上海区域过质量程评估方案VKS1150309.docx

1、上海区域过质量程评估方案VKS1150309上海区域2015年过程质量评估方案（VK-S1）一、目的 实现集团“两提一减”的目标，促进项目常态化管理和质量、安全管理水平的提升。二、编制思路和依据 1.结合近5年万科评估体系、标准、评估经验。 2.根据区域不同特点和相关要求，结合一线公司相关建议和项目实际情况。三、调整细则：A:框架：1. 体系调整确保全面反映项目真实施工情况，促进项目过程管控水平。2. 结合交付评估体系，避免项目片面追求实测分数导致后期产生交付风险。3. 避免项目产生迎检现象，造成不必要的成本浪费，全程采用飞检方式，促进项目现场常态化管理。4.取消强制排序，定位区域分档合格线。

2、5.调整实测方式，避免实测主观因素过大，采用随机选点方式。6.实测实量计算方式采用点数进行计算，更加客观反映现场实测水平。7.对于空鼓等重复整改项，为避免项目增加不必要的成本浪费，改为只关注项目空鼓等整改最终结果，过程中把控由项目自行组织。8.安全文明评估进行调整，文明施工权重减小，安全生产权重加大，同时对于现场需要增加成本或争议较大项进行更正。9.与A6版比较增加了质量安全风险相关指标，从多维度反映项目综合情况。设立关键指标，进行倒扣分。B:实测实量：1. 取消结构地面平整度实测相关内容。2. 取消公共部位实测相关内容。3. 顶板水平度不爆板。4. 空鼓抹灰阶段不进行实测，但关注抹灰阶段裂缝

3、，空鼓实测以上腻子后进行，空鼓大小规定大小，以后期业主关心项为依据。5. 线盒线管部位空鼓1套房随机敲2处，最多爆2个点，外墙内保温取消实测空鼓检查，瓷砖空鼓与吊顶交接部位一块砖不作为判断空鼓依据，地砖空鼓依照国家规范。6. 增加了混凝土质量检查项。7. 增加砌筑/内置隔墙板、精装修、铝合金/塑钢窗相关内容C:安全文明：1、 宿舍内只检查过载及短路相关测试；2、 取消柴油发电机检查项：3、 大型机械第三方检查记录不强制检查；4、 电箱内允许使用合格的三孔、两孔插座，手持式电动非金属外壳的工具可使用两孔插座，碘钨灯接线规范可使用。5、 安全帽上面漆后室内施工可不带，6、 现场统一着装不强制要求；

4、7、 膳食加工区检查项取消，8、 现场对楼层小便斗是否显原色不做要求，改为检查现场是否有大小便痕 迹，打扫是否干净，是否有异味。D：质量安全风险： 采用分等级，共十大关键指标：结构安全、样板及工序管理、管理行为、防渗漏、防空鼓/开裂、防脱落禁止做法、系统设备禁止做法、功能安全禁止做法、安全生产、整改封闭落实情况共十大关键指标。四、评估组织频率1、由区域委托第三方评估公司进行评估，全年共4次，每个季度1轮，时间不限，以飞检形式组织，区域内所有具备评估条件的项目进行全覆盖，因时间跨度较大随机增加10%的项目进行复检。从当过程评估完成50%后开始，重复抽检的项目时间间隔3周以上。增加抽检的项目，成绩

5、按两次算数平均。2、采用“全程飞检”的办法实施。2.1抽检原则季度内每个月在区域所有项目内随机抽选，保证每个公司全部覆盖。对已评估过的项目重复抽选。第三方公司开发相应的抽选软件，保证随机、公正。2.2飞检原则及要求评估组根据抽检项目清单，采取随机的飞行检查模式。评估时间由区域统一统筹，评估公司进行相应计划安排，由评估公司随机安排人员进行项目过程评估 “飞行检查”。过程评估在同一家公司不持续评估。保证各公司评估频率基本一致。评估小组到达项目现场后，凭瑞捷公司工作证即可进入施工现场，现场任何人不得以任何理由阻止评估人员进入。（现场开会时间不允许超过半小时，如因其它原因导致30分钟开会不能结束，由评

6、估组现场随机选择实测楼层及房号，并报区域备案）如果评估组认为有阻止和拖延评估组的情况，或者发现项目现场出现停工、驱赶工人、迎检等不正常的情况，评估组可以终止该项目或标段的评估，按该区域最低计算成绩并上报区域。五、评估体系1.住宅评估体系架构2.住宅实测实量体系及评估办法：（1）测区抽选原则A、实测测区抽选：每个标段选5套房，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均衡分布抽取。（别墅按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取。B、对于实测的抽检套数，同一标段应按别墅及高层户数比例进行分配。对于别墅和高层的区分，按项目开工审批报备文件进行区分。C、对于主体阶段项目实

7、测，高层必须具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。其中高层每户必须全部拆模完成，完全具备实测条件，多层别墅需2层及以上拆模完成。D、对于精装修标段划分，由项目进行确认。但精装修标段也需高层具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。（2）检查内容（3）检查标准A、实测范围：室内所有房间（不含公共部位）涉及到的实测指标，实测点在室内随机进行选取。B、实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。C、实测内容、标准：VK-S1实测实量评估实施方案检查项目检查内容评判标准检测点选点规则混凝土工程截面尺寸5，8mm5一套房内按随机部位实测5个截面实测，每个截面实测两尺，计5个计算点

8、。墙面平整度0，8mm10一套房（含厨卫间）内按随机部位实测10个点。垂直度0，8mm10一套房（含厨卫间）内按随机部位实测10个点。顶板水平度（不爆板）0,10mm15一套房内按功能划分随机实测3个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点（以图纸为依据避开吊顶位置），以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差。楼板厚度-5,8mm2一套房内按功能划分随机实测2个功能间（厨卫间除外），按随机选取实测部位。混凝土质量（主体及砌筑阶段）1. 有无烂根、狗洞、露筋、涨模、蜂窝麻面、脚印等缺陷；2. 有无修补、打磨、剔凿痕迹。3. 二次浇筑砼构件成型质量10一套房内按目测，有1处扣1

9、分，扣完为止。PC构件尺寸及节点符合性4，4mm6现场随机选取6处PC构件（DG T J08-2069-2010 装配整体式住宅混凝土构件制作、施工规范）砌筑/隔墙板工程表面平整度0，8mm10一套房内（含厨卫间）内取正手墙按随机部位实测10个点。垂直度0，5mm10一套房内（含厨卫间）内取正手墙按随机部位实测10个点，应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖，如两米靠尺过高不易定位，可采用1米靠尺。外门窗洞口尺寸（含全砼外墙）5，10mm6一套房内随机选取3个外门窗洞口，取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值，作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。高度和宽度各作为一个计算

10、点，测量时不包括抹灰收口厚度，对于落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测。 内墙砌筑节点（1） 无断砖、通缝、瞎缝；（2） 不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格1515）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。（3） 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；（4）洞口（大于600mm）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm。因平面限制，入墙小于15cm时，采用锚固及现浇。10一套房内随机选取4面内墙，每一处扣1个不合格点，最多扣10个点。外墙砌筑节点（1） 无断砖、通缝、瞎缝；（2） 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；砌体墙灰

11、缝须双面勾缝。（3） 不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格1515，直径0.7mm）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。（4） 现浇窗台板：宽同墙厚，高度100mm，每边入墙内200mm（不足200mm通长设置），且不允许后浇；（5） 洞口（大于600mm）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm。因平面限制，入墙小于15cm时，采用锚固及现浇。14一套房内随机选取5面外墙，每一处扣1个不合格点，最多扣14个点。装饰工程墙面平整度0,4mm（抹灰或腻子未打磨）8一套房（含厨卫间）内按随机部位实测8个点。0,3mm（墙纸、腻子已打磨或已上

12、面漆）8垂直度0,4mm（抹灰或腻子未打磨）6一套房（含厨卫间）内按随机部位实测6个点。0,3mm（墙纸、腻子已打磨或已上面漆）6地面平整度直铺木地板地面0,3mm4一套房内所有功能间地面按随机部位实测4个点。毛坯地面0,4mm4地面水平度极差（爆板）0，10mm10一套房内按功能划分随机实测两个功能间（厨卫间除外），所实测功能间应完成地面找平施工，每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值20mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值20mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为该实测指标合格率

13、的5个计算点。四纵四横实测纵：0，10mm、横：0，8mm6一套房内随机实测两个功能间（含厨卫间），分别测量其开间及进深，比较其极差。顶板水平度(不爆板）0，10mm10一套房内按功能划分随机实测三个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，作为该实测指标合格率的5个计算点。方正度0，10mm2一套房内按随机部位实测两个测区，实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线，以短边墙为基准进行校核，沿长边墙方向选取3个测点，比较实测值之间的极差。阴阳角0,4mm（抹灰或腻子未打磨）6一套房（含厨卫间）内，按随机部位实测6个点。

14、0,3mm（墙纸、腻子已打磨或已上面漆）6一套房（含厨卫间）内，按随机部位实测6个点。空鼓没有空鼓（以腻子开始施工为准）10一套房内随意选取5个面，用空鼓锤检查，每一个空鼓点扣一个点，最多扣10个点。裂缝没有开裂10一套房目测裂缝条数，每一条裂缝扣一个点，最多扣10个点。 墙地砖工程墙面平整度0,3mm（瓷砖、石材）4一套房内，按随机部位实测4个点。垂直度0,2mm（瓷砖、石材）4一套房内，按随机部位实测4个点。阴阳角0，3mm（瓷砖、石材）4一套房内，按随机部位实测4个点。墙砖拼缝高低差0，0.5mm4一套房内按随机部位实测4个点。地砖拼缝高低差0，0.5mm4一套房内按随机部位实测4个点。

15、空鼓没有空鼓8一套房内随机实测3个墙面和一个地面，用空鼓锤检查，每一个空鼓点扣一个点，最多扣8个点（选点为墙面5个点，地面3个点）。铝合金工程型材拼缝宽（不适用塑钢窗)0，0.3mm4 一套房内，按随机选取4个部位进行实测。型材接缝高低差0，0.3mm（相同截面型材）4 一套房内，按随机选取4个部位进行实测。0，0.5mm（不同截面型材）4 一套房内，按随机选取4个部位进行实测。窗框正面垂直度0，2.5mm2一套房内，按随机选取2扇窗户，每扇窗户取两个实测点，共计2个计算点。边框收口与塞缝（1） 窗框与洞口间无缠绕保护膜，临时固定木楔需取出；（2） 门窗框四边塞缝采用发泡胶（严寒地区底缝为发泡

16、胶）或干硬性水泥砂浆塞缝；填缝须密实；（3） 超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中；严禁固化后用刀片切割。（4） 外门窗框滴水线、散水坡、鹰嘴角度和坡度正确；8一套房内，按一处不合格扣1个点，最多扣8个点。木地板工程表面平整度0,2mm4 一套房内功能间木地板按随机部位实测4个点。木地板水平度极差（爆板）0,10mm10一套房内按功能划分随机实测两个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值20mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值20mm时，5个偏

17、差值均按最大偏差值计，作为该实测指标合格率的5个计算点。接缝高低差（实木复合、实木地板）0，0.5mm4一套房内按随机部位实测4个点。拼缝宽（实木复合、实木地板）0，0.5mm4一套房内按随机部位实测4个点。户内门工程门套正侧面垂直度【0，4】mm4一套房内按随机部位实测4个点。户内门贴脸留缝宽度【30，50】mm4一套房内按随机部位实测4个点。（3）实测其它要求：A、从2015年1季度起主体阶段一律不允许有任何剔凿、打磨、修补，若存在以上情况，发现一处相应分项扣除两个点；但涨模、拼缝、烂根部位可进行修补，修补需专项方案。从2015年1季度前剔凿不进行扣分。B、装饰阶段不允许后开槽，如发现一处

18、后开槽，算1个空鼓点不合格。不局限测区内。3.住宅安全文明施工：（1）调整思路A、采用A6评分方式，结合A5版评分内容，对存在较大安全隐患问题加大权重。B、删除评判尺度难，不易操作评分项。C、取消现场实施困难，需明显增加成本评分项。D、增加动态管理评分项，并加重扣分。E、完善评分要点，对评分内容进行细分、完善。（2）框架体系Vk-S1安全文明检查表检查内容满分安全文明检查检查标准评分标准分项合格率防火管理10工人宿舍管理：宿舍内严禁使用大功率电器；随机抽查5个房间宿舎，电工演示过载及短路保护装置无效，在建工程楼层、库房严禁兼做宿舍 。有1例不合格扣1分，5例及以上扣10分8易燃易爆物品管理：库

19、房内氧气瓶、乙炔瓶未分房存放；用气管理不规范；油漆、天那水未分类分堆存放；以上材料库房、木工加工区、板材堆放场、现场动火区域未配置合格灭火器材，电焊、切割作业时无安全围挡措施。有1例不合格扣0.5分，5例及以上扣8分，有1处库房锁匙打不开直接扣3分2高层建筑设置临时消防给水系统不齐全，楼层消防配置不齐全，现场严禁随意吸烟。有1例不合格扣0.5分三宝四口4未正确佩戴安全帽。有1例不合格扣0.5分8高处作业未佩戴安全带。有1例不合格扣1分，3例及以上扣8分12临边及洞口防护：未设置稳固的防护栏杆或防护门，高度不低于1.2米；电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护；土建施工阶段无外架楼栋周

20、边设置安全隔离区或未设置水平防护棚；动态管理：施工过程中由于施工原因造成防护拆除的，施工人员必须有保护措施。作业层必须设置相应的防护措施。有1例不合格扣1分, 动态管理有1例不合格扣2分，扣完为止。12脚手架搭设未高于作业层1.5米；作业层脚手板未满铺；架上材料堆放存在超载或高坠风险；通道口未搭设双层防护棚（含塔吊覆盖范围内防护棚）。动态管理：外架搭设过程中，外围横杆未安装时，设置安全绳的悬挂点。有1例不合格扣1分，动态管理有1例不合格扣2分。6卸料平台存在超载现象或有坠落风险，动态要求:材料堆放明显过载或施工人员作业平台不安全。存在安全隐患的扣6分安全用电7配电系统未采用三级配电、二级漏电保

21、护；配电箱与开关箱未执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定；电箱无门、无扣、无防雨措施；巡视维修每天无记录；动态管理：只允许正式电工人员进行电箱的接电，不允许私拉乱接，不允许使用拖线板插座，非专业人员随意操作。有1例不合格扣1分，动态管理有1例不合格扣2分3在建工程楼梯、潮湿环境、地下室未使用36V以下安全电压；线路破皮，无包扎；线路穿墙、穿洞或过路无保护装置；碘钨灯使用不规范，易燃品堆放操作环境不允许使用碘钨灯.有1例不合格扣1分机械设备2施工电梯：年审记录不齐全；操作人员未持证上岗；严禁强行在楼层打开电梯层门。动态管理：电梯门限位装置及门联锁装置是否合格。有1例不合格扣1分2塔吊无验收记录，动

22、态管理：塔吊工作时有指挥人员，配备对讲机、指挥棒。吊运工具必须合格规范（绑扎工具不合理，吊笼是否符合要求，小件物品不绑扎，不使用吊笼直接吊运）有1例不合格扣0.5分，动态管理有1例不合格扣2分6吊篮：具备有效的合格证书；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙；配重块未规范设置；吊篮内作业人员超过2人；未将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上；作业人员从地面进出吊篮或未作业时吊篮未停放在地面。动态管理：工人不能站在吊篮防护栏上作业；不能在吊篮悬在半空时进出吊篮。吊绳：空中作业的吊绳、安全绳、安全带未检查记录齐全，固定不可靠，无磨损保护措施，无防坠锁并现场演示无效；动态管理：空中作业现

23、场楼上、地面有监护人员。有1例不合格扣1分，动态管理有1例不合格扣2分基坑支护62米以上基坑、管沟无支护或无放坡，无跌落垮塌风险；基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道，梯道不稳固且不安全可靠。有1例不合格扣1分，存在跌落垮塌风险扣6分场容场貌3工地大门有出入管理；施工现场封闭管理；车辆冲洗设施完备；施工现场无泥路；脚手架、楼梯须有楼层标识；安全防护网无破损、漏挂情况，特殊工种需分色着装（安全帽）。有1例不合格扣0.5分3材料堆放整齐；建筑垃圾集中堆放有围挡；楼层工完场清（施工电梯到达楼层垃圾需清理干净，未到达楼层垃圾归堆），外架落架后，外墙空调板、线条等部位垃圾未清理。有1例不合格扣0.5分卫

24、生设施2按统一做法设置直饮水、洗手、洗脚池未设置扣2分，不符合集团统一做法扣1分4工地卫生间：每5万平米设置1处（或2个移动厕所），标准为：专人打扫有记录，无异味；现场不允许有大小便痕迹。现场厕所有异味1处扣1分，发现1处大小便痕迹扣1分检查范围：如生活区在项目所属地块内，纳入现场进行评分，表中如不具备检查条件的甩项。（4）其它事项：A、评估样本：全标段覆盖，由工地入口至楼栋所涉及范围内及生活区均为评估测区。B、精装修后期阶段（面漆已完成），室内施工人员可不佩戴安全帽。精装修项目完成精细保洁及室外景观施工，进入现场可不佩戴安全帽，但高处作业人员需要佩戴安全帽。C、评估过程中，以现场实际为基础，

25、对于由于现场施工原因，造成防护拆除或防护不到位，但在施工时，必须有其他措施保证由于前述行为造成的安全隐患得以消除，确保现场施工安全。4.住宅质量安全风险关键指标评定方法：（1）评分模式A、质量安全风险评估体系共分为六大版块、十大类，按标段进行风险判定。（2）评估思路A、根据现场质量安全风险出现问题的概率对现场质量安全风险进行关键指标等级判定后确定综合分扣减。B、项目质量安全关键指标扣分只针对项目进行扣分，当项目存在多标段时，有任一标段任一项存在扣分时，直接扣除项目综合分，当多标段存在相同扣分项时，不进行累计扣分，只以某一标段扣分最多分值作为项目综合分扣分依据。（3）框架体系VK-S1质量安全风

26、险检查表质量安全风险关键指标评估表风险分类分项检查内容优（不扣分）中（扣0.5分）差（扣2分）扣分项结构安全结构安全1、 后浇带、悬臂构件支撑是否独立搭设、支撑是否提前拆除；2、地下室顶板重载；砼构件产生裂缝；3、进行作业层钢筋检查，不得出现破坏钢筋、缺少主筋,楼板负筋等重大质量情况；4、对结构构件进行回弹实验；5、隐蔽验收资料、材料实验报告、试块资料及旁站记录等；6、穿越结构的孔洞必须预留，布置在结构内的管线必须预埋或压槽，禁止在主体结构上后开洞、后开槽。7、楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序（应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定，并根据鉴定报告

27、意见编制专项方案，按方案处理）未出现违反出现任1项违反，如结构后开洞情况有设计院结构变更依据可判断为B级。出现2带项以上以上违反或存在某一项出现3处以上类似问题规定动作样板及工序管理1、各主要工序大面积开始前需设置实体样板并验收合格；2、各主要工序必须按照验收合格的样板进行施工；3、精装修大面积施工前必须按照主力户型设置交付样板并经过验收；4、瓷砖经过预排版，现场不允许出现切割痕迹。未出现违反出现任1带项违反出现2项带项以上以上违反或存在某一项出现4处以上类似问题管理行为1、各主要工序必须按照正常流程施工，禁止出现工序倒置或不合理情况；2、主控材料进场必须经过验收，评估组进行材料抽检品牌、规格

28、、型号、资料等内容；3、重大施工及安全方案必须经过完整审批，且现场必须按照方案实施；4、现场已完成工序后续存在拆改，破坏。5、现场存在设计变更等，但项目未编制合理的专项施工方案。未出现违反其它工序，材料进场出现3次以上违反重大施工及安全方案必须经过完整审批，且现场必须按照方案实施；出现1次违反，或其它带项以上出现2次以上质量通病控制防渗漏1、天窗必须采用成品天窗系统。 2、禁止外墙门窗采用金属副框，窗框组角、安装质量不符合规范要求；外窗自身防渗漏不合格。外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风险，缠绕膜是否清理到位；发泡胶不饱满、凝固后切割3、两层及以上的通窗必须采用幕墙系统，禁止用系统窗替代。 4

29、、与覆土接触的墙体必须现浇，禁止采用砌块。户内与土体接触的底板必须采用厚度 250mm 以上的抗渗混凝土现浇构造。 5、防水基层清理是否到位。6、应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、烟风道出屋面或楼板处、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足；砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂；7、厨卫管井必须设置混凝土防水反坎，管井内部用混凝土浇筑到管井；8、禁止任何管线穿越厨卫、阳台的防水反坎，禁止在地面埋设水管（厨房中岛给水管穿越地面时必须全程设置无接头套管）。9、外立面窗洞口的截面必须形成内高外低的防水构造

30、，并一次浇筑成形；10、排水立管及其它孔洞处吊洞采用铁丝固定；11、出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇筑12、外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位灰缝不饱满，一次性砌到顶或补砌、补塞质量差。13、地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头一次性切割到位，是否按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平时防水材料未卷入50mm。14、外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝；支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块；未伸到顶；成型质量差；15、窗台压顶后浇或无压顶；压顶伸入墙体长度不足；过梁设置不符合设计和规范要求；成型质量差（如孔洞、麻面、漏浆、露筋