工程相关工作流.docx

1、工程相关工作流周垸城市新社区丽群海川项目部项目工程相关工作流项目工程相关工作流为加快项目工程建设的步伐，逐步推行标准化和规范化，进一步深化计划管理，确保工程建设的质量、工期、进度，加强建设项目的变更、签证管理，控制成本，提高工作效率，特别制定建设项目设计变更、经济签证管理暂行规定，望各部门及各合作单位严格按此规定贯彻执行。1、甲供、甲控材采购及验收流程：甲供（控）材料设备采购计划 编号工程名称专业材料设备名称合同依据计划进场日期提出人部门经理拟稿日期材料设备清单材料设备名称规格型号单位数量信息价格（预算部填写）备注技术参数 以上除数量、信息价格外由采购部、工程部填写总工办核实技术要求 签字：

2、日期：综合办意见 签字： 日期： 甲供（控）材料设备验收单 编号工程名称专业材料设备名称合同依据进场日期材料设备清单序号材料设备名称规格型号单位数量备注123456验收部门供货单位施工单位监理单位工程部综合办验收意见验收人员验收日期2、设计变更的办理程序3、现场签证的办理程序4、通知类文件办理流程5、工程款支付工作流程附件一： 建设项目设计变更、签证管理暂行规定设计变更、经济签证管理暂行规定1、目的：为了加强对建设项目工程变更、签证的管理，控制成本，提高工作效率，确保工程质量、进度，特制定本管理办法。2、适用范围：适用于建设项目范围内的所有项目设计变更和经济签证的管理。3、术语应用：专业技术用

3、语。4、执行原则：（1）、权力限制原则：项目部对工程变更、经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。签字成员为胡伟、肖初一、董严行、刘柏青。（必须有其中三个成员同时签字）（2）、时间限制原则：项目部对工程变更、经济签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。无特殊原因、不在规定时间限制范围之内的签字原则上一律无效。（3）、先定后干原则：原则上对所有设计变更和经济签证都要先定后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。（4）、一单一算原则：一个变更、签证单必须对应的是一个施工合同，原则上编制一份预算书。（5）、一月一清

4、原则：每月15日前，甲、乙双方和监理方应就截止上月末已完成的尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。（6）、完工确认原则：当变更、签证的工作内容完成之后，总工室、工程部和监理人员在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认。（7）、原件结算原则：工程变更、签证的结算必须以原件作为结算的基础。（8）、互审原则：变更、签证费用，预算部门至少要经过二级审核。为了提高工作效率，变更、签证费用可不外审。（9）、法律约束原则：甲方与乙方签署所有工程合同的同时，须与乙方另外签订关于设计变更、现场签证事项的协议，以利双方遵守。（10）、标

5、准表格原则：所有的设计变更、现场签证通知单都必须使用公司规定的标准表格。5、变更、签证管理的权限规定（1）、项目部各级管理人员必须严格在权限范围内办理各种变更、签证。如不在权限范围之内的签字并给项目部造成损失的，将追究有关人员的责任。（2）、按每项变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，实行一单一清原则。单项工程相同内容不允许拆分，所有变更、签证必须加盖项目部指定变更或签证印章后方能生效。变更、签证权限明细表金额范围有效签字人（共同签署）设计变更现场签证5000元以下（含5000元）项目常务副总经理、设计部部负责人、工程部经理、现场工程主管、预算部经理、预算工程师、监理总监、专业监理工程师、综

6、合办副经理。项目常务副总经理、总工程师、现场工程主管、技术总工、预算部经理、预算工程师、监理总监、专业监理工程师、综合办副经理。5000元3万元（含3万元）同上同上3万元以上除以上人员签字外，要报总经理批准除以上人员签字外，要报总经理批准备注：1、 金额范围是指单项变更、签证总金额。2、有效签字人必须在有效期内共同签署，并且加盖公司指定的印章（如设计公司、工程部、综合办、预算等变更、签证专用章），否则无效。（3）、为提高效率，总经理、常务副总经理可以在自己的权限范围内，根据项目部及有关人员的具体情况进行授权。6、变更、签证管理的时间规定（1）、变更通知单发出后，工程部必须督促乙方立即组织人员编

7、制变更预算，并且在该变更内容全部施工完毕后的10日内（从监理及工程部工地代表确认完工情况的日期开始计算），向工程部报送完整变更预算；预算负责10日内核定工程量、审完变更预算；（2）、正常签证通知单，必须在有效签字人共同签署并与乙方谈定费用后，方可通知乙方开始实施；特急签证（指如果不立即实施将造成更大的损失的签证）通知单，可在开工后3日内上报预算部并且要完善相关手续，10日内要谈定费用。如属隐蔽工程，必须要求乙方在隐蔽部位覆盖之前提出预算。（3）、对于减少造价的变更，工程部现场管理人员、预算部人员要跟踪、落实、核实减少的具体数额，并与乙方形成书面记录，防止漏报给项目部造成损失；（4）、应与乙方单

8、位商定对违反预算书报送时间规定的约束条款，若每拖延一天，扣减上报预算书总价的5%，扣完为止；（5）、时间要求按工作日计：5个工作日。（6）、每月15前，工程部、预算与乙方应就截止上月末已完工尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。7、变更、签证的内容和格式要求（1）、设计变更是指设计做法或设计图纸的修改和完善，须由项目部总工室签发（设计院发的设计变更须由总工室确认后下发）；现场签证是指对施工管理中的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等。（2）、设计变更、现场

9、签证管理的内容：、设计变更类：A、由于设计院设计图纸错、漏、碰、缺，导致发生做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项。B、由于总工室改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。C、由于总工室、工程部、综合部、预算部、监理、乙方采用新工艺、新材料或其它技术措施等，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。D、由于营销部及小业主要求提出变更，导致发生做法变更、材料代换或其它变更事项。、现场签证类：A、施工过程中出现的各种技术措施处理。B、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量，材料代换

10、或其它变更事项。C、甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程。D、施工过程中出现的奖励和索赔问题。（3）、所有的设计变更、现场签证通知单都必须使用项目部规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：、编号；、工程名称；、发生的时间；、发生的部位或范围；、工程变更、签证的内容、做法和原因说明；、增加的工程量；、减少的工程量；、相关图纸和说明。（4）、关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润，不含税金）；（5）、所有变更、签证都必须加盖项目部公章或项目部指定的变更、签证专用印章才能生效。乙方、监理

11、必须盖有效印章；（6）、工程部与乙方均应对变更、签证通知单连续编号（可按合同连续编号，具体编号方式根据各单位情况自定）、妥善保存；工程部与乙方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。8、预算书的格式要求（1）、预算书由四部分组成：预算员内部审核单、监理审核单、预算书封面（甲乙方双方签字盖章）、预算书。（2）、预算部门内部审核单不得低于两级审核。（3）、预算书的内容必须完整、准确，可以制定防止乙方冒报工程预算的约束措施，若预算书报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低2%；预算书一般包括以下内容：A、套用的定额编号；B、直接费工料费金额；C、其它直

12、接费金额；D、间接费综合取费金额；E、调价系数；F、指导价材料价差；G、定额以外项目的组价表；H、其它需要说明的与造价有关的问题。（4）、双方核定变更、签证事项的价格后，应在预算书上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。9、变更、签证的操作流程（1）、设计变更分为两类进行办理：正常类和特急类。（2）、“正常类”设计变更的办理原则是“先估价后施工”：凡是设计变更一经提出，10天以后再实施的，都视为“正常类”变更，必须先估价再实施。正常设计变更的办理必须在10天内完成，附流程图。（3）、特急类设计变更是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的变更；“特急类”设计变更的办理原则是“边洽边干”

13、，但须经项目部总工室总工、预算部经理和综合部经理、工程部技术主管同意，并根据相应金额报常务副总批准后实施，并在开工后10日内办妥全部手续。（4）、现场签证的办理也分正常类签证与特急类签证，其流程与设计变更基本相同，只是总工室在不必要时可不签字，并且正常签证要先定价再开工。（5）、工程部需指定专人负责流程的追踪管理。10、其他（1）、经办部门在办理变更、签证时一式六份：施工单位、监理、工程部、预算部门、总工室、综合办各一份，各责任部门必须原件留存、归档。签字不得复写，每份必须加盖印章。（2）、预算部门会同总工室每月20日前将上月复核的工程变更、签证情况分析汇总，报工程部、综合部、财务部，常务副总

14、，董事会通过数据分析提出相应的管理建议。（3）、综合办会同工程部应将本办法对乙方有约束要求的主要条款，拟就关于设计变更、现场签证事项的协议，在与乙方签署工程主合同时一并签署，并对乙方作必要的说明和解释。（4）、设计变更、现场签证内容如发生交叉或产生异议，由工程部和预算部负责解释，工程部应就本办法对项目操作人员进行培训，以利其更好地掌握。（5）、本制度最终解释权归工程部。附表1：设计变更通知单设计变更通知单项目名称： 甲方编号：施工单位： 乙方编号：事项名称及适用范围：提出部门：总工室工程部设计单位监理施工单位公司营销部其他变更原因：施工前变更内容更提出人签字： 年月日预算估价估价/金额：预算员

15、：预算部门经理：年月日年月日工程部经理意见（签字盖章）年月日工程主管、技术主管意见（签字盖章）年月日监理单位总监意见（签字盖章）年月日施工单位项目经理意见（签字盖章）年月日综合办意见：年 月 日董事会意见：年 月 日注：1、本通知单应按变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，并加盖公司指定印章后方能生效。2、本通知单一式六份，施工单位两份，监理、工程部、预算部门，总工室各一份，各责任部门必须原件留存、归档。附表2：现场签证通知单现场签证通知单项目名称： 甲方编号： 施工单位： 乙方编号： 事项名称及适用范围：提出部门：工程部监理公司销售部施工单位其他施工期限要求：年月日至年月日签证施工前变更内

16、容施工单位项目经理签字： （盖印章）年月日监理单位意见 （盖印章）：监理工程师总监： 年月日工程部签证意见（盖印章）：现场工程师： 技术总工： 工程部经理： 年月日预算部估价 估价金额：预算员：预算部门经理：年月日年月日综合办意见 年月日董事会意见年月日注：1、本通知单应按变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，并加盖公司指定印章后方能生效。2、本通知单一式六份，施工单位、监理、工程部、预算部门，总工室、综合办各一份，各责任部门必须原件留存、归档。附件二： 工程付款管理办法为了便于对工程施工的有效管理，严把工程质量关，严格规范工程施工方、监理方和项目部工程管理人员的职业道德及工作责任心，同时对

17、已完合格工程能及时付款到位，从而保证工程项目按即定工程节点保质保量如期完工，特制定如下工程付款流程：一、 付款总流程如下：施工单位提请工程质量检查申请单 监理单位、工程部对工程进度、质量初步认定（认定不合格直接退回） 工程部与监理组织出具工程质量检查结果汇总确认表 工程部组织各部门签批工程类合同付款进度确认表 工程部组织填制合同付款审批单（由财务部最终完成工程付款）。 1、施工单位根据已完工程填写工程质量检查申请单，报工程部现场管理人员、监理方审核，工程部现场管理人员、监理方自接到施工单位提交的工程质量检查申请单三日之内，对根据申请单所填写工程进度到工地进行实地检查，严格审查工程进度及工程质量

18、，工程部经理必须亲自组织质量验收，并对现场施工质量签认。 经过审核如工程进度不符或发现工程质量不合格，工程部现场管理人员、监理方随即将具体工程进度不符和工程质量不合格部分填写在工程质量检查申请单上，退还施工单位，并责令施工单位限期整改，不予以上报； 经过初审工程进度相符及工程质量合格，工程技术总工和工程总工、工程部经理随即参加，对所报项目质量进行抽样复审，如发现三个点以上不合格点被工程部工程管理验收人员作为合格点给予确认，则有权否定此次验收结果，本次应支付的工程款累计到下次，按规定程序支付；工程部现场管理人员、监理方组织填制完毕工程质量检查结果汇总确认表后，传递至下一付款程序。2、工程部在收到

19、填制齐全的工程质量检查申请单、工程质量检查结果汇总确认表这二表后，二日之内工程部组织签证小组（包括此项工程的工程师、预算部、财务部、综合部人员）到施工现场对已报工程进度实地检查核实，并由工程部组织填制工程类合同付款进度确认表，预算部依据检查结果及工程结算资料，三日内计算出本次该项工程应付金额，并出具工程款计算说明。3、以上各表均按要求的流程完成后，工程部方可最终组织填制合同付款审批单，分别经主管工程副总、财务总监、常务副总、总经理签字认可，财务部在一日内，检查所有工程付款流程无误时，最终对外工程付款。4、必须严格遵守以上工程付款流程，不允许颠倒签批流程，若在某一流程中存在未解决之问题，不允许直

20、接进入下一付款程序。附表一 申请工程款的工程质量检查申请单项目名称： 日期： 单位工程名称施工单位监理单位申请检查时间致： 湖北丽群房地产开发有限公司周垸城市新社区丽群海川项目部 监理公司： 年 月 日 年 月 日（按合同规定）完成的工程我公司已自检通过，资料齐全现申请工程款支付前的质量检测，请尽快组织检验。 承包单位： 项目经理： 日 期 ： 附件：1、完成的合格工程的预算书（施工单位提供）2、完成的合格工程工程量及部位3、材料复验单编号等质量保证资料证明编号或存放位置。（复印件）工程部意见：主管工程师：工程技术主管：工程部经理：日期：监理意见：专业监理工程师：总监理工程师： 日期：备注附表

21、二拟支付工程款的工程质量检查结果汇总确认表检查日期：序号工程名称工程部位工程量/数量适用规程 （乙方填写）质量是否符合规范（监理、甲方填写）本次是否计价原因 施工单位检查意见：技术负责人签字： 日期： 项目经理签字: 日期：监理单位检查意见：监理工程师签字: 日期： 总监理工程师签字: 日期：项目部检查意见：主管工程师签字: 日期： 工程技术主管签字: 日期：工程经理签字: 日期： 综合办签字: 日期：附：1、检验过程记录（按国家、湖北省、孝感市、有关规定（专业工程师填写）附表三 工程类合同付款进度确认表施工单位合同名称申请日期前期累计付款金额本次申请付款金额 确认申报工程量属实，如有虚假，愿

22、承担连带责任； 确认工程质量符合标准； 已查阅审核合同，确认符合付款条件； 确认可以支付该款项。工程形象进度描述及详细阐述付款理由（如付款时间节点、应付款标志等）：经办人签字： 日期 盖章处：监理单位 确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担连带责任； 确认工程质量符合标准； 已查阅审核合同，确认符合付款条件； 确认可以支付该款 项。对事实的认定及意见：现场监理人签字： 日期： 盖章处：工程部 本合同编号为 ； 确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担一切责任； 确认工程质量符合标准； 已查阅审核合同，确认符合付款条件； 确认可以支付该款项； 其他： 现场管理员签字： 日期： 确认申报工程量属实，如有

23、虚假，愿承担连带责任； 确认工程质量符合标准； 已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件； 确认施工单位申报的“前期累计支付金额”正确无误； 确认可以支付该款项； 其他： 现场工程主管签字： 日期：签证小组 已实施现场勘查； 确认申报事项与实际状况相符； 其他：工程部人员签名： 日期： 预算人员签名： 日期：综合办人员签名： 日期： 财务人员签名： 日期：预算部经计算，本次应付工程款金额为 元，大写： ，如有错误，愿承担一切责任； 其他：产值计算人员签字： 日期： 经办部门提供的合同编号无误； 已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件； 确认施工单位申报的“前期累计支付金额”正确无误； 已组织

24、人员对本次应付金额进行复核； 确认可以支付该款项； 其他：预算部门经理签字： 日期：财务部 已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件； 确认施工单位申报的“前期累计支付金额”无误； 确认可以支付该笔款项； 本次支付金额为 元。大写： ； 其他：财务部门主管签字： 日期：附表四合同付款审批单项目名称收款方名称开户行账号付款方式合同编号合同总价结算价前期累计付款应扣尾款余款（不含尾款）款）对方申报付款金额小写：预算部计算应付金额小写：本次决定付款金额小写： 大写：特殊事项说明合同分类工程类合同（此类需工程副总签批，其他类无需） 销售推广类合同 其他类合同工程部经理签批财务总监签批常务副总签批总经理

25、签批款项支付指定人二、其他事项说明：1、对施工方而言，若存在申报的工程付款质量不合格、重复或虚报工程量的现象，一经发现，视情节轻重，由项目部主要领导结合实际情况裁定，对施工方处以质量不合格、重复或虚报工程量的千分之五但不低于伍千元的罚款，并要求施工单位立即限期整改,由此而耽误的工期所造成的违约责任均由施工方负责；2、对监理方而言，由于审核监督不严，任由施工方无视工程质量和进度，随意或恶意申报付款，由项目部主要领导结合实际情况裁定，对监理方处以质量不合格及重复申报额千分之一但不低于贰仟元的罚款；3、对工程部而言，由于审核监督不严，任由施工方无视工程质量和进度，随意申报付款，视情节轻重情况及是否主

26、观意愿，由项目部主要领导结合实际情况裁定，对工程部直接责任人每次处以不低于500元的罚款，工程主管、技术主管、副总及总工负连带领导责任。4、对项目部各部门而言，对以上工程付款流程,各签批部门均在接到单据起立即给予办理，严禁以签字为名向施工单位吃、拿、卡、要，如有此现象，一经项目部查实，除给予当事人扣发当月工资外，再给予受贿物品两倍以上的罚款，情节严重者项目部将予以除名；项目部总办设置的举报电话，可由施工方、监理方及怎么办员工随时对将此不良现象进行举报，接到举报将由总经办会同有关部门严格调查，秉公处理。以上所述周垸城市新社区工程相关工作流程，现以书面形式报告给项目部董事会审阅，有不足之处请修改，批复后下发各部门方可生效。 2014年4月28日