设备设施自查表.docx

1、设备设施自查表7. 设备设施安全管理7.1 基本要求(120分)策划（ 12分）是否建立了设备设施管理制度，对下列过程和设备设施进行管理：规划过程；采购过程；安装（建设）过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程。标准分值实际情况实际得分7（17） 1、规划、采购、安装、调试、验收过程见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第一章设备前期管理制度 2、使用、维护过程见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第七章设备操作、使用与维护保养管理制度 3、报废过程见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第四章固定资产管理制度第八节 7 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求：对设备操作人员的要求；维护要求；检验、测试

2、及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。标准分值实际情况实际得分5（15）1、对设备操作人员的要求见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第一章设备前期管理制度第六节2、维护要求见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第七章设备操作、使用与维护保养管理制度3、检验、测试及试验要求见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第一章设备前期管理制度4、报废要求见高阳铁矿机电设备管理制度汇编的固定资产管理制度5、技术资料、图纸和记录管理要求见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第十章设备档案资料管理制度5执行(24分)针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？标准分值实际情况实际得分61、设备风险评

3、价管理制度见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第一章设备前期管理制度执行情况见风险评估表6 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？标准分值实际情况实际得分4见高阳铁矿机电设备管理制度汇编的设备前期管理制度及设备的操作、使用与维护保养管理制度4 是否对需要持上岗证的相关人员进行培训，并取得相应的从业资格？标准分值实际情况实际得分6有资格证书复印件6 驾驶证、操作证是否在有效期内？标准分值实际情况实际得分2 矿内所有机动车驾驶证、特种设备操作证均由我矿进行统一审理，所有证件均在有效期内。2 是否以适当的方式定期公布设备运行情况？标准分值实际情况实际得分2定期公布，见每月的高阳铁矿设备技术状

4、况报表2 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？标准分值实际情况实际得分4 对所有设备的使用说明、技术参数、图纸全部进行保存并存档，各设备操作岗位全部制订了相关的技术操作规程和安全规程。见设备档案档案资料管理制度及安全管理制度汇编及现场档案4 符合性(36分)进行了风险评价的设备比例？标准分值实际情况实际得分91、90%100%（9分）2、60%90%（5分）3、60%以下（0分） 我矿有一台新设备，对此设备进行了风险评价（见风险评价表） 对于已运行各类设备对其危险源、安全隐患及其运行状态依照相关制度进行定期检查，明确风险状况，并采取相应措施，如重点设备由有资质单位定期检测，旋转部

5、位加装防护罩等（见照片）。9 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？标准分值实际情况实际得分91、90%100%（9分）2、60%90%（5分）3、60%以下（0分）1、矿山对各种设备都制定了相应的操作规程、维护规程和岗位责任制，对设备操作和维护进行了详细的要求；2、对提升机、避雷、安全装置等需要进行定期检验和检测的设备，依据相关制度，定期由具有资质的相关部门进行检测；9起重机械、吊具、锅炉、气瓶、各种机动车辆登记在册并有有效证书的比例？标准分值实际情况实际得分91、90%100%（9分）2、60%90%（5分）3、60%以下（0分） 各种机动车辆全部登记在册并具有有效的合格证书。9保存

6、技术资料，尤其是与安全相关的信息的设备比例？标准分值实际情况实际得分91、90%100%（9分）2、60%90%（5分）3、60%以下（0分）依据设备档案资料管理制度及各种设备的操作维护规程对矿山的设备技术资料进行完整保存，建立了设备资料档案室，由专人进行管理，与安全相关的信息包括：风险源评估、检验测试结果和报告、各种资质证书等9绩效(48分)针对设备风险控制措施的有效性？标准分值实际情况实际得分101、最佳（10分）2、较好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分）所有设备操作和检修人员严格执行设备维护制度和设备检修制度及其规定的设备危险源控制措施和设备事故预防措施，安全人员进

7、行定期监督检查，设备风险控制措施达到了预期目的。见设备检查整改表及各种检查会议记录10特种设备操作人员的作业熟练程度？标准分值实际情况实际得分101、最佳（10分）2、较好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分） 所有特种设备操作人员经培训合格取得操作证后，在专业人员带领下具有一定独立操作能力，掌握了解所操作设备的性能，能够及时准确判断出设备所发生的故障。 10操作人员处理风险的能力如何？标准分值实际情况实际得分101、最佳（10分）2、较好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分）各类操作人员上岗前经过操作技术培训，熟练掌握设备的性能、极限负荷、操作程序及设备故

8、障排除办法。在操作过程中严格执行设备维护制度和各种设备的操作规程，通过检查，及时发现设备运行的异常情况和事故隐患并及时上报有关人员，采取有效措施控制风险和事故于萌芽中。对暂时无法处理的危险源和事故隐患，通过交接班记录的形式告知下一班，使得问题圆满处理。交接班记录和设备点检记录10 电气设备操作人员的作业熟练程度？标准分值实际情况实际得分101、最佳（10分）2、较好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分） 电气操作人员全部达到了上岗资质，都经过定期培训和技术比赛；所有人员都能够严格执行岗位责任制和操作、维护规程；使所有电气设备满足了正常生产使用需求；没有因为电气设备的故障而影响

9、生产进行；10 设备技术资料保留的完整性？标准分值实际情况实际得分81、最佳（8分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分） 所有设备图纸、使用说明书等技术资料保存完好。见设备档案8 7.2 设备设施维护（200分）策划（20分）是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？标识；维护过程；维护频率；要求完成的工作；备件；记录。标准分值实际情况实际得分3（0.56） 设备设施维护制度通则见高阳铁矿机电设备管理制度汇编的中第七章设备的操作、使用与维护保养管理制度 具体设备设施维护记录见档案盒3 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？建（构）筑物；穿孔设备；铲装设备；

10、运输设备；排土设备；电气设备；排水设备；照明设施；仪器仪表；防雷设施；备用设备。标准分值实际情况实际得分11（111） 见高阳铁矿机电设备管理制度汇编的中第六章设备大修、计划检修管理制度；有详细的年度大修计划和月度检修计划，及设备使用检修记录。7是否建立了设备异常情况报告制度？标准分值实际情况实际得分1 见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第五章设备事故管理制度及第七章设备的操作、使用与维护保养管理制度。1 设备异常情况报告制度是否明确对异常情况产生原因进行调查？标准分值实际情况实际得分1 见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第五章设备事故管理制度及第七章设备的操作、使用与维护保养管理制度。1 是否有

11、专人负责特种设备的定期检查？标准分值实际情况实际得分2 见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第二章高阳铁矿设备技术状况管理制度及检测资质单位出具的设备检测报告2 是否有专人负责矿用安全标志设备的定期检查？标准分值实际情况实际得分2见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第二章高阳铁矿设备技术状况管理制度及检测资质单位出具的设备检测报告2 执行(40分)是否建立了设备管理档案？标准分值实际情况实际得分2 见设备档案资料管理制度及现场档案资料管理2 设备管理档案是否随着设备变化而更新？标准分值实际情况实际得分2见设备档案资料管理制度及设备档案2 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？标准分值实际情况实际

12、得分3有定期检验报告3矿用安全标志设备是否取得安全标志？标准分值实际情况实际得分3取得安全标志（可现场查看或见图片及资料）3电气设备、开关等是否有永久性标签？标准分值实际情况实际得分2 电气设备、开关永久性标签齐全。2 危险区域电气设备是否由许可人员进行安装、改造？标准分值实际情况实际得分2 见高阳铁矿机电设备管理制度汇编中第八章供用电制度及验收报告2 是否对存在机械伤害的部位进行了调查，并采取相应的措施？标准分值实际情况实际得分2所有设备运转部位及容易造成机械伤害的全部加装防护罩和适当的安全防护，由操作人员负责对安全设施的监管。2 是否对下列设备设施实施了维护：建（构）筑物；穿孔设备；铲装设

13、备；运输设备；排土设备；电气设备；排水设备；照明设施；仪器仪表；防雷设施；备用设备。标准分值实际情况实际得分22（211） 见高阳铁矿机械设备与电气管理制度中第七章设备的操作、使用与维护保养管理制度有设备检修记录。18每月设备设施工作计划完成情况是否与有关的领导进行沟通？标准分值实际情况实际得分2 每月设备检修计划以报表形式上报有关领导进行审批。（检修计划）2 符合性(60分)维护过程是否包括了设备安全部件？标准分值实际情况实际得分41、是（4分）2、部分（2分）3、否（0分） 见高阳铁矿机械设备与电气管理制度中第二章高阳铁矿设备技术状况管理制度、第七章设备的操作、使用与维护保养管理制度及设备

14、检修记录4矿用设备取得矿用安全标志的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）90%以上4 应检测检验的矿用设备按规定进行检测检验的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分） 100% 按期检测，有检测报告4高处作业是否有安全通道或紧急逃生措施？标准分值实际情况实际得分4 见设备前期管理第五节 验收要求高处作业架设有平台梯子与地表相通，平台梯子全部架设栏杆，并对高空作业制定相关的安全规定。（可以去实地观看） 4 由设备操作人员执行检查的依从程度？标准分值实际情况实际得分4

15、1、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分） 设备操作人员严格按规程操作设备，并认真记录设备运行情况，（有设备运行记录说明）4 建（构）筑物按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分） 根据要求，定期对建筑物进行检查，发现问题及时做出维护，并留有记录。4 穿孔设备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）我矿的穿孔设备由外委单位自行管理。铲装设备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4

16、分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）根据设备的操作、使用与维护保养管理制度要求， 每班对铲装设备进行检查，发现问题进行维护，并根据要求定期进行维护检修。4 运输设备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）根据设备的操作、使用与维护保养管理制度要求， 每班对运输设备进行检查，发现问题及时进行维护，并根据设备运行情况做出维护计划并进行实施。有检修记录。4 排土设备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）我矿无排土设备。 电气设

17、备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）根据设备的操作、使用与维护保养管理制度要求， 每班对电气设备进行检查，发现问题及时进行维护，对于日常维护不能进行处理的问题，做出维护计划并进行实施。有检修记录。4 防排水设备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）根据设备的操作、使用与维护保养管理制度要求， 每班对防排水设备进行检查，发现问题及时进行维护，对于日常维护不能进行处理的问题，做出维护计划并进行实施。有检修记录。4 照明设备按维护计划

18、实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）根据设备的操作、使用与维护保养管理制度要求， 每班对照明设施进行检查，发现问题及时进行维护。4仪器仪表按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）根据设备的操作、使用与维护保养管理制度要求， 每班对仪器仪表设备进行检查，发现问题及时进行维护，需要检测的仪器仪表定期进行检测。4 防雷设备按维护计划实施的比例？标准分值实际情况实际得分41、90%100%（4分）2、60%90%（2分）3、60%以下（0分）所有的防

19、雷设施每年全部按维护计划进行维护。并且每年对防雷设施进行检测和维护。4绩效(80分)特种设备的安全状况如何？标准分值实际情况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分） 设备的操作、使用与维护保养管理制度及高阳铁矿特种设备管理制度中都明确了对特种设备进行了日常维护管理和检修的制度；所有特种设备经有资质的部门检验，全部达到安全使用要求。（有设备检验报告说明）； 对特种设备操作人员定期培训；特种设备未发生设备事故。 9 设备风险控制措施的有效性？标准分值实际情况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）所

20、有设备操作和检修人员严格执行设备维护和设备检修制度及其规定的设备危险源控制措施和设备事故预防措施，安全人员进行定期监督检查，近几年没有因设备风险控制措施不当而发生人员的重大伤亡事故和设备事故，有利保障生产任务按计划完成，实践表明设备风险控制措施达到了预期目的。9 维护系统的可操作性？标准分值实际情况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）在设备的操作、使用与维护保养管理制度及设备大修、计划检修管理制度中对设备的维护检修做出了要求，同时根据要求对设备进行了维护、检查、修理、使得设备能够满足日常生产需求。9设备维护频率是否合理？标准分值实际情况实际

21、得分81、是（8分）2、部分（4分）3、否（0分）在设备的操作、使用与维护保养管理制度中对设备维护频率的设定是根据设备的实际需求并结合生产的实际情况进行制定的，在实际维护过程严格按照规章制度执行，按照上述要求，设备技术状况完全满足生产需求。表明设备维护频率合理。8 设备维护的人力资源是否充分、胜任？标准分值实际情况实际得分91、是（9分）2、部分（4分）3、否（0分）在设备的操作、使用与维护保养管理制度中对设备维护人员的设定是根据设备的实际需求并结合生产的实际情况进行制定的，在实际维护过程严格按照规章制度执行，按照上述要求，人力资源状况完全满足生产需求。9 设备维护质量情况如何？标准分值实际情

22、况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）设备的维护质量达到最佳，全部按每年的大中修计划及日常维护计划进行维护，维护后的设备均能满足日常生产需求。9 矿用安全标志设备检查的有效性？标准分值实际情况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）矿用安全标志设备定期检查及检测，有检测报告。9 保护接地与接零的有效性？标准分值实际情况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）根据实际安全生产需求，所有设备的接地与接零都经过严格的检测，并且有定期维护，从而保证了保护接地与接零的有效性9设备安全防护装置的有效性？标准分值实际情况实际得分91、最佳（9分）2、较好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）根据设备前期管理第五节验收要求安装了设备防护装置；根据设备的操作、使用与维护保养管理制度的设备维护管理的要求对防护装置进行了维护；9