、黑金属制品、民生用品等，对华出口主要为纸浆、木材、石油及其加工产品、化工产品等。为使双方交易拥有更加合法、规范的平台，伊州政府专门建立一个原料交易市场，为中俄两国合作发展提供了便利的市场条件。为鼓励更多的外商特别是中国的投资者到伊州投资，伊政府特别提出在以下方面提供优惠：在一定的年限内，免征利润税、财产税、土地税；另外税收政策如有变动，这些变动暂不涉及在此投资的外商。（2）资源优势俄罗斯远东地区有非常丰富的矿产资源,石油,天然气,金,银,铜,金刚石,锡以及钾盐等非金属矿产预

8、测资源量巨大.例如仅碳氢化合物原料的预测资源就相当于俄罗斯该种原料整个探明储量的1/3.远东地区除了油气资源储量非常丰富外,还占有全俄金刚石储量的81%和开采量的100%,锡相应为92%和100%,金为40%和55%,钨为23%和64%,锌为9%和63%.另外,俄远东地区的钾盐等非金属矿产的储量和开采量也名列俄罗斯各地区前位。（3）社会经济条件项目所在地伊尔库茨克州面积约万平方公里，位于东西伯利亚南部，现有人口万，年生产总值亿卢布。近年来，中国已经成为伊尔库茨克州最主要的贸易合作伙伴。年，中国首次在对伊州出口贸易中处于领先地位，直到现在，这个地位还依然保持着。年中国对伊出口贸易额达到亿美元，是

9、年的。俄方数据表明，伊对华贸易额年占俄罗斯对华贸易的。年对华贸易额达到亿美元，是年的。工业是伊州经济未来优先发展的方向，其中在伊地区建设建材加工企业、林业加工废料的使用、在居住建筑领域的合作、开采有机物资源、科技发展合作、建设物流系统、发展货物运输、共同建设的旅游基础设施和酒店等方面是双方合作和发展的方向，前景广阔。（4）交通运输条件伊尔库茨克州的交通运输方式主要有铁路运输、公路运输和航空运输。1.3项目总投资及效益情况项目计划总投资8572.6万元，其中建设投资7412.6万元，流动资金投资1160万元。项目达到预订生产能力时，可实现年生产80万平方米扣板，实现销售收入5200万元，年平均净

10、利润2517.8万元。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表11所示。表1-1主要技术经济指标表序 号名 称单 位数 量一经济数据1项目总投资万元8572.6其中：固定资产投资万元7412.6流动资金投资万元11602收入万元52003总成本费用万元1850.54年均利润总额万元3357.065年均净利润万元2517.8二财务评价指标1基准收益率%122税前内部收益率%38.943税后内部收益率%29.124税前财务净现值万元12862.885税后财务净现值万元8060.186税前投资回收期年3.77税后投资回收期年4.68投资利润率%39.16笫二章 市场预测2.1产品市场现状随着

11、俄罗斯居民收入的提高和建筑规模的扩大，俄建筑材料市场也在蓬勃发展。俄建筑行业的积极发展，尤其是大众多层住宅楼的大规模建造，是其发展的主要因素；同时由于90的房屋售卖都不带室内装修，也促使对建筑装饰材料需求的不断扩大。因此，俄装饰材料市场正经历快速发展的时期。统计资料显示，俄联邦建筑行业系统共有14万家组织和工业企业，以及1万多个各种性质的设计公司。近些年，俄装饰材料零售市场一直稳步扩增，年增幅达15。据分析家评估，俄罗斯装饰材料市场总额达60多亿美元。俄罗斯装饰材料市场的良好形势吸引了外国商家的注意力，同时俄本国工业也受到外国商家的排挤。在俄罗斯装饰材料市场，进口产品占60以上。在塑料装饰板中

12、，本国和外国生产的产品基本持平，比利时和法国是俄罗斯塑料装饰板的主要进口国。目前，俄建筑材料市场的主要营销形式是大型超市、建筑商品专卖店、露天超市。近期，俄自选零售市场的销售量，以及用于房屋和花园的建材产品的销售呈迅猛增长态势,年销售总额可达80亿美元左右,年增长率为1525。但大部分建筑材料产品是在露天建材市场内出售的，此外，网络商店和家具商品超市的总营业额占10左右。此外，装饰材料和家居装饰商品自选商店的销售情况极其繁荣（每年增长2530）。专家认为，对所有人而言，俄罗斯装饰材料市场尚有足够的空间。预计，再过23年，每一个拥有百万人口的城市都将修建一个大型超市。俄罗斯建筑市场的繁荣始于20

13、05年，目前，据专家评估，俄建筑材料市场总额达70亿欧元，而莫斯科市场的规模约为12亿15亿欧元。中期，俄罗斯人对建材商品和装饰、维修住房服务的需求将维持在较高水平。加上俄罗斯建设规模逐年扩大，预计近23年俄建材商品生产将稳定发展。分析家认为，到2010年俄罗斯人对装饰材料商品的兴趣只增不减。2.2俄罗斯建筑材料市场发展趋势俄罗斯建筑装饰材料市场可以向消费者提供不同种类和品牌的产品，现在这一市场正在高速发展。专家认为，仅从销售额方面来看，这一市场的年均增长速度不低于1820。近几年，俄罗斯的住房建设数量出现了迅猛增长。除此之外，商用地产市场也变得更为诱人。建筑总量的增长也成为建筑业下属行业发展

14、的巨大推动力。包括装饰材料在内的各种建筑材料产量都在增长，从2002年到2007年以来增长了4245不等。根据专家的初步统计，2007年，俄罗斯装饰材料市场销售总额为480亿500亿卢布，销售总量为34亿35亿立方米，2007年的增长幅度不低于1820。在对不同用途的建设工程进行内部装修时，广泛使用不同种类的俄罗斯国产和外国生产的装饰材料。从整体上来说，俄罗斯住房建设总量的高速增长、新增住房的投入使用、危旧住房的存在、国家重点项目“向俄罗斯居民提供经济适用住房”的实施、联邦住房投资专项纲要以及俄罗斯商业不动产市场的吸引力，能够保证俄罗斯装饰材料市场在未来几年内继续稳定发展。2.3国内产品市场发

15、展趋势2010年建筑装饰材料行业将初现品牌大军涌起时代。随着国外强势品牌的进入，以及国内小乱差的品牌竞争格局的困扰，国内有实力的企业将展开品牌竞争的步伐。80-90年代消费人群将成为消费主力，二三级市场将成为众多大品牌新的市场开拓点。随着60-70年代基本趋于老龄化，稳定化，以及一级市场竞争的加剧。新一代的年轻人将成为夯实的消费群体，二三级市场将成为新的品牌战场。整个营销渠道开始多元化。渠道多元化体现在很多方面，原来整个家居装饰材料包括陶瓷建材行业 都是封闭渠道，都是自建渠道以专卖店为主。近两年来看这个开始有变化，一个是精装修，精装修的比例在逐年提升，国家有宏观的政策指导，也有房地产公司通过精

16、装修增加其附加值盈利目的的考虑。再者就是跟装饰公司合作，加上团购、异业联盟这个逐年在增加，国内消费市场也很乐观。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模根据市场预测，项目建成后可实现年产80万平方米扣板，预计销售收入5200万元。3.2主要建设内容3.2.1土建工程现代化标准厂房：购置现代化厂房一栋，建筑面积3111平方米，长86.4米，宽36米，高8.5米。生活用房：生活用房建筑面积500平方米，框架结构3.2.2设备购置 表3-2 设备购置一览表序号设备名称规格型号单位数量备 注1双螺杆塑料挤出机80台102牵引机80台103切割机80台104覆膜机80台105双螺杆塑料挤出机60台106

17、牵引机60台107切割机60台108覆膜机60台103.3产品方案产品名称：装饰扣板产品型号： 哑光膜6879系列 哑光膜6882系列 闪银膜7001A系列 闪银膜7002系列 闪银膜7005系列 镭射膜80012系列 镭射膜8002系列 镭射膜8016系列 电镀膜8015系列 立体膜9001系列 立体膜9003系列产品质量：耐衰变，耐高温，防滑，抗紫外线，耐酸碱性腐蚀，经久耐用，符合国家质量标准。产品用途：主要用于家庭装饰用天花板。产品特点：1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。 2.稳定性、介电性好，耐用、抗老化，易熔接及粘合。 3.抗弯强度及冲击韧性强，破裂时延伸度较高。

18、4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺极易加工成型，可满足各种型材规格的需要。 5.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。 6.施工工艺简单，安装较为方便。3.4 推荐方案及理由随着世界经济的复苏和中俄经济贸易合作的不断发展，中俄两国的进出口贸易有了长足发展，尤其近年来，俄罗斯房地产市场发展迅速，除了居住用房外，很多别墅、疗养院等建筑数量也不断增加，这就使俄罗斯建筑材料市场需求迅速膨胀，而轻工业本身是俄罗斯发展的弱项，建筑装饰材料市场供需矛盾日渐明显。该项目的实施可充分利用当地现有资源，拓展项目单位生产领域，增加企业在国际市场上的竞争力。 第四章 场址选择4.1场址地理位置

19、及区域范围伊尔库茨克州成立于1937年9月26日，领土面积为74.55万平方公里。位于东西伯利亚南部。其南部和东南部与布里亚特共和国相邻，西南与图瓦共和国相邻，西部及西北部与克拉斯诺亚尔斯克相邻，北部、东北部及东部与萨哈共和国相邻、东部与赤塔州相连。主要河流：叶尼塞河流域（安加拉、下通古斯卡河）和勒拿河（维季姆河、基列加河）。贝加尔湖位于州境内。伊尔库茨克州行政区划为33个区、14个州属城市、8个区属城市、59个镇、380个农村行政管理机构。 州的中心城市伊尔库茨克市，成立于1686年，距莫斯科5042公里。1987年居民人口为60.9万人，1994年为63.9万人。城市划分为5个小区，即基洛

20、夫区、库贝申夫斯克区、列宁区、十月区和斯维尔特罗夫斯克区。伊尔库茨克州的气候为大陆性气候。一月平均温度从南部地区的零下15到北部地区的零下33；六月的平均温度从北部的17到南部的19。降水量北部和山区约400毫米，有多年的冻土带。州境内森林土壤丰富，四分之三的土地覆盖着针叶林。4.2自然资源状况伊尔库茨克州具有丰富的自然资源。在该州的土地上集中了储量巨大的金矿及烃原料、稀有金属（铌、钽、锂、铷）、47种贵重及彩色装饰石头（天青石、查拉石等）、食用盐和钾盐、铁、锰、钛、矿物建筑材料（菱镁矿、白云石等）。贝加尔湖拥有地球上所有淡水的20%。 4.2.1森林资源伊尔库茨克州大约有76%的面积被森林覆

21、盖，木材储量达92亿立方米，占俄罗斯木材储量的10%以上。伊尔库茨克州是俄罗斯大型的木材基地在俄联邦中仅次于克拉斯诺亚尔斯克边疆区之后而排第二位。而质量指标良种树的储备集中性及开发利用程度都是非常出色的。该州的许多矿产原料产地都是伴生矿：韦尔赫乔斯科耶（石油）、科韦克金斯科耶（天然气）、苏霍罗日斯科耶（金）、涅普斯科耶（钾盐）、别洛兹明斯科耶（铌、钽）、萨文斯科耶（天青石）、木昆斯科耶（煤）。 4.2.2矿产资源 可以开发勘测煤矿、宝石及钾盐、烃原料、耐火土以及用于生产建材的广谱原料、铁矿、矿物肥料。在伊尔库茨克州的地质褶皱区内有优质的勒拿河金矿区、马姆斯科楚伊斯克蕴含云母的矿区、东萨扬斯克稀

22、有金属矿区以及各种采矿及矿物化学原料区在这个区内有滑石粉、水泥、石灰岩、镶面石、宝石原料、用于冶金业的非矿物原料及其它原料。此外，在伊尔库茨克州还发现了锰、金刚石、多金属矿、锡、天然硫以及现有的优质传统矿物原料产地。4.2.3水电资源 伊尔库茨克州总的水电能资源潜在储量估计在20002500亿千瓦/小时每年，其中理论上可利用的资源大约在1900亿千瓦/小时每年。伊尔库茨克州已建立了三个水力发电站在安加尔总功率为9.1千兆瓦、年生产电能在500亿千瓦/小时的电站，以及曼马干区（维季母河支流）的水电站，功率在100兆瓦左右，年产电高达4亿千瓦/小时。区资源赋存情况。4.3社会经济状况 4.3.1工

23、业 伊尔库茨克州现有的燃料能源、木材及矿产资源决定了其工业综合体的特点。这里大约有4500个大中小型企业，集中了60%以上的基本生产资金，拥有占本州劳动人口大约半数的人。 该州15.9%的商品是由木材综合体生产的。伊尔库茨克州森林利用量占俄罗斯第一位，木材采伐几近东西伯利亚木材产量的一半，人均出口木材的数量超过了俄罗斯平均指数的五倍。伊尔库茨克州占俄联邦硬纸板生产的11%、纸浆生产的51%。大型企业有：“布拉茨综合集团”股份公司、“乌斯奇伊里姆斯克林业康采恩”股份责任公司、贝加尔纸浆联合体等。 伊尔库茨克州在西伯利亚地区对电力及燃料的生产和消费都是占首位的。这使得该州成为了动力生产发展基地。俄

24、罗斯几乎四分之一的铝生产都在贝加尔地区。该区有两大铝厂布拉茨克和伊尔库茨克。伊尔库茨克州基础经济为开采、加工西西伯利亚石油，著名企业有“安加尔斯克石油公司”，东西伯利亚使用的大约70%的石油产品在这里生产，大部分产品供应远东。生产聚合塑料、人造纤维及丝线、矿物肥的企业集中在安加尔斯克、布拉茨克、萨扬斯克、乌索里耶西比尔斯克。4.3.2农业 州内人均农用地092公顷，耕地064公顷，比东西伯利亚及全俄平均水平少一半。目前小农业在州内居主导地位，居民个人副业产值占农业产值的65，而农场经济有所萎缩。农业占州内总产值8的比重，94的农产品已由非国有经济提供。4.3.3交通运输伊尔库茨克州的交通运输方

25、式主要有铁路运输、公路运输和航空运输。4.3.4外贸与投资伊尔库茨克州属于出口份额较高的区域，主要是原料出口。在该州的外贸周转额中，出口占81%。 养植业、畜牧业、加工肉、奶的工艺设备等方面的先进技术是利用外资的最主要的方式之一。 伊尔库茨克州出口生产供货量逐年增长。铝出口量已占生产总量的94.1%，纸浆出口量占生产量的84.4%，板材出口量占产量的49.3%，原木出口量占产量的33.4%。该州的出口部门结构为铝厂、化工企业、石油化工企业、林业、木材加工企业和纸浆业、飞机制造厂。4.4场址占地面积项目建设单位占地面积1.2公顷，项目区周边环境良好，没有工厂、企业，周边无管道、危险设施、高压线路

26、，无污染。厂区内地形平坦，场地坡度不大于6。第五章 技术、设备及工程方案5.1技术方案5.1.1 工艺流程5.1.2 流程说明1、项目产品主要原材料为重钙粉和树脂粉，每平方米扣板配方重钙粉70%，树脂粉25%，稳定剂等其他辅料5%。2、造粒工艺是将磨细的粉料，经过干燥、加胶黏剂，制成流动性好、粒径约为0.1mm的颗粒。一般，使用的胶黏剂应满足以下要求：要有足够的黏性，以保证良好的成型性和坯体的机械强度；经高温锻烧能全部发挥，坯体中不留或少留胶黏剂残留杂质；工艺简单，没有腐蚀性。干燥成型造粒常用的胶黏剂如下：聚乙烯醇水溶液，使用这种胶黏剂进行生产的工艺简单。石蜡的熔点越为50左右，具有热塑性，温

27、度升高，黏度降低。温度高于其熔点时可以流动，并能润湿瓷料颗粒的确表面，形成一层吸附层，起黏结作用。干压时则是利于它的冷流动性。石蜡用量通常8左右。酚醛清漆，用该胶黏剂的生产工艺简单、坯体的机械强度较高，加入量约815。亚硫酸纸浆废液，这种胶黏剂的配方为：水90，亚硫酸纸浆废液10。3、在本产品加工工艺中又称挤出成型或挤塑。一般根据所加工聚合物的类型和制品或半成品的形状，选定挤出机、机头和口模，以及定型和牵引等相应的辅助装置，并确定挤出工艺条件如螺杆转速、机头压力、物料温度，以及定型温度、牵引速度等。在挤出过程中，物料一般都要经过塑炼，但定型方法则有所不同。采用不同的挤出设备和工艺，可得到不同的

28、制品。4、覆膜主要对产品起到保护作用，不易被磨损。主要有以下几种方法：干式覆膜法是目前国内最常用的覆膜方法，它是在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，然后经过覆膜机的干燥烘道蒸发除去黏合剂中的溶剂而干燥，再在热压状态下与纸质印刷品黏合成覆膜产品。湿式覆膜法是在塑料薄膜表面涂布一层黏合剂，在黏合剂未干的状况下，通过压辊与扣板黏合成覆膜产品。自水性覆膜机问世以来，水性覆膜工艺得到了推广应用，这与湿式覆膜工艺所具有的操作简单，黏合剂用量少，不含破坏环境的有机溶剂，覆膜印刷品具有高强度、高品位，易回收等特点密不可分。预涂覆膜法是覆膜厂家直接购买预先涂布有黏合剂的塑料薄膜，在需要覆膜时，将该薄膜与扣板一起在覆膜设

29、备上进行热压，完成覆膜过程。预涂覆膜工艺始于上个世纪90年代通过专用设备将热熔胶或低温树脂按照设计定量均匀地涂布在薄膜基材上，得到的就是预涂膜。预涂覆膜法省去了黏合剂的调配、涂布以及烘干等工艺环节，整个覆膜过程可以在几秒钟内完成，对环境不会产生污染，没有火灾隐患，也不需要清洗涂胶设备等。5.2设备方案根据项目建设规模和产品生产方案，并根据项目所制定的产品生产工艺流程，本着性能指标先进、收益率高、节能、环保、操作简单、维修方便和节省投资的原则配置主要设备，具体原则如下：（1）项目遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则；（2）采用适用的先进设备、先进工艺，在保证质量的前提下，优先选用国

30、产设备；（3）设备选用和设计考虑多品种生产的需要，生产线具有较高柔性；（4）选用设备和所建设施满足环境保护、安全卫生、消防和节能的要求。主要设备一览表 序号设备名称规格型号单位数量备 注1双螺杆塑料挤出机80台102牵引机80台103切割机80台104覆膜机80台105双螺杆塑料挤出机60台106牵引机60台107切割机60台108覆膜机60台105.3工程方案 本项目生产厂房为购置的现有厂房，且供配电、给排水设施完善，因此主要建设工程为建设生活用房以及设备安装工程。根据本项目建设规模，应本着充分利用现有土地及节省投资的原则进行规划设计。在建筑设计中严格按照国家规范、规程及防火、环保等要求进行，