最新工业企业制造业各部门的kpi考核指标备课讲稿.docx

1、最新工业企业制造业各部门的kpi考核指标备课讲稿 2012年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试3095%到位率=季度到位人数经批准的季度需求人数入职名单各部门 员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率3010流动率=离职数总人数离职名单各部门 质量

2、 培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成1090%达成率=季度实际完成次数年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门人力资源部 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 成本 招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内53控制率=季度的实际费用汇总部门年度预算总额月费用总计表财务部 安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况5100%统计检查累计次数检查通报人力资源部 现场管理 5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报

3、人力资源部 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 采购及时率接到采购申请单后，并按双方确认的交期内交货2598%达成率=未达成交期次数申请总次数采购汇总表生产部、财务部 来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率2585%合格率=来料一次合格批数来料总批数检验记录品保部 质量采购部 退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商2095%及时率=及时退货批数不合格批总数仓库统计报表财务部 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的

4、经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 成本 采购成本不超过计划内采购费用总额的5%105控制率：计划外采购费用总额采购总额采购汇总表财务部 现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部 产量550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 订单交期达成率指订单规定完成的交付期3090%达成率=完成订单数总订单数出货记录表出口部 质量 客诉控制率投诉的次数103控制率=当月

5、客诉次数该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部 产品一次合格率成品入库一次合格率10100%合格率=成品入库合格批次成品入库总批次检验记录品保部生产部 库存下降率每季度降低采购需求总额53下降率=月申请采购额月订单实际需求额生产采购申请计划采购 成本 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数51%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部 现场管理 5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部 550万/月（1650万/

6、季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划20100%达成率=实际完成数计划数新品评审记录表出口部 客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发20100%及时率=实际完成数客户需求总数新品寄样记录出口部 样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）1098合格率=送样确认合格数总送样次数寄样记录表出口部 工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成1098%及时率=完成份数实际需要份数发放记录表技

7、术部、各车间、生产部 现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决1098%支持率=解决时间生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部研发工程部 工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具1099%支持率=实际完成数需要的总数 质量 技术资料（包图纸、BOM）制作准确 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性595%准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更生产部 率 技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收10100%及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更总经办 新设

8、备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产1098及时率=调试好后正式投产时间购置后闲置时间设备使用记录各车间 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部成本 5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部现场管理 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表20达标报表

9、汇总报表汇总总经办 95 月成本统计准确率统计制造成本、采购成本50准确率=统计出错次数统计总次数统计报表总经理财务部 质量 仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部成本 5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部现场管理 达成率=实际接单金额目标产值金额 接单达成率每月接到订单数量金额550万30100%下单计划生产部 产能 客户交期达成率指订单

10、规定完成的交付期1090%达成率=完成订单数总订单数出货记录表财务部 下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划1098%及时率=超过时限订单批次接到订单总批次订单评审计划生产部 质量 出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总2599%准确率=出货出错订单数出货订单总数财务报表财务部出口部 100%及时率=答复时间 顾客投诉处理及时率两天内回复客户的投诉10客诉记录表总经理、财务总监 货款回收及时率按照该月交付订单完成98%598%控制率=货款回收订单数该月交付订单总数每月应收款报表财务部 成本 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52

11、控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部现场管理 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 98%及时率=累加及时处理次数异常总次数 产能 品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理30品质检验记录品保部 来料检验及时率依据程序规定时间完成98%及时率=及时完成批数送检总批数 20检验记录品保部、仓库、生产部、各车间 来料检验准确率由生产部统

12、计因检验员判定失误的批数95%准确率=检验准确批数生产投入批数 10检验记录品保部、仓库、生产部、各车间品保部 质量 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由2次统计累加次数 顾客投诉次数20客诉记录表出口部、品保部 方总裁决） 成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（3

13、00万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）98%达成率=完成数总订单数 30出货记录表出口部、生产部、财务部 报表准确及时率车间投入产出和结存报表95%由财务核对 10有关报表财务部 质量 指各车间送检成品检验合格率98合格率=合格数送检数 成品一次合格率15检验记录品保部各车间 各车间投产总数中出现的报废数3控制率=报废数投产总数 报废控制率15入库单仓库、财务部 成本 成本 机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内52控制率=月申请金额月领用金额办公用品申请领用表人力资源部

14、 5S管理每月检查曝光次数52%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部 现场管理 安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数101%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 98及时准确率=物料收发准确批数接到收发料总批数 收发料及时准确率每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料35领料记录各车间、生产部 质量帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录3595达成率=抽查不合格次数总抽查次数抽检记录财务

15、部各仓库 库存下降率每季度降低采购需求总额103下降率=月申请采购额月订单实际需求额生产采购申请计划采购 成本 办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率=季度申请总额季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 现场管理5S管理每月检查曝光次数51%达成率=部门曝光次数每月公司检查次数检查通报人力资源部 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30100%完成率=季度实际完成产值季度目标产值月产值报表财务部 产能 生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好97%完好率=维修完好的设备台数申请维修的台数 40设备维修/保养记录机修班、各车间 设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养97%及时率=保养日期数规定日期 质量40设备维修/保养记录机修班、各车间机修班 办公用品（含机物料） 成本每月控制在部门申请计划的金额内102控制率=月申请金额月领用金额物品品申请领用表人力资源部、仓库 费用控制率 现场管理安全每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）102次/月统计累计次数安全事故汇总表人力资源部注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看