饲料生产管理制度.docx

1、饲料生产管理制度第五篇 生产管理制度1.制程管理办法2.仓储管理办法3.器材库管理办法4.存货盘点管理办法5.设备管理办法6.生产安全管理办法第五篇：生产管理制度1. 制程管理办法1.1总则1.1.1目的 为使本公司制程作业管理上有章可循，以确保品质、产能，特制定 本办法。1.1.2范围 原料由各储存圆桶仓或仓库之后的制造过程至包装入库的各项作业 均应遵循本办法。1.2生产安排与生产前的准备1.2.1编制“周生产计划表” 制造科主管于每周五下班前依据行销部提供的“下周销售计划表” 以及仓库提报的“成品库存日报表” 和“原料库存日报表”等资 料编制“周生产计划表” ，经部门经理审核送至中控室。1

2、.2.2每日生产安排(1)中控室 / 生产班长于每日上班前依据“周生产计划表”和行销 部每日销售变更通知单以及现有库存情况编制“日生产计划安 排表”，送制造科主管审核执行。(2)中控员依据“日生产计划安排表”合理安排本班的生产顺序， 并将需生产品种之料号、数量及时间安排填写在看板上。(3)排定当日生产顺序之后，应及时作好以下准备工作：A)中控员将需要准备的原料 , 电话通知或书面送交原料库投料 员或投料组长。B)中控员填写“添加剂配制通知单”通知小料员备妥生产之 所需预混料及小料添加剂。C)检查液体输送设备和其他输送设备是否处于正常状态。D)确认本班人员均已就位。1.3袋装原料投料作业管理1.

3、3.1原料库投料员接到中控员投料通知后，应按品管部制定的原料投放 次序安排投料工人将原料投入指定的投料口中。1.3.2投料工人在投料入槽过程中应将原料倒干净，并避免杂物、绳头 进入投料口。1.3.3拆卸原料垛时，应从上到下，不可中间抽取。1.3.4当原料仓满或达到中控员所需数量时， 投料员应清点所投袋数， 记 入垛位卡上，并通知中控员可以空机运转刮板机将所投原料完全 送入料仓。1.3.5一批原料投料结束，投料员应督导投料工人将垛位四周及投料口四 周清扫干净，整理好垛位，并将废料及垃圾分别入袋，码放到指定 区域。1.3.6填写“投料日报表”有关内容。1.3.7如发现原料有潮湿、发热、发霉等情形，

4、应及时停止投料，并通知 品管人员前来处理。1.4看仓作业管理1.4.1看仓员每班上班后首先抽取各桶仓料样、查看有无混料或质量有无 异常，复核上一班次“查仓日报表”并通知中控员。1.4.2每次投料前与中控员联系确认原料名称；投料开始时，取样核对入 仓是否正确，并填写“看仓取样记录表” 。1.4.3每次转仓前确认输送管道已无上一批料残留，并通知中控员转仓。1.4.4按中控员要求正确取得粉碎样、混合样、成品样，并填写“取样卡” 交给中控员。1.4.5监视平台以上设备运转状况，定时清理磁铁，若有异常及时通知中 控员。1.4.6每一次投仓、震仓干净后，通知中控员，每一次看仓作业均须填写 “看仓取样记录表

5、”备查。1.4.7交接班前或下班前查看料仓存仓情况，须填写“查仓日报表” ，一 式二联，一联送中控员，一联自存备查。1.4.8制造科主管、 中控员及品管人员须定期、 不定期检查料仓原料外观、 气味等是否正常，有无混料现象，如有异常应及时处理。1.5粉碎机作业管理1.5.1查核“查仓日报表”了解仓存数量并通知看仓员查仓、看仓存情况 是否与“查仓日报表” 一致。1.5.2开机前，按规定检查磁铁器、粉碎锤片及筛片等是否正常，并做必 要的清洁或润滑保养。1.5.3对照生产计划表合理安排粉碎顺序。1.5.4选择粉碎仓、启动粉碎机及周边系统，依序粉碎原料，并通知看仓 员取样，检查粉碎粒度。1.5.5填写“

6、粉碎日报表” 。1.5.6更换另一原料粉碎时，必须按规定空转粉碎系统若干分钟，以免混 料。1.5.7粉碎完毕，清理粉碎机系统及周围的环境。1.6中控室作业管理（配料及混合作业）1.6.1了解上一班（日）成品库存量，按照当日生产计划表安排本班生产 顺序，并标示在看板上。1.6.2检查配料系统及混合机系统的设备状况，检查原料桶仓内样品是否 合格，查看“查仓日报表”，通知原料投料及小料工备好小料添加剂。1.6.3每天上班对所使用的磅秤进行校对，检查小料备料无误。1.6.4依照电脑操作程序检查配方，若接到品管部之“配方变更通知单” ， 应及时输入最新配方，核实正确无误后，打印出每批原料用量表， 连同原

7、配方单经制造科主管签字并返回品管部。1.6.5启动配料运行程序、监视称料状况，启动混合机进行混合。1.6.6手投员依混合灯号将称好的手投料，由手投口注入混合机。1.6.7随时查核在制品的外观、气味是否正常。1.6.8填写“混合日报表”并通知看仓员全面查看仓存情况，填写“查仓 日报表”。1.6.9依据库存及生产情况在成品仓看板上标示包装顺序。1.6.10每天下班前操作 WEM之列表机，印出当天全部的“原料用量报告 表”和“成品产出表”送制造科主管审阅后分送品管部、财会部、 生产部，并自存一联。1.6.11倘若 WEM自动系统发生故障时，及时通知维修和有关人员， 或依指示改为手动操作，其操作方式照

8、自动方式的顺序办理。手动操作 事项及原料使用应详细在混合日报表中注明，以便品管人员查明手 动用量明细。并与配方用量核对。1.7小料添加作业管理1.7.1与中控员联系要生产的饲料名称、料号和数量，领取“添加剂配制 通知单”。1.7.2每日校磅电子称无误后，依通知单准备各批小料并留预混料标签备 查。1.7.3依中控员指令准确添加小料， 每次添加后， 填写“小料添加记录表”1.7.4随时与中控员保持联络，检查添加是否准确。1.7.5车间备妥足够一天使用之小料添加剂，每天交班前盘点实际存量， 填 写“小料添加剂盘存日报表”，并交中控员审核。1.7.6保持小料存放区及周边环境整洁。1.8制粒机作业管理1

9、.8.1向中控员询问待制粒仓成品名称和数量。1.8.2开机前检查制粒机及周边系统，包括压辊油位、除铁等，而后通知 中控员开启制粒系统。1.8.3调整供料机和调质器速度呈最佳状态，先用挡板将黑灰色粒料打出 另臵一旁，并调整颗粒长短，至黑粒消失，再放料入冷却机。1.8.4调整蒸汽压力及温度，不断取样检查饲料外观颗粒、含水量，控 制粉率。1.8.5调整冷却机料位与冷却速度，控制成品水分比例在规定标准内。1.8.6每两小时注压辊油一次。1.8.7制粒结束要打净回料管，放空冷却机，然后通知中控员转仓，准备 换料。1.8.8 填写“制粒日报表”，计算制粒效率。1.9打包机作业管理1.9.1向中控员了解成品

10、仓现存饲料名称、料号和数量，并按中控员确定 的包装顺序，准备包装作业。1.9.2准备编织袋及印有日期的标签，通知成品码垛组，安排成品货位。1.9.3开机前，检查包装机及周边系统，并做必要的润滑及清洁，确定无 误后，开始包装作业。1.9.4每批包装头2包应回制，包装员应检查饲料外观，确定其颜色、气 味、颗粒及粉率符合标准后，再用正式编织袋开始包装。1.9.5包装时，将印有日期及批号的标签缝于袋口。1.9.6包装进行中，包装员应定包取样，一批生产结束，应将取得样品 附上“取样卡”，于下班前送交品管部化验。1.9.7每批饲料，均须由包装员抽样检查包装重量，其抽样比例为：生产吨数24610抽样包数1/

11、101/151/201/25并将抽样情况填写入“打包抽检记录”，若抽样发现重量误差超过 +0.05 公斤管制点时（不包括袋重），应立即停止包装，调整包装 机的称量数值。1.9.8每个桶仓料打包完毕后，要敲桶仓避免残留。1.9.9填写“包装日报表”，计算每种料投入产出差异。1.10 饲料回制作业管理1.10.1(1)(2)(3)(4)(5)1.10.2(1)回制料种类成品混料及原料混料。逾期成品。出厂退回料。头包和尾包。品质不良料。回制料的存放回制料必须专区存放，并用看板标示。倘若同时有数种回制料 时，须分类分堆存放。(2)出厂后退回饲料，一律须经“烟熏”后，才可放到回制料存放 区内。(3)每日

12、发生回制料之后，下班前应填写“回制料日报表”报生产 部及品管部。1.10.3(1)回制处理作业 回制料中的头包和尾包，由制造科依品管部规定的原则自行安 排，回制到同品种饲料中。(2)其余回制料一律交由成品库保管，并提出回制申请，填写“饲料回制处理单”部门主管核准后转品管部。(3)品管部接到“饲料回制处理单”时，应派员取样化验分析，并 向配方总部要求配方后，送还生产部，办理回制作业。(4)生产部在安排回制时，中控员依据“饲料回制处理单”指示 内容执行修正配方，成品库依指示与中控员协调安排回制料 使用事宜。(5)回制完毕后，中控员将“饲料回制处理单”上注明回制日期 及回制情况，转品管部，并在“混合

13、日报表”上注明回制料添 加情况等内容，以供查阅。1.11 燃油锅炉作业管理1.11.11.11.21.11.3开机前全面检查锅炉水位、油位、软化箱水位 , 各阀门是否正常。 接通电源，检查各指示灯是否正常。启动自动点火系统，检查压力表，水位表，油位表，管路、安 全阀及其他阀门接口，如有漏气或异常，通知维修人员及时修1.11.41.11.5复。观察火焰燃烧情况，水泵、压力变化等，每天化验水质。压力升到规定指示时即可送汽。送汽时，先排尽气缸内的凝结 水，进行暖管，达到最大压力时，进行安全阀手动排气实验。1.11.6锅炉运行中经常对水位、油位、软水箱、燃烧状况、除氧器的 运行进行监察，并每隔 1 小

14、时填写一次“燃油锅炉交接记录表”1.11.7检查回水罐的水位，并及时用水泵抽水储水箱。1.11.8锅炉运行中经常与制粒员保持联络 , 保证生产时蒸汽的充足供 应。1.11.9停炉后，对锅炉进行排污，留足充足的软化水、除氧水、燃油， 保证锅炉处于正常状态。1.11.10如锅炉存在异常隐患，当班不能处理的，应书面通知下一班， 并及时报告主管。1.11.11下班前搞好锅炉房的清洁卫生，并作好交接班。2 仓储管理办法2.1总则2.1.1目的 为使公司生产所需原料，生产的饲料成品，生产所需的包装物 及原料使用后之包装物，其仓储作业有所遵循，特制定本办法。2.1.2范围 凡有关公司生产所需原料，生产的饲料

15、成品，生产所需的包装 物及原料使用后之包装物，其入库、储存、管理、领用、发货、 处理等事务，均依本办法的规定办理。2.2原料接收作业管理2.2.1原料库管理员依照采购部送来的“原料到货预报表” ，安排货位， 做好接货准备。2.2.2运送原料的车辆到仓库，原料库仓管员要检核“原料收货报告” 中的有关内容，经确认无误后，指挥民工卸车。卸车过程中，品 管部对原料做 100%的抽样。2.2.3原料卸完后，仓管员核查件数，确认无误后，电脑输入有关数据， 打印“原料收货报告”工厂仓库栏，并签字确认，然后将“原料 收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅。2.2.4原料堆放后，仓管员随即填写“货位卡” ，挂

16、于货堆上。同时建立 原料台帐。2.3生产耗用原料出库管理2.3.1投料员依据中控员指令投入生产用所需原料，在原料入槽前，应 充分与中控员联系，避免混料发生。换料前需确定上批原料已于 运输设备中跑完（依据设备状况安排空车运转时间） 。2.3.2一批料投完，仓管人员应在领料地点“货位卡”上做好所投原料 品种、件数等记录，当班生产结束后填写“投料日报表” 。2.3.3投料要根据品管部“原料使用安排表”指定货位顺序投料，投料 中发现原料实际出库量与“原料使用安排表”数量不相符的， 要及时查明原因，并报告主管。2.3.4投料结束后仓管员将 “投料日报表”有关数据输入电脑，并由 电脑输出“原料库存日报表”

17、 ，送生产部主管审核后，分送品管 部、采购部、财会部。2.4袋装成品的入库管理2.4.1生产部根据生产计划，安排包装饲料的品名、数量及包装顺序2.4.2仓库保管员应根据先进先出原则，合理安排货品位臵。2.4.3成品的堆放应整齐、平坦、安全，同批生产的产品，应尽量在同 一地点存放。2.4.4成品的每层堆码的袋数必须一致，以利出货及盘点作业。2.4.5每一批成品入库完毕，仓库保管员应于货位最前端明显位臵处挂 “货位卡”，注明进货日期及数量，以利盘点及出货作业。并立即 检查堆码数量与“包装日报表”是否相符。及时电脑录入成品入 库信息，并填写“成品入库单”交生产部和财会部。2.4.6包装的头包与尾包，

18、由包装员称重，并作记录，集中存放，等待 回制，不作入库。2.5成品的出货程序2.5.1仓库发货员接到客户的盖有财务章的“发货单” ，经确认无误后， 按“发货单”所列品名、数量，如数发给，并指挥民工搬运至车 上。2.5.2发货时，（除有特别指示外）要根据“先生产先发出”的原则，以 免造成逾期回制的损失。2.5.3装货完成后， 发货员需在“发货单”上签名确认， 留下仓库联， 再将“发货单”之其他联交于客户过磅出厂。同时电脑录入成品出 货信息，填好“成品发货记录表” 。2.5.4客户携经发货员签名的“发货单”将车开至地磅，地磅员应依 实际过磅重量与订货数量核对，在允许误差范围以内，地磅员在 “发货单

19、”上签章，若过磅重量超出允许误差范围时，则通知该 车返回，成品仓库做抽磅（每包重量） 、抽点（出货包数） ，直到 无误为止。2.5.5门卫根据发货员、财务收款室、地磅员签章的“发货单”核实出 门车辆，留存“门卫联”后放车辆出门。2.5.6每日出货作业结束，发货员应汇总发货票据，交仓库保管员核对。 每日上午 9 点前门卫将上一日留存的“发货单”门卫联，地磅员 将“地磅日报表”交财会部复核。2.5.7仓库保管员依据电脑录入的成品出入库信息，进行当日库存 盘点，并打印输出“成品库存日报表” ，送生产部主管审核后， 分送行销部、品管部和财会部。2.6包装物管理2.6.1产成品包装袋入库管理（1） 采购

20、部预先通知到货日期、时间，经过磅后到包装物存放库房， 由包装物管理员及品管部 QA 人员进行查验，填写检验报告， 符合要求的包装物准予入库。(2)包装物管理员应认真清点到货数量与送货单是否相符，如相符 在“送货单”上签字认可。并按品种、用途分类堆码。(3)包装物管理员应按实际收货数填写“入库单”入帐。2.6.2产成品包装袋的出库管理。(1)打包员根据当日生产品种及生产计划填写“领料单” ，到库房 领取，库房如数发给。(2)包装袋管理员依据“领料单”做帐，填写“编织袋库存周报表” 呈报生产部审阅。2.6.3原料包装袋入库管理(1)原 料入 仓或 投 入生 产使用 后 之 包装 袋 ，应 按包装

21、袋 的 种类、质量分类分级，整理后送库房。(2)包装袋管理员清点数量，据实入库，填写“入库单” 。2.6.4原料包装物出库管理(1) 内部使用的由部门主管审核的“出库单” ，外卖处理的应由采 购部填写“物料出售结算单”按废旧原物料处理办法的规定 办理。(2) 包装袋管理员核对手续，确定手续无误后，如数发给。(3)包装袋管理员做好包装袋出库记录，填好报表、呈生产部。2.7库存规划及标示2.7.1仓储部门应合理规划仓库库位，使库房空间得到充分、有效的利 用。2.7.2库位配臵原则应配合仓库所使用的储运工具，规划运输通道，易 于管理和质量检查。并依存货品种、类型、时间等分区存放，以 利管理。2.7.

22、3每个品种原则上要配臵两个以上小库位，进出轮流交替使用，达 到先进先出的要求。2.7.4仓储部门依各库位量存放品种，另就各库位予以编号，每日填写 “成品库存货位表” ，以利管制，仓储主管须随时查核变动情况。2.7.5“成品库存货位表”由仓储部门发送到品管部、生产部，以便上 述单位随时了解仓容情形，掌握存货变动状况。2.8货物的堆放要求2.8.1堆放时，在配臵的库位区放臵垫板。2.8.2堆放时，纵横交错方式进行，每层堆包数量要相同，包重在 40 公 斤(以上)的堆码高度以 15 层为限，包重在 20 公斤(以下)的 堆码高度不应超过 20 层。2.8.3堆放的货物须讲求整齐、平坦、牢固、安全。2

23、.8.4每堆货物四周应留 50 公分的通道，便于储存期间随时检查品质。2.9存货的盘点2.9.1仓储人员应设立存货进出库台帐及时登记进出存货数据，每天定时对存货情况进行盘点，若发现差异要及时查明原因。2.9.2每月配合会计部门定期对仓储存货情况进行全面盘点。2.9.3若盘点数量与帐面数量有差异时，由会计人员填写“存货盘点 记录表”，送仓储管理部门分析差异原因，并寻求改善对策。2.10呆料、废料的处理2.10.1库房内若发现有结块、霉变的呆废料，要及时报主管及采购部 处理。2.10.2废料发生时，可进行筛选，经品质检验若能用的应尽快使用， 不能再使用的应报告采购部处理。2.10.3废料出售时，采

24、购部应填写“物料出售结算单” ，按废旧原物料 处理办法的有关规定处理。3.器材库管理办法3.1目的为使公司各种器材、 入库、保管、领用等事务有所遵循， 特制定本办法3.2物料验收3.2.1采购人员购回物料、器材库首先要将购物申请底联与之对照、按 其上所注名称、规格型号、铭牌产地及质量要求一一验证，若有 不明之处，可请使用人员协助验收。验收无误后，办理入库手续， 如有不符，谢绝入库，并将原因写明。3.2.2验收入库的物料要及时写好标签，作好标记，注明设备、零件名 称、规格型号、铭牌、产地、价格、材质、是否进口等。3.2.3物料入库发票未到，可先做物、料验收、登记入库，待发票拿来 后，再行办理入库

25、手续，并在物品验收登记本上打勾。3.2.4无论有无发票的物料，经过验收无误入库后，都应及时在货物帐 本上记帐（注写：设备、零件名称、数量、规格型号、铭牌产地、 价格、材质、是否进口、货位） ，发票未到的文字注明。3.2.5采购煤、盐、碱，由司机将磅码单交锅炉房，锅炉房负责验收数 量、质量，并在磅码单上签字，器材库凭此开入库单。3.2.6物料入库后，应即时通知使用部门人员领取，杜绝货到而使用部 门不知的情况。3.3物料保管3.3.1库存物料，要分门别类，布局合理，摆放整齐，易放易取。3.3.2要经常整理、熟悉货物货位 , 要注意物料的防潮湿、防锈蚀、防鼠 咬，降低库存损耗。3.3.3要努力学习业

26、务知识，提高业务素质，熟悉自己分管物、料的帐 目及使用要求，发货要迅捷、准确。3.4物料出库3.4.1物料的领取、出库要严格遵照公司和生产部的规定发放，手续不 完善的不能出库。3.4.2领取物料除小数量的螺栓、螺帽、垫片等以外，其它均需维修 部门和被维修部门主管在出库单上签批、领用人签名，然后器材 库照单发货。紧急情况下 ,可先领用 ,但事后二日内必须补签批。3.4.3公司各部门领用物品时，由其部门主管签批，领用人签字，器材 库照单发货，月底将料单累计送财会部转帐。3.4.4劳保用品的发放，按公司规定实行。3.5旬报、月报及帐务3.5.1要认真、准确地做好入库单、验收单、出库单的登记和记帐，每

27、 月两次将入库、验收、出库单填写入帐。3.5.2经常熟悉对照库内物料和帐目，做到胸中有数，帐物相符。每月 底盘点一次，并与财会部会计核对帐目，杜绝帐上有，实物找不 到的现象。库内管制零件每月要重点对帐一次，不得有误。3.5.3每月 20 日、30 日两次整理入库、验收、出库单，准确、无误做 好库存物料的旬报及月报 , 并送交生产部、财会部 , 了解消耗支出 .4.存货盘点管理办法4.1目的 存货是公司资产的重要组成部分，它在流动资产中占有相当大的比 重。为加强对存货的管理，提高存货盘点的质量，并为公司生产成 本的核算提供准确的计算依据，特制定本办法。4.2存货的定义及范围 存货必须是所有权属于

28、公司，并由生产部管理人员接收入帐耗用的 原材料和未销售的产品，包括库存的、加工中的原料、包装物、维 修零配件、产成品等。4.2.1原料：指能构成产品主要实体的物料，如豆粕、玉米、添加剂小 料、液体油和赖氨酸等原料。4.2.2包装物：为包装产品而储存或周转使用的各种容器，如油桶、麻 袋、编织袋、塑料袋等物品。4.2.3成品：原料经生产加工过程之后，经过包装和经检验合格可供销 售的产品。4.2.4材料：凡可供生产机械、电器仪表、公用设备维护之备品备件。 如机械、电器零备件、标准件、维修工具、劳保用品、用具、外 协加工之非标件等物品。4.3存货盘点规则4.3.1日常存货盘点：存货管理部门视工作特点和

29、要求，应做好必要的 日常盘点，核对帐物，做到帐物相符，发现异常，应及时处理。4.3.2定期存货盘点(1)定期盘点即月末盘点和年终盘点。(2)月末盘点定为每月的最后一日进行，当日的盘存数即为上期 期末和本期期初的实存数，盘点工作一般应在停产的情况下 进行，必要时经财会部和饲料生产部经理同意后方可安排与 生产同时进行。(3)年终盘点，每年的 12 月 31 日日进行(应在停产的情况下)4.3.3组织与人员配备 月末和年终盘点工作 , 应由存货管理人员会同财会人员共同进行4.4存货盘点的作业程序4.4.1盘点前的准备工作 存货管理人员，月末一般提前三天，年终一般提前七天至十五 天，做好盘点前的各项准

30、备工作，以确保盘点工作高效、有序、 无误。内容包括：(1)整理货位、清桶、清堆、平仓。(2)结清出入库货物往来手续。(3)查验货位卡、货位。(4)备足供销售之产品。4.4.2实地盘点 在盘点日，存货管理人员与财会人员到存货存放处现场组织会 盘。盘存数即为实存数。操作步骤为：(1)盘点存货品种、规格、件数、数量。(2)按要求逐项填写存货盘点登记表。(3)核对无误，会签后，报主管主任审核。4.4.3帐物核查 在财会人员协助下，存货管理人员应及时将盘存数与帐存数一一 核对，并如实填写“仓库盘点月报表 ”。步骤如下：(1)帐、物一一核查。(2)计算损耗数，填写损耗报告单报生产部和财务部。(3)损耗冲减

31、帐存数。(4)查明盘亏原因，纠正错误。(5)填写本期盘存报表。4.4.4帐帐核对 是指存货管理人员之存货帐薄与财务人员之帐簿核对，作到帐帐 相符。(1)核对帐簿。(2)纠正错帐、漏帐、重帐等。(3)最后核对本期盘存报表。(4)盘存报表报生产部和财务部。4.4.5差异分析 存货经盘点后，发生的盈亏处理：财会人员应立即填制“存货盘 点差异分析表”一式三联，仓库主管责成存货管理人员查明原因 再转该部经理会签，报财会部一联、生产部一联、仓库主管自存 一联。4.4.6原料调帐(1)原料调帐应每月进行一次，差异数较少之原料可延长，但不 得超过三月一次。447 成本核算(1)统一核算口径。(2)生产部、财会部依据盘点月报表，差异分析表和“存货调帐 通知”及有关凭证、帐簿作为核算依据。(3)由财会部统一核算程序。4.5桶仓存货盘点桶仓泛指筒仓，车间料仓、油罐、液体赖氨酸罐、其存货点是否正 确关系实存数是否有误。掌握之要点：4.5.1桶仓容积和层高或