职业健康安全环境程序文件.docx

1、职业健康安全环境程序文件职业健康安全管理程序文件审 核：刘军 批 准：廖巨清嘉禾巨人机床有限公司2014年5月20日批准 2014年5月20日实施目录2 环境因素、危险源辩识、风险评价控制程序3 法律法规及其他要求控制程序14 信息交流控制程序18 运行控制程序20 噪声控制程序23 废气废水及扬尘控制程序25 固体废弃物控制程序27 危险化学品控制程序28 能源和资源控制程序28 职业病防治控制程序28 劳动防护用品控制程序29 应急准备与响应控制程序30 合规性评价控制程序33一、环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序01目的 通过建立和保持程序，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控

2、制的或可望施加影响包括应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动的环境因素、危害因素，产品和服务等评价不可容许的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。 2 适用范围本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危险源辨识、环境因素的识别及重要环境因素和风险的评价、更新与控制。3 职责3.1工程部3.1.1负责公司危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划。3.1.2负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和

3、环境因素识别的结果，并及时更新。3.1.3负责指导和协调公司、项目部危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划。3.2项目部3.2.1负责本单位的危险源辩识、环境因素识别及风险评价和控制的策划。3.2.2负责根据条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和环境因素识别的结果，并及时更新。3.3各部门负责本部门危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划，根据条件的变化及时更新。 4 活动描述4.1工作步骤4.1.1确定环境因素识别、风险辨识范围。选择施工现场活动、产品、服务和办公区、生活区。4.1.2划分作业活动，辨识施工现场活动、产品、服务和办公区、生活区危险源、环境因素，形成环境因

4、素清单和危险源清单。4.1.3危险源、环境因素的定性评价。4.1.4确定风险清单和重要环境因素清单。4.2辨识范围管理体系覆盖范围内的产品、活动和服务。4.2.1所有人员：包括部门和项目内的员工，以及合同方的人员和访问者。4.2.2所有活动：包括常规活动（指正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）。4.2.3所有设施：包括自有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。4.3 识别应考虑的方面三种时态（过去、现在、将来），即当前和过去的、纳入计划的或新开发的项目、新的或改进的产品、过程和服务。三种状态（正常、异常、紧急），即正常运行条件、关闭与启动条件、可合理预见的紧急情况。 六个

5、方面（向大气排放、向水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源使用、社区问题和其它地方性环境问题如热辐射、噪声震动等）。4.3.2危险辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.4风险产生的途径施工生产一般分为施工准备、施工过程、工程试运转及验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。在施工过程中存在的健康、安全、环境的常见风险见附录一。4.4识别方法：危险源辨识、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观

6、察；4.6不可容许或重大风险确定符合下列条件的应确定为不可容许或重大风险:a. 不符合法律、法规及其它要求的；b. 曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；c. 相关方有合理抱怨或要求的；d. 直接观察到的危险，且无适当控制措施的；4.7重要环境因素的评价方法4.7.1是非判断法a法规对照法，对照现行法律法规和其他要求的规定，可直接根据违法与否做出判断，一旦出现违法情b横向对比法，将能源、资源环境因素的具体指标与同行业间水平对比，超过过多，即可定为重要环境因素。c纵向对比法，与本企业历史上最好水平对比，如差距过大即可定为重要环境因素。4.7.2打分法可依据附录二（三）推荐的测评方法，从影响范围

7、、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值。4.8风险控制方法与措施有以下几种：a.保持现有措施；即可定为重要环境因素。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。b培训与教育；c加强现场监督检查；d制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指导书)；e制定应急预案；f制定目标、指标管理方案。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。4.9管理原则4.9.1工程部在初始评审的基础上，制定公司的风险清单和重要环境因素清单。4.9.2项目部、各部门根据公司模式，制定本单位的风险清单和重要环境因素清单。4.9.3为保持风险清单和

8、重要环境因素清单信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化时；新工程开工、当施工阶段施工工艺发生改变、周边环境发生变化时、施工工序及材料发生重大变化时，责任单位应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，修改本单位的风险清单和重要环境因素清单。4.9.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应有员工或员工代表参加。4.9.5风险清单、重要环境因素清单，作为确定设施需求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。4.9.6负责制定和评审风险清单和重要环境因素清单的责任单位应每年一次对危险源辨识、环境因素识别及风险与重要环境因素控制计划的应用效果进行检查和评审。5 要求的记录环

9、境因素清单危险源清单重要环境因素清单；风险清单。6附录附录一：工程项目安全健康环境风险附录二：评价方法附录一：工程项目安全健康环境风险1伤亡事故的可能性由于建筑施工工艺流程和施工条件的不同，工程项目可能发生的伤亡事故十分复杂。根据事故的性质，可能发生的伤害大致可分为：（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械工具伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）火药爆炸；（15）煤爆炸；（16）瓦斯爆炸；（17）其它爆炸；（18）中毒和窒息；（19）其它伤害。2其它方面的不利影响（1）季节或

10、气候影响高温、低温（寒冷）、潮湿、季风、日光炙烤、持续大雾等特殊气候、温度，易对建筑施工健康、安全、环境产生负面影响，例如可能造成员工中暑、食物中毒等。（2）危险动物及传染病中间宿主（3）自然灾害暴雨、洪水、霜冻、沙尘暴、雷击、飓风、地震、山体滑坡等，这些因素均可能导致施工无法正常进行，甚至导致人员伤害及财产损失。（4）工区的自然环境、地理、地质情况建筑施工现场自然条件千差万别，应进行调查、识别的因素至少应包括：a、 施工区域的地理位置、海拔高度、地势、地质构造特征；b、 工区、周围或沿途桥涵、电网、沟壑、丘陵、江河及汛期情况；c、 工区的交通、电讯、供水条件；d、 是否为自然保护区，是否有受

11、保护的历史文物古迹，有无珍稀植物、动物，有无鱼池等； e、 工程所需建设物资、生活用品的提供部门、运输方式；f、 工区有无有毒有害物质、放射性物质；g、 施工区域有无地方病、地方多发病；h、 本地区常年主导风向；i、 工区地下设备、管道（如瓦斯管道、电缆、自来水管等）的摆放、布置情况等。（5）施工对环境的影响施工“三废”及噪声、机械振动对环境可能产生污染和危害。（6）工区的社会环境社会环境主要包括：a、工区所属国家、地区，附近居民有无特殊民族风俗、宗教信仰、生活习惯；b、有无局部战争、地区冲突；c、生活治安和秩序情况；d、当地政府、部门的相关要求；e、应急或需救助时的外部依托，如消防部门距工区

12、距离、联系电话、医疗救护部门具体位置、距工区距离、救护能力、联系电话，治安保障部门距工区距离、联系电话。（7）相关方的能力相关方或合同的要求是否超越了自身的承担能力，是否保障基建企业的职业安全健康环境的承诺、方针和目标实现。3、各施工阶段主要的职业安全健康环境风险（1）施工准备阶段主要的职业安全健康环境风险施工准备阶段主要任务是勘查、选择施工暂设的位置、测量放线、三通一平（水、电、气线路的接通和架设、场地平整）、露营房的拉运和摆放、现场施工机具准备等。a、在施工暂设中，经常动用各种爬行设备及运输车辆，拉运施工机具和露营房时，可能超高超宽， 同时，施工区道路可能不规范，存在车辆和机械伤害的潜在风

13、险。b、在架设施工现场电气线路的过程中，如防护不当，易发生触电事故。c、存在食物中毒及传染性疾病发生的可能性。d、在材料进场装卸的过程中，可能发生高处坠落、机械伤害、物体打击。e、施工作业、运输设备对地表植被产生破坏。f、车辆等运输设备途径非施工区域碾压植被。g、设备“跑、冒、滴、漏”对环境的污染。（2）施工过程主要的职业安全健康环境风险健康风险a、施工过程焊接作业时如员工防护不当，电弧辐射易导致电光性眼炎。b、日光炙烤及季节性高温可能导致人员中暑。C、无损检验采用的射线易对人员造成辐射。d、高温季节，细菌繁殖期易发生食物中毒。e、营地人员食、宿较集中时易发生群体食物中毒或传染病。同时，由于工

14、期长，营地相对稳定，易孽生鼠类、蚊、蟑螂等。安全风险a、 料、容器、设备等装卸、安装、搬运时易发生高处坠落、机械伤害、物体打击。b、土建施工中可能发生坍塌。c、油、水系统土建工程、空压机房工艺安装中易发生高处坠落、机械伤害、物体打击。 d、电气设备、营房设备等接地不良可能导致触电或火灾。e、脚手架搭设不符合规范，因固定不牢、超载、受力不均可能导致人员坠落、砸伤和其它意外伤害。f、雷雨天气出现的雷击、淹溺、触电。g、强风天气可能发生倒塌、坠落。h、施工现场的脚手板、斜道板、跳板、交通运输道，如果有雨水冰雪，可能造成人员或工具滑落。 i、磨光机打磨时的飞屑可能伤人。j进行汽热法施工的时候，工人可能

15、被蒸汽或配汽设备烫伤。k施工现场周围如有陡坡、沟壑、悬崖，如未围设坚固的栅栏，则易发生人员坠落。l存放爆炸物的仓库如安全、防范措施不够、安全距离不足，可能爆炸伤人。m传动带、明齿轮、电锯、转轴、皮带轮、飞轮等危险部分，如防护不好，易绞伤人员。 n起重机械、牵引机械和辅助起重工具，如超过其最大负荷量，则可能倒塌或脱轨。o工业动火，由于措施不当、操作失误，可能出现的燃爆事故。p管道及容器试压时可能发生泄爆。q员工能力不足、接受培训不够或违反操作规程、误操作可能导致事故。r施工现场及营区违反用电、用火制度所造成的火灾。s气瓶由于拉运、装卸、保管、使用不当发生燃爆。t由于施工现场路况不良、车况不良、操

16、作人员违章行为等因素，可能导致车辆伤害事故。 u施工设计缺陷可能导致的事故。三种时态（过去、现在、将来），即当前和过去的、纳；三种状态（正常、异常、紧急），即正常运行条件、关；4.3.2危险辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.4风险产生的途径施工生产一般分为施工准备、施工过程、工程试运转及验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。在施工过程中存在的健康、安全、环境的常见风险见附录一。4.5识别方

17、法：危险源辨识、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观察；4.6不可容许或重大风险确定符合下列条件的应确定为不可容许或重大风险:a. 不符合法律、法规及其它要求的；b. 曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；c. 相关方有合理抱怨或要求的；d. 直接观察到的危险，且无适当控制措施的；4.7重要环境因素的评价方法4.7.1是非判断法a法规对照法，对照现行法律法规和其他要求的规定，可直接根据违法与否做出判断，一旦出现违法情b横向对比法，将能源、资源环境因素的具体指标与同行业间水平对比，超过过多，即可定为重要环境因素。c纵向对比法，与本企业历史上最好水平对比，如差距过大即可定为重要环境因素。4.7.

18、2打分法可依据附录二（三）推荐的测评方法，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值。4.8风险控制方法与措施有以下几种：a.保持现有措施；即可定为重要环境因素。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。b培训与教育；c加强现场监督检查；d制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指导书)；e制定应急预案；f制定目标、指标管理方案。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。4.9管理原则4.9.1工程部在初始评审的基础上，制定公司的风险清单和重要环境因素清单。4.9.2项目部、各部门根据公司模式，制定本单位的风

19、险清单和重要环境因素清单。4.9.3为保持风险清单和重要环境因素清单信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化时；新工程开工、当施工阶段施工工艺发生改变、周边环境发生变化时、施工工序及材料发生重大变化时，责任单位应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，修改本单位的风险清单和重要环境因素清单。4.9.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应有员工或员工代表参加。4.9.5风险清单、重要环境因素清单，作为确定设施需求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。4.9.6负责制定和评审风险清单和重要环境因素清单的责任单位应每年一次对危险源辨识、环境因素识别及风险与重要环境因

20、素控制计划的应用效果进行检查和评审。5 要求的记录环境因素清单危险源清单重要环境因素清单；风险清单。6附录附录一：工程项目安全健康环境风险附录二：评价方法附录一：工程项目安全健康环境风险1伤亡事故的可能性由于建筑施工工艺流程和施工条件的不同，工程项目可能发生的伤亡事故十分复杂。根据事故的性质，可能发生的伤害大致可分为：（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械工具伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）火药爆炸；（15）煤爆炸；（16）瓦斯爆炸；（17）其它爆炸；（18）中毒和窒息

21、；（19）其它伤害。2其它方面的不利影响（1）季节或气候影响高温、低温（寒冷）、潮湿、季风、日光炙烤、持续大雾等特殊气候、温度，易对建筑施工健康、安全、环境产生负面影响，例如可能造成员工中暑、食物中毒等。（2）危险动物及传染病中间宿主（3）自然灾害暴雨、洪水、霜冻、沙尘暴、雷击、飓风、地震、山体滑坡等，这些因素均可能导致施工无法正常进行，甚至导致人员伤害及财产损失。（4）工区的自然环境、地理、地质情况建筑施工现场自然条件千差万别，应进行调查、识别的因素至少应包括：a、 施工区域的地理位置、海拔高度、地势、地质构造特征；b、 工区、周围或沿途桥涵、电网、沟壑、丘陵、江河及汛期情况；c、 工区的交

22、通、电讯、供水条件；d、 是否为自然保护区，是否有受保护的历史文物古迹，有无珍稀植物、动物，有无鱼池等； e、 工程所需建设物资、生活用品的提供部门、运输方式；f、 工区有无有毒有害物质、放射性物质；g、 施工区域有无地方病、地方多发病；h、 本地区常年主导风向；i、 工区地下设备、管道（如瓦斯管道、电缆、自来水管等）的摆放、布置情况等。（5）施工对环境的影响施工“三废”及噪声、机械振动对环境可能产生污染和危害。（6）工区的社会环境社会环境主要包括：a、工区所属国家、地区，附近居民有无特殊民族风俗、宗教信仰、生活习惯；b、有无局部战争、地区冲突；c、生活治安和秩序情况；d、当地政府、部门的相关

23、要求；e、应急或需救助时的外部依托，如消防部门距工区距离、联系电话、医疗救护部门具体位置、距工区距离、救护能力、联系电话，治安保障部门距工区距离、联系电话。（7）相关方的能力相关方或合同的要求是否超越了自身的承担能力，是否保障基建企业的职业安全健康环境的承诺、方针和目标实现。3、各施工阶段主要的职业安全健康环境风险（1）施工准备阶段主要的职业安全健康环境风险施工准备阶段主要任务是勘查、选择施工暂设的位置、测量放线、三通一平（水、电、气线路的接通和架设、场地平整）、露营房的拉运和摆放、现场施工机具准备等。a、在施工暂设中，经常动用各种爬行设备及运输车辆，拉运施工机具和露营房时，可能超高超宽， 同

24、时，施工区道路可能不规范，存在车辆和机械伤害的潜在风险。b、在架设施工现场电气线路的过程中，如防护不当，易发生触电事故。c、存在食物中毒及传染性疾病发生的可能性。d、在材料进场装卸的过程中，可能发生高处坠落、机械伤害、物体打击。e、施工作业、运输设备对地表植被产生破坏。f、车辆等运输设备途径非施工区域碾压植被。g、设备“跑、冒、滴、漏”对环境的污染。（2）施工过程主要的职业安全健康环境风险健康风险a、施工过程焊接作业时如员工防护不当，电弧辐射易导致电光性眼炎。b、日光炙烤及季节性高温可能导致人员中暑。C、无损检验采用的射线易对人员造成辐射。d、高温季节，细菌繁殖期易发生食物中毒。e、营地人员食

25、、宿较集中时易发生群体食物中毒或传染病。同时，由于工期长，营地相对稳定，易孽生鼠类、蚊、蟑螂等。安全风险a、 料、容器、设备等装卸、安装、搬运时易发生高处坠落、机械伤害、物体打击。b、土建施工中可能发生坍塌。c、油、水系统土建工程、空压机房工艺安装中易发生高处坠落、机械伤害、物体打击。 d、电气设备、营房设备等接地不良可能导致触电或火灾。e、脚手架搭设不符合规范，因固定不牢、超载、受力不均可能导致人员坠落、砸伤和其它意外伤害。f、雷雨天气出现的雷击、淹溺、触电。g、强风天气可能发生倒塌、坠落。h、施工现场的脚手板、斜道板、跳板、交通运输道，如果有雨水冰雪，可能造成人员或工具滑落。 i、磨光机打

26、磨时的飞屑可能伤人。j进行汽热法施工的时候，工人可能被蒸汽或配汽设备烫伤。k施工现场周围如有陡坡、沟壑、悬崖，如未围设坚固的栅栏，则易发生人员坠落。l存放爆炸物的仓库如安全、防范措施不够、安全距离不足，可能爆炸伤人。m传动带、明齿轮、电锯、转轴、皮带轮、飞轮等危险部分，如防护不好，易绞伤人员。 n起重机械、牵引机械和辅助起重工具，如超过其最大负荷量，则可能倒塌或脱轨。o工业动火，由于措施不当、操作失误，可能出现的燃爆事故。p管道及容器试压时可能发生泄爆。q员工能力不足、接受培训不够或违反操作规程、误操作可能导致事故。r施工现场及营区违反用电、用火制度所造成的火灾。s气瓶由于拉运、装卸、保管、使

27、用不当发生燃爆。t由于施工现场路况不良、车况不良、操作人员违章行为等因素，可能导致车辆伤害事故。 u施工设计缺陷可能导致的事故。v防腐、防水、焊接等施工可能出现的灼烫。w员工无劳动防护用品或穿戴、使用不正确，可能出现的伤害。例如电焊工无防护面具、高空作 业无安全带、石工无防护眼镜等，均可能导致其身体伤害。x电器设备由于绝缘不好、接地不良、电线架设高度不够易造成触电伤害（包括营地）。 y电气施工作业可能出现的高空坠落、触电、物体打击、机械伤害。z施工指挥者指挥失误可能导致伤害事故。环境风险a、 施工过程中各类工业废弃物的残留污染。b、 施工作业带及邻近区域地表植被破坏。c、 施工可能对周围的历史

28、古迹、江河、自然保护区产生影响。d、 运输设备对非施工便道的碾压。e、 设备“跑、冒、滴、漏”对环境的污染。f、 施工现场熔融沥青或焚烧油毡污染空气。g、 营地“三废”污染。h、 工区的噪声、振动对周围的居民产生影响。（3）工程试运转、验收阶段主要职业、安全健康环境风险A工程验收主要包括：a、 房屋、土建工程验收。b、 锅炉、压力容器试压、烘炉、煮炉。c、 电气仪表调整试验。d、 管线、罐试压等。B主要职业、安全健康环境风险a、 锅炉、压力容器质量或安装不合格，试压时爆裂。b、 电气设备漏电导致人员触电。c、 施工过程中产生的废液、垃圾残留造成的环境污染。附录二：评价方法（一）定性的风险评价表

29、法表1给出了评价风险水平和判定风险是否可容许的一种定性的简单方法。根据估算的伤害的可能性和严重程度对风险进行分级。表1：d制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指；e制定应急预案；f制定目标、指标管理方案；所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环；4.9.1工程部在初始评审的基础上，制定公司的；4.9.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应；4.9.5风险清单、重要环境因素清单，作；4.9.6负责制定和评审风险清单和重要环境；环境因素清d制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指导书)；e制定应急预案；f制定目标、指标管理方案。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境

30、影响相适应。 4.9管理原则4.9.1工程部在初始评审的基础上，制定公司的风险清单和重要环境因素清单。 4.9.2项目部、各部门根据公司模式，制定本单位的风险清单和重要环境因素清单。 4.9.3为保持风险清单和重要环境因素清单信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化时；新工程开工、当施工阶段施工工艺发生改变、周边环境发生变化时、施工工序及材料发生重大变化时，责任单位应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，修改本单位的风险清单和重要环境因素清单。4.9.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应有员工或员工代表参加。4.9.5风险清单、重要环境因素清单，作为确定设施需求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。4.9.6负责制定和评审风险清单和重要环境因素清单的责任单位应每年一次对危险源辨识、环境因素识别及风险与重要环境因素控制计划的应用效果进行检查和评审。 5 要求的记录环境因素清单 危险源清单 重要环境因素清单； 风险清单。6附录附录一：工程项目安全健康环境风险附录二：评价方法附录一：工程项目安全健康环境风险 1伤亡事故的可能性由于建筑施工工艺流程和施工条件的不同，工程项目可能发生的伤亡事故十