企业隐患排查治理清单管理工作指导手册.docx

1、企业隐患排查治理清单管理工作指导手册企 业 隐 患 排 查 治 理 清 单 管 理 工 作 指 导 手 册河北省安全生产委员会办公室2015 年 3 月- 1 -企业隐患排查治理清单管理主要内容 一、成立隐患排查治理责任小组二、制定企业安全生产隐患排查清单 三、建立规范化隐患排查管理台帐4、制作隐患排查治理公示牌5、实行隐患排查奖惩制度6、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理 七、开展隐患排查治理学习培训- 2 -一、成立隐患排查治理责任小组成 立 主 要 负 责 人 担 任 组 长 的 隐 患 排 查 治 理 责 任 小 组 ， 由 公 司 安 全 管 理 部 门 负 责 人 和 隐 患 发

2、 生 部 门 （ 车 间 ） 负 责 人 任 组 员 ， 并 依 据 公 司 安 全 生 产 责 任 制 确 定 其 职 责 。 隐 患 发 生 部 门 （ 车 间 ） 负 责 人 对 本 部 门 （ 车 间 ） 的 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 负 责 ， 公 司 安 全 管 理 部 门 对 事 故 隐 患 排 查 治 理 工作实施监督管理。生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全 管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并 在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管 理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有 统一协调和监督管理的职责。- 3 -二、

3、制定企业安全生产隐患排查清单企 业 安 全 生 产 隐 患 排 查 清 单 由 企 业 清 单 和 部 门 清 单两个部分组成。1是 制 定 企 业 清 单 。 企 业 结 合 单 位 实 际 情 况 ， 对 照 安 全 生 产 隐 患 自 查 标 准 （ 通 过 河 北 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 网 站 或 河 北 省 隐 患 排 查 治 理 信 息 系 统 下 载 ） ， 通 过 取 舍 ， 编 制 本 企 业 隐 患 排 查 清 单 ， 确 定 必 检 项 目 ， 对 必 检 项 目 进 行 分 析 确 定 检 查 频 次 ， 落 实 责 任 部 门 及 责 任 人 ， 做

4、 到 “ 一 企 业 一清单”。见例 1。2是 制 定 部 门 清 单 ： 将 企 业 清 单 按 “ 责 任 部 门 ” 进 行 分 解，做到“一部门一清单”。见例 2。企 业 清 单 要 做 到 企 业 内 部 统 一 格 式 、 统 一 发 布 、 统 一 批准、统一审核、统一印刷。- 4 -公司安全生产隐患排查清单行业类别：加工企业序号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期排查部门排查责任人备注1基础管理资质证照营业执照申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当 持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工 商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理 机关核准领取营

5、业执照后，方可营业。城乡个体工 商户管理暂行 条例第 7 条1 年安环部xxx2现场管理用电安全配电箱、柜漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏 电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。配电柜、成套控制柜 （屏、台）和 动力、照明配 电箱（盘）安 装施工工艺标 准第 4.2.7.2条7 天动力仓管部xxx3现场管理用电安全配电箱、柜在使用移动式的 I 类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插 座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。用电安全导 则第 4.16 条7 天各车间各车间主任4现场管 理从业人员 操作行为“三

6、违”行 为杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行 为。国家安监总局 15 号令第 44 条1 天各车间各车间主任5- 5 -例 1动力仓管部安全生产隐患排查清单责任人：xxx序号一级类型二级类型三级类 型四级 类型标准类型描述参考依据排查周期备注1现场管理用电安全配电箱、柜金属 框架 接地柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地 （PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框 架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照 明配电箱（盘）安装施工工艺标准第 4.1.2 条7 天2现场管理用电安全配电箱、柜用电设备和电气线路的周围应留有足够的安

7、全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物 品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。用电安全导则第 4.8 条7 天3现场管理用电安全配电箱、柜插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜装设漏电 保护器，禁止使用无保护线插头插座。低压配电设计规范第 5.2.1 条7 天4车间内成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是 否安全合理,是否堵塞安全通道1 天自定义排查内容5- 6 -例 2- 7 -三、建立规范化隐患排查管理台帐包 括 4 种 表 格 ： 安 全 生 产 隐 患 排 查 记 录 表 、 一 般 安 全 生 产 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 表 、 重 大 安

8、全 生 产 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 表 、 各 部 门 上 报 的 安 全 生 产隐患汇总表。见例 3、4、5、6。- 8 -车间安全生产隐患排查记录表检查时间：年月日检查责任人：检查人员签字：序号检查内容及标准描述排查周期是否检查隐患概述整改时间是否11.通道路面应平整，无台阶、无坑沟；2.无积油、积水，无绊脚物。1 天21.任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件都判定为占 道；2.车间占道率应低于 5%；3.不得有物件将通道横向全部堵死。1 天3作业人员劳动防护用品是否正确佩戴 和使用。1 天4例 3- 9 -一般安全生产隐患登记及整改销号审批表单 位 ：年月

9、责任单位整改责任人隐患名称地 点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见日例 4- 10 -重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐 患 概 况 ：（ 包 括 隐 患 形成 原 因 、 可 能影 响 范 围 、 造成 的 死 亡 人数 、 造 成 的 职业 病 人 数 、 造成 的 直 接 经 济损失）- 11 - 12 -整 改情 况单 位分 管领 导意 见单 位主 要负责人意 见监 管部 门意 见例 5- 13 -安全生产隐患汇总表单 位 ：日年月序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位 及

10、责任人整改督办单位 及责任人整改完成情况整改完成时间例 6- 14 -四、制作隐患排查治理公示牌各 单 位 、 及 其 所 属 部 门 、 车 间 各 制 作 1 块 隐 患 排 查 治 理 公 示 牌 ， 在 公 司 、 部 门 、 车 间 显 要 位 置 进 行 公 示 。 包 含 企 业 隐 患 排 查 流 程 图 、 责 任 人 公 示 牌 、 各 部 门 隐 患 排 查 清 单 公 示 牌 。 见 例 7、 8、 9、 10、 11、 12。- 15 -安全生产隐患排查流程图公示牌有限公司 安全生产隐患排查治理流程图科科科科科科科科科科科科科科例 7- 16 -照片安全生产隐患排查治

11、理责任人公示牌 有 限 公 司 部 （ 车 间 ）安 全 监 管责 任 人 ： 例 8- 17 -安全生产隐患排查清单公示牌 有限公司安全检查表公示- 18 -检查 检查 检查序号 标准类型描述 参考依据周期 部门 责任人电 源 线 、 电 源 插 头 应 采 用 橡皮 护 套 绝 缘 软 线 。 与 电 源 联 电 气 安 全 工1 接 ， 应 采 用 开 关 、 插 头 座 。 作 规 程 第 88 1 天 部 严 禁 用 导 线 直 接 插 入 插 座 ， 条或挂在电源线上使用。各 种 安 全 用 具 首 次 使 用 前 应变配电室安进 行 试 验 或 检 验 并 定 期 复2 全管理规

12、范 1 周 部 检 ， 合 格 后 方 可 使 用 。 安 全第 5.18.3 条用具不应超期使用。用 人 单 位 必 须 采 用 有 效 的 职 中 华 人 民 共业 病 防 护 设 施 ， 并 为 劳 动 者 和 国 职 业 病 防3 1 天 部 提 供 个 人 使 用 的 职 业 病 防 护 治 法 第 二 十 用品 条压 力 容 器 管 理 人 员 、 操 作 人 特 种 设 备 安员 应 持 有 质 检 总 局 核 发 的 统4 全 监 察 条 例 1 月 部 一 格 式 的 特 种 设 备 作 业 人 员第 38 条证书特 种 作 业 人 员 按 照 国 家 有 关 北 京 市 安

13、 全规 定 ， 经 专 门 的 安 全 作 业 培5 生 产 条 例 第 1 月 部 训 ， 取 得 特 种 作 业 操 作 资 格12 条证书- 19 - 中 华 人 民 共例 9安全隐患排查指南流程图公示牌（参考图片）例 10- 20 -安全隐患排查治理责任人公示牌（参考图片）例 11- 21 - 安 全 隐 患 排 查 治 理 检 查 项 目 公 示 牌 （ 参 考 图 片）例 12- 22 -五、实行隐患排查奖惩制度制 定 以 经 济 手 段 为 主 的 安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 奖 惩 制 度 ， 对 严 格 对 照 清 单 进 行 安 全 检 查 、 上 报 隐 患

14、并 及 时 整 改 消 除 隐 患 的 部 门 、 员 工 给 予 经 济 奖 励 。 对 不 按 清 单 要 求 排 查 、 上 报 隐 患 ， 或 隐 患 整 改 不 到 位 的 ， 给 予 经 济处罚。具体制定时可参考如下标准：1、按 时 上 报 事 故 隐 患 的 ， 一 次 奖 励 20 元 ， 否 则 一 次 罚 款 20 元 。 半 年 或 年 终 被 评 为 隐 患 自 查 自 报 工 作 先 进 车 间 的奖 500 至 1000 元。2、对 排 查 报 告 重 大 隐 患 及 治 理 工 作 有 功 人 员 ， 给 予 1000 至 2000 元奖励。3、对 事 故 隐 患

15、 排 查 、 整 治 不 力 的 部 门 （ 车 间 ） 和 个 人给予批评和 200 至 500 元的罚款。4、安 全 管 理 人 员 连 续 两 周 未 登 陆 “ 安 全 隐 患 排 查 治 理 信 息 管 理 系 统 ” 进 行 事 故 隐 患 申 报 ， 给 予 安 全 管 理 部 门 负 责 人 500 元的罚款。1、 对 重 大 隐 患 瞒 报 的 部 门 （ 车 间 ） 或 个 人 给 予 批 评 、 罚 款 ， 造 成 严 重 后 果 的 ， 进 行 责 任 追 究 ， 给 予 严 肃 处 理。1、重 大 隐 患 整 改 之 前 和 整 改 期 间 没 有 采 取 有 效 的

16、 安 全 防 范 措 施 的 ， 将 给 予 严 肃 批 评 ， 造 成 事 故 的 追 究 事 故 责- 23 -任。- 24 -六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理企 业 以 正 式 文 件 形 式 ， 将 安 全 生 产 隐 患 排 查 清 单 在 企 业 内 部 发 布 ， 各 部 门 、 车 间 及 班 组 严 格 对 照 清 单 进 行 排 查 隐 患 ， 安 全 管 理 部 门 进 行 统 计 、 汇 总 、 上 报 和 奖 惩。见例 13。XXXX 公司关于实行安全生产隐患排查治理清单管理工作的通知各部门、车间：为 加 强 我 公 司 安 全 生 产 工 作 ， 促 进 全

17、 员 开 展 隐 患 排 查 治 理 ， 确 保 公 司 财 产 和 职 工 生 命 健 康 安 全 ， 根 据 省 安 委 办 关 于 开 展 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 相 关 要 求 ， 公 司 成 立 了 隐 患 排 查 治 理 责 任 小 组 ， 组 织 编 制 了 公 司 、 部 门 （ 车 间 ） 隐 患 排 查 清 单 ， 制 定 了 隐 患 排 查 管 理 台 账 和 隐 患 排 查 奖 惩 制 度 ， 现 一 并 予 以 印 发 。 请 各 部 门 、 车 间 、 班 组 和 岗 位 严 格 实 行 隐 患 排 查 治 理 责 任 制 ， 广 泛 开 展 学 习 和

18、 培 训 ， 严 格 按 照 要 求 按 时 排 查 、 上 报 和 整 改 隐 患 。 相 关 责 任 部 门 和 责 任 人 未 按 规 定 和 要 求 排 查 整 改 隐 患 的 ， 公 司 将 根 据 隐 患 排 查- 25 -奖 惩 制 度 相 关 规 定 予 以 处 罚 ， 成 绩 突 出 的 给 予 奖 励 。 隐 患 排查治理工作由公司安全部负责检查督办落实。附件：1.公司隐患排查治理责任小组2.公司隐患排查奖惩制度3.公司安全生产隐患排查清单4.各部门、车间安全生产隐患排查清单5.安全生产隐患排查记录表6.一般安全生产隐患登记及整改销号审批表7.重大安全生产隐患登记及整改销号

19、审批表8.安全生产隐患汇总表公2015 年章月日例 13- 26 -七、开展隐患排查治理学习培训各 企 业 开 展 从 主 要 负 责 人 到 一 线 岗 位 职 工 的 隐 患 排 查 治理学习培训。根据岗位需要达到如下目标：1、掌 握 什 么 是 事 故 隐 患 ， 什 么 是 一 般 隐 患 ， 什 么 是 重大隐患。2、学 习 培 训 隐 患 排 查 清 单 内 容 和 要 求 ， 达 到 熟 悉 排 查 内 容 、 熟 悉 排 查 周 期 、 熟 悉 排 查 流 程 、 熟 悉 台 账 填 写 的 “四熟悉”原则。3、掌 握 本 岗 位 发 现 隐 患 后 处 理 流 程 ， 应 采 取 的 应 急 措施。1、 事 故 信 息 上 报 人 员 掌 握 事 故 信 息 管 理 、 上 报 流 程，熟练使用隐患排查治理信息系统。- 27 -