GSV工作手册.docx

1、GSV工作手册浙江科力印业新技术发展有限公司 KL/GSV2009GSV安全管理手册 依据GSV（全球供应链安全验证）标准编制编 制： 总 经 办 审 核： 刘 渭 进 批 准： 王 忠 明 实施日期： 2009/12/15姓 名： 发 放 号： 版 本： D/0 受控状态：受控文件浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第0.2章版本/修改D/0标 题颁 发 令页 次1/1颁 发 令为为了确保工厂的运作符合GSV（全球供应链安全验证）安全标准的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，

2、特制定此手册作为推行和运作指引。GSV（全球供应链安全验证）手册会因应海关、客户和GSV（全球供应链安全验证）安全标准的最新需求随时进行修订。本公司依据GSV（全球供应链安全验证）安全标准的要求，结合公司的产品与管理实际，编制了GSV工作管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是指导、建立并实施公司GSV安全工作的纲领和行动准则，全体员工务必认真贯彻和遵照执行，手册规定管理职责和程序文件，全体员工在各项工作中应体现和满足手册中的各项要求，为提高公司的整体管理水平作出努力。 总经理：王忠明 2009年4月18日浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第0.3章版本/修改D/0标 题管理

3、者代表任命书页 次1/1管理者代表任命书为贯彻GSV安全标准，加强对GSV安全管理体系运作的领导，保持安全体系整体有效运行，特任命刘渭进为公司的GSV安全管理体系管理者代表。其职责为：a)负责在工厂内推行和维持GSV安全管理体系；b)负责向工厂内部传达GSV的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e)负责为GSV的推行和维持提供必需的资源。其权限为：当公司出现任何不符合GSV安全管理体系要求的问题时，管理者代表有权采取必要措施，直至问题得到圆满解决。总经理：王忠明 2009年月18日 浙江科

4、力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第2章版本/修改D/0标 题目的与各部门职责页 次2/34.0 目的（作用）与适用范围建立本公司的GSV安全管理兼容的管理体系，是为了更有效更经济地开展GSV安全管理。适用于阐述管理体系的总要求、文件结构、文件作用和对文件、记录的控制要求。4.1 总要求依据GSV安全标准，建立本公司的安全管理体系，形成整合文件，加以实施和保持并予以持续改进。4.2 职责为了贯彻落实GSV（全球供应链安全验证）安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责GSV（全球供应链安全验证）之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩

5、序安全，系统稽核部负责GSV（全球供应链安全验证）的定期内部评估/审核。4.2.1 GSV管理代表a)负责在工厂内推行和维持GSV安全管理体系；b)负责向工厂内部传达GSV的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e)负责为GSV的推行和维持提供必需的资源。4.2.保卫科a)负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。b)负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4.2.3仓储科经理a)负责监察货物的装卸和流动

6、以及载货车辆在厂内的迁移；b)负责监察来料的接收、流转和货物的发放；c)负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。4.2.4总经办负责公司人员GSV安全培训4.2.5 安全小组浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题GSV安全工作执行标准页 次2/3a)负责协助管理代表在工厂内推行实施GSV；b)执行GSV的内部审核和跟进有关之改善措施。4.2.6营销部负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。b)负责定期4.2.7其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训

7、员工了解GSV要求。1货柜安全1.1 总则工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载XX的物料；非授权人员不可进入集装箱内。1.2集装箱的检查工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面前部、左边、右边、天花板及顶部、地板、门的内、外侧和托架的内、里侧；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。1.3集装箱的封条工厂必须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封

8、条号码应准确无误地记录在运输单上。1.5集装箱的储存集装箱必须储存在安全区域防止XX和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止XX进入的程序文件。2实体安全2.1围墙厂区周围应建有围墙，围墙高度应不小于2米；工厂应定期对围墙进行检查，以确保围墙完整无损。2.2 进出口浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题GSV安全工作执行标准页 次2/3车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。2.3停车场访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。2.4建筑物结构所有建

9、筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。2.5 锁闭装置和钥匙保管所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。2.6灯光在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围墙和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。2.7报警系统和闭路电视监控系统工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以

10、及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止XX的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持30天，确保录像质量或定期检查其质量；对保安的任务和工作程序进行文件记录，文件应已于理解和定期更新。2.8货物管理对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。2.9沟通系统拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。2.10物品管理工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在，并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。浙江科力印业新技术

11、发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题GSV安全工作执行标准页 次2/32.11电脑信息安全工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入如设置用户密码、系统防火墙、病毒防护装置和服务器安全等。2.12.门岗控制2.12.1对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具；员工进入厂区应佩带员工证(员工证上的照片应与本人相符)，保安人员应禁止无员工证者进入和对其进行盘问。2.12.2对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩带

12、访客证。2.12.3对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。2.12.4对于XX人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐XX人员进入的管理程序。2.12.5禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。3人员安全3.1应聘者的审核3.1.1在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料(如前雇主或公民身份)的确认。3.1.2背景的审核/调查：对新员工包括临时工和合同工的背景进行调查和研究，以确保其符合国家的法律法规；对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库和船务人员。3.1.3雇佣关系的终止：对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系

13、统的使用权。3.1.4 药物测试：工厂需对所有人员进行药物测试。3.1.5 管理政策：工厂需制定明确的行为规范管理条例。4程序安全4.1文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。4.2载货单保管程序：工厂应建立载货单保管程序确保顾客准时及正确的收到数据；对有权接触和允许输入或变更交易数据的人员进行管制。4.3收货及出货的管理a)工厂应制定书面的安全程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；b)指派专门的浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0

14、标 题GSV安全工作执行标准页 次2/3保安主管对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统地监察和追踪货物的进出时间;工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来;对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；c)对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视并进行录像；d)对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；e)对于发出的货物必须有采购订单或发货单；对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案；f

15、)确保司机的驾驶执照是否有效并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常；g)制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法；h)制定可靠的保安措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。4.4运输设备的管理正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，或集装箱内的物品被人盗窃。4.5货物差异的管理当货物出现差异或有异常情况时应向公司或相关执法部门报告。5电脑信息安全的管理5.1用户密码保护：自动化操作系统必须有专人的账户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技

16、术安全知识培训。5.2监控措施：工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况包括非法的进入公司IT网络、临时的或更改商业数据；对违反者进行相应的惩罚处分。6安全培训和警觉意识6.1保安人员培训6.1.1工厂应建立安全系统使保安人员知晓并能胜任工作；培养保安人员识别由违法份子所带来的危险意识，此程序必须包括日常工作记录。浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题GSV安全工作执行标准页 次2/36.1.2工厂必须制定描述现实情况和如何汇报的程序；同时为身处重要岗位的员工如船务和仓库的人员提供额外的培训，特

17、别是识别文件诈骗和计算机保安培训。6.2员工培训6.2.1培训员工的反恐意识包括a)建立和维持一个警觉意识b)明白遇到恐怖活动的威吓时如何报告c)如何维持货物的完整性和辨识内部间谍等d)接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法e)工厂应设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为f)工厂应积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。7保安力量7.1工厂必须指派专人负责整体保安系统之事宜，并应向整体人员通报其职责和联系方式。7.2每个部门应指派保安代表负责保安实施及审核交收货物过程中的保安问题。7.3工厂须制定书面的保安政策和程序包括实体保安、门禁管理、

18、人事保安、教育和培训、集装箱保安、提货单及运输保安、出入货物管理，以鉴定货物有否超重或短少以及有否不明或违法的物品混入。7.4有关保安事件的汇报和调查应建立书面的实施程序，并定期将其向海关和当地执法部门汇报。7.5工厂应与当地执法部门保持良好的关系，以便及时获取有效信息和帮助。7.6工厂必须建立和定期更新紧急联系电话清单包括与执法部门、公司管理层、客户和供货商的联系电话。7.7工厂内部应定期至少每年对保安事宜包括货物的交收、产品的制造和货物的存放进行内部检查。7.8工厂需制定书面的保安改进计划，以促进保安事务的持续发展。7.9 工厂必须与承运至美国的运输公司及其它服务公司签订服务合同以确保其能

19、最低程度的符合GSV的要求。7.10工厂可考虑对供货商/加工商进行GSV评估。浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题运输安全管理程序页 次2/31目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。 2范围适用于公司从货物装车到交付海关的运输管理过程。3职责3.1仓储科主管或由其指定人员负责装货过程中安全监控。3.2营销部单证员负责货物拍照，铅封，上锁。3.3保卫科值班人员负责集装箱检查及门岗检查。3.4总经办负责相关人员的培训和考核。4程序4.1货物运输必须采用厢式货车。4.2

20、所有出口货物需在仓储科主管或其指定人员监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。 4.3在装车前，仓储科必须核对货物数量、单号、唛头、重量及其它客户提供的检验标准。4.4保卫科值班人员按货柜检查程序对车辆进行检查，必须确保安全后方可开始装柜。4.5装至一半时，仓储科安检人员必须清点已装货物的数量。4.6装卸完毕，经营销部单证员进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是高安全性封条。 4.7封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁

21、具和标贴及拍照时间。 4.8运输途中，由公司指定人员负责跟车到海关，经指定人员检查封条完整再用剪钳剪断封条才交给海关，加强对货物运输的跟踪。 4.9、每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录。 5记录浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题钥匙控制程序页 次2/31目的加强对公司钥匙的安全控制，避免被不法分子利用制造违法事件，确保公司内部人员、物资安全。 2范围公司内所有钥匙的管理。3职责3.1总经办负责公司内钥匙的管理和使用培训。3.2各部门主管负责所管辖部门的钥匙管理。3.3保卫科负责车间、发电机组公用钥匙的管理。4程序4.1禁止随便复制钥匙，最好

22、只有一把备用的，放在指定的地方。所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。 4.2钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存 4.3如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。 4.4万能钥匙只有经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。 4.5所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方，每次使用都要有记录。 4.6库房的锁要定期更换。. 4.7破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。 4.8任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。 4.9所有员工必须清楚钥匙管理规定。 4.10在员工离职前必须上缴所有保管的

23、钥匙，否则不支付最后一笔工资。5记录公司钥匙管理记录表浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题物理安全措施程序页 次2/31目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3工作职责3.1保卫科主管，部门主管，部门安全负责人共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。3.2保卫科负责指挥车辆停放。4 工作程序4.1安全标准a)所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。b)内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。c)所有建筑物内处，停车区都要

24、有足够的安全警示标语。d)所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它办法隔离和标识。e)私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要划定范围，不得混合使用f)厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。G)公司重点区域、围墙四周设CCTV（监控）和红外线报警器。4.2安全维护a) 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。b)每月由督导考核小组对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。c)当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由当天值班人员检查，各部门主管、督导考核小组进行监督。5记录1、离岗检查表2、督导组部门月

25、考核记录表浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题工厂保安指引页 次2/31目的规范生产车间管理，防止违法事件发生。2范围公司内所有涉及到生产和物资堆放的车间和仓库库房。3职责3.1保卫科负责公司大门开启与检查3.2各相关部门主管负责所管辖部门的管理3.3总经办负责安全培训4程序4.1 每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行一次消防及保安检查。4.2员工应佩戴员工证。未经总理批准，没有公司员工陪同的访客均不得进入仓库及生产车间。访客应佩带来宾证。私人物品不能带进车间和库房内。4.3员工及所有客人携带物品或货物离开公司，必须提供由相关部门开具的

26、物品、货物放行单，保卫科必须严格把关，做好检查、核对工作，避免公司赞成经济损失。4.3员工应留意个人工作岗位有否不明物品或不属于自己的对象。如发现以上情况应立即送交部门主管处理。4.4部门与部门之间的货品交收都必须清楚列明有关资料在交收单上。4.5如发现陌生人在工场内徘徊而没有职员陪同，应实时通知部门主管或保卫科处理，并上报总经办。4.6员工有责任在下班前把工具收藏妥当。若有遗失工具应立即通知部门主管。4.7员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品。一经发现，当作偷窃论并交公安局处理。4.8在下班前，各部门主管与保安员一同巡查工场确保没有违禁品， 并锁好门窗。5记录离岗检查表浙江科力印业新技术发展

27、有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题总经办人事招聘作业程序页 次2/31目的 制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关CTPAT防恐指导要求，及公司内保工作的需要。2范围本程序适用于公司所有员工。3职责总经办主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。 4程序4.1招聘由总经办对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工报名表。 4.2要求应聘者在报名表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。 4.3对面试合格人员，总经办要通过公安部门协助查核其身份、背景，有无犯罪记录，以核实合格后方可上岗。 4.4经笔试合格人员，总经办安排到龙游

28、县中医院体检，除指定项目外，需检查有无药物依赖性。4.4 经体检合格后，由总经办组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发员工工作行为守则，作好记录，存档于总经办。 4.5由总经办组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全、防恐、公司制度学习等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。 4.6深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。 4.7对从事特殊工种（如运输、仓管、搬运等）的人员总经办要通过公安部门协助查核其身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有

29、否参加不明党派，有否复杂的社会关系等。 4.8鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题紧急事故处理程序页 次2/31目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少，以及保证事帮的调查工作顺利进行。2适用范围适用于所有突发性紧急事故。3工作职责3.1各部门主管负责突发事故的现场处理。3.2总经办负责培训3.3应急指挥中心负责事故处置。4工作程序4.1紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；消防事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2按公司事故应急处理及报告管理制度、应急预案执行。浙江科力印业新技术发展有限公司GSV安全管理手册章 号第3章版本/修改D/0标 题计算机使用安全守则页 次2/3