医疗垃圾处理商业计划书.docx

1、医疗垃圾处理商业计划书【商业计划编号】BS2008003医疗废物处理设备项目XXX公司编写日期：2018年12月1日医疗废物处理设备项目商业计划书主联系人： 职 务：电话号码：传真号码：电子邮件：地 址： 邮政编码：保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于xxx公司。其所涉及的内容和资料只限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，意向投资者应在20个工作日内予以回复确认投资与否，并遵守以下的规定。1、若意向投资者不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2、在没有取得XXX公司的许可，意向投资者不得将本计划书全部或部分地传递给他人3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态

2、度对等本计划书所提供的所有机密资料本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。申请人 /公司（签章）：项目负责人签字：日期：第一章 摘 要5第二章 公司介绍2.1、基本情况 82.2、公司简介 82.3、公司宗旨 82.4、发展战略 82.5、组织结构 92.6、管理团队 92.7、公司经营情况 102.8、管理体制和激励机制102.9、公司的外部公共关系11第三章 产品和服务3.1核心产品清单及其适用领域 123.2产品介绍 123.3适用领域 133.4产品优势 133.5产品案例 153.6产品开发研究153.7 产品上市的周期163.8、开发资源与条件17第四章 技术来源4.1

3、医疗固体废物的焚烧机理及控制要素184.2 热裂解原理 194.3 公司技术 194.4 控制二噁英的产生204.5 医疗固体废弃物焚烧处理的辅助工艺214.6 固体废弃物的热裂解224.7 系统构成 234.8 工艺系统 244.9 该技术与现有技术和工艺比较具有的优势.25第五章 市场分析5.1 国家政策 275.2 市场需求 275.3 市场现状 275.4 市场机遇 285.5 市场定位285.6 产品价格295.7 销售渠道29第六章 竞争分析6.1 竞争对手306.2 竞争产品306.3 竞争优势31第七章 财务与成本分析7.1 融资需求 337.2资金使用计划337.3 未来三年

4、产品销量347.4 预测未来三年财务数据.357.5 盈利情况示意图 367.6 产量增长图表 36第八章 发展战略8.1、战略的拟定 378.2、公司战略步骤 378.3、公司的核心竞争37第九章 附件目录1、公司营业执照复印件2、专利证书复印件3、设备工艺说明及流程图4、公司宣传画册5、公司客户清单（已接洽和正在接洽的客户第一章 摘 要一、企业简介1、公司名称：XXX公司2、成立时间：2004年7月3、注册地点： 4、注册资本： 5、项目名称：热解气化湍流喷射燃烧装置的医疗垃圾处理设备6、联系方式：联系人 电话：；传真：2003年春天SARS留下的深刻教训，使得危险及医疗垃圾的无害化处理作

5、为公共卫生体系建设的重要组成部分，很快被提上了议事日程，国家很快完善了关于处理理疗垃圾处理的法律法规。所谓医疗废弃物，主要包括携带病原微生物的感染性废物、人体切除物和医学实验动物尸体，过期、淘汰、变质药品，有毒性、腐蚀性或易燃的化验残余物等。由于其危害性在何时何地发生具有不确定性和不可知性，因而对人类的生存构成了严重威胁。据统计，我国各类医疗机构目前日产医疗垃圾约2000多吨，要使这些垃圾全部得到安全处置，绝不是一蹴而就的事，可谓任重道远。我公司经多年研发，现已研发了“WF热解气化湍流喷射燃烧装置” 医疗垃圾处理设备制造的核心技术和生产工艺，使我国医疗垃圾处理技术迈向新的台阶。采用热解气化湍流

6、喷射焚烧,二次气体加入的技术，在国内是比较先进的技术。我公司自主开发研制的“WF热解气化湍流喷射燃烧装置”已于2006年6月获得国家发明专利，（专利证号：ZL02115337X），该产品与传统技术相比具有突出的无二次污染，节能等优点，特别适用于医疗、工业、高热值生活垃圾的焚烧处理。热解汽化废物处理技术利用发热反应机理，燃烧过程中无须外加热源，湍流喷射燃烧器和多空陶瓷催化过滤器等综合作用可确保垃圾焚烧所产生的有害气体被充分燃烧、吸附，催化，过滤和分解，实现了低成本下的燃烧尾气高效处理。经环境保护部门检测，该产品尾气排放达标。该技术已经在云南玉溪建成并投入运营的医疗废物处理项目，并取得了良好的经济

7、效益和社会效益。我公司拟筹建“抚顺市XX环境工程设备制造有限公司”，在辽宁抚顺市郊建设年产100台日处理0.5吨、50台日处理13吨新型医疗垃圾处理设备、10台处理5吨新型固体垃圾处理设备的生产基地，以先进技术及价格性能比优势，迅速占领国内市场，并积极拓展国际市场，以期获得最大的商业利润。项目总投资为8950万元。二、产品市场与竞争优势国内外对医疗废物产生量的经验估算，一般是按大中城市医院住院部产生量和门诊产生量之和计算，住院部为：0.5-1.0公斤/床.天，门诊部为 ：20-30人次产生1公斤，一般医院每张病床每日污水产量约0.25-1吨左右。据国内某些大城市的不完全调查,人口400万以上的

8、省会级城市，病床床位在2万个以上，按每日每床排放1公斤计算，医疗废物便每日多达20吨，完全可以建立大规模的垃圾处理站。而我国80%以上的县级市及乡镇由于客观条件因素制约，尚无对医疗垃圾进行无害化处理，都是直接深埋，严重污染土壤和水源。随着国家对危险垃圾处理法律法规的不断完善，并将医疗垃圾处理作为一项国策来执行。在我国，环保服务市场刚刚起步，市场前景广阔。据原国家计委调查资料显示，若全国有20%到30%的城市垃圾采用较先进的方式处理，将形成一个300亿到450亿元的环保设备市场。随着其技术的不断改进，其市场总值会逐渐提高。据测算，我国城市垃圾如要达到40的处理率，每年的运营收入在20亿元以上。我

9、们的技术和设备性能虽已达到国际领先水平，但价格却相对低廉。国际市场同类设备的报价约为40万美金/吨，而我们的设备价格不足进口同类产品的1/10；与国内同类产品相比，我们的技术和设备性能是最先进的，但价格也偏低20%30% 。三、企业情况与发展目标XX公司是一家专注于能源和环保领域的新技术研究、新能源开发、环保项目投资以及节能系统改造的高新技术企业。公司设有能源和环保两个技术研究中心，拥有一批在节能和环保技术领域专业队伍。最终目标在2013年争取登陆美国或欧洲资本市场，完成跨越式发展，成为国内有较高知名度的能源环保企业。四、项目融资方案 公司为尽快达到规模经营，抢占市场份额，拟建四条生产线，总投

10、资为8950万元人民币。其中工程第一期2800万元，第二期2400万元，第三期3750万元，目前需融资5000万元人民币出资方最高可得60的股权，我方总投资根据财政部批准成立并授予国内职业资格的评估公司的评估结果，具体条件由双方协商确定。五、项目一、二期融资项目估算2、资金使用计划1、 一期工程总投资2800万元。名称 项目 资金（万元）厂房 生产厂房6000 963设备 设备生产线2条 800原材料 钢铁、辅料 337 公用工程 电，汽、送排水 400 不可预见费 100 流动资金 200两条单元生产线，以投产第一年（2010年）生产50台日处理1吨以下、18台日处理13吨新型医疗垃圾处理设

11、备、4台处理5吨以上新型固体垃圾处理设备，则该销售收入为2450万元，总利税达450万元。2、二期总投资2400万元。名称 项目 资金（万元）厂房 厂房扩建2000m3 400设备 1扩建生产线2条 800 2. 原材料、辅料 600 3研发资金 200不可预见费 100流动资金 300二期（2011年）投产之后，生产规模扩大，产量增加至年产130台日处理1吨以下小型设备、36台日处理13吨中型垃圾处理设备、9台处理5吨以上新型固体垃圾处理设备，总收入可达5800万元。总成本中各项费用均应大幅度下降，总利润可达1500万元，此时考虑市场需求。3、三期总投资3750万元。名称 项目 资金（万元）

12、兴建医疗垃圾处理站 BOT（5-8座） 37504、投资退出。投资商可通过管理层回购、协议转让、证券市场上市等渠道退出投资。 第二章 公司介绍2.1、基本情况公司名称：XXX公司注册地址：注册资金： 法人代表： 电 话： 传真: 网 址： 2.2、公司简介XX公司前身是一家专门从事中央空调节能系统改造的企业，成立于2004年，经过四年的高速发展，现在已成为一家专注于能源和环保领域的新技术研究、新能源开发、环保项目投资以及节能系统改造的高新技术企业。公司设有能源和环保两个技术研究中心，拥有一批在节能和环保技术领域专业队伍。我公司总工程师XX先生研发的“一种热解气化湍流喷射燃烧装置”技术获得国家专

13、利，（专利号），该技术走在国内技术前沿，是国内医疗废物处理的最佳解决方案。副总工程师XX先生自主研发的的Lans EPS2007系列中央空调节能系统，采用“模糊控制专家节能系统原理和ANN负荷预测原理”，成功使中央空调实现大幅节能，该技术正申报国家发明专利。2.3、公司宗旨公司努力打造成为优秀的节能与环保综合运营商，光电产品与技术的推广商。以向客户提供能源管理、环保科技服务为载体，立足能源环保领域，承担起“节约能源、减少污染，保护环境”的社会责任，为员工创造一个展示自我的平台，为投资者创造最大的价值。2.4、发展战略 公司以生产医疗垃圾处理设备、节能系统改造为主营业务，努力拓展其他环保项目以及

14、国外知名光电产品代理权销售，目标在2010年前实现营业收入1个亿，利税达1500万元。公司计划2009年在辽宁抚顺市郊兴建一个日处理250公斤10吨规格的垃圾焚烧设备生产基地，该项目占地300亩，计划总投资8950万元，同时在福建、四川、重庆、云南等地建设813座日处理110吨医疗废物处理中心。最终目标在2013年争取登陆美国或欧洲资本市场，完成跨越式发展，成为国内有较高知名度的能源环保企业。2.5、组织结构2.6、管理团队2.7、公司经营情况2.8、管理体制和激励机制：公司管理模式是董事会领导下的总经理负责制。制定了完善的各项规章管理制度，加强科学管理，力求以集约化管理为前提、专业化管理为抓

15、手、精细化管理为目标，进一步整合和优化资源配置，提高工作效率，提升经营效益，推进经营管理模式改革、全面提升公司现代化管理水平，同时采取人性化管理和良好的激励机制，给员工创造一个良好的展示自我的平台。首先，加强经营管理，提高企业效益。坚持依法经营，加大对财务管理的指导和监督。进一步提高制度执行力。其次，加强专业管理，提高企业素质。一是以“创一流、同业对标”为平台，通过学先进、找差距、抓管理、争上游，促进公司管理水平、效益水平和企业竞争力的综合提高。二是以“三标一体”贯标为平台，对照标准、查找问题、分析问题、制订措施、解决问题，通过不断学习深化、持续改进，提高专业化管理水平。三是以“信息化管理”为

16、平台，推进公司信息化系统建设。第三，完善工作考核机制，建立新的绩效考核管理体系，实行绩效考核。以落实岗位责任制为原则，实施重点指标绩效考核，将各项工作任务目标完成情况与部室业绩考核挂钩，增强制约激励机制。同时，从鼓励加强基础管理工作入手，在企业的安全生产、经营管理、优质服务和行风建设以及精神文明建设等各个方面在同业同行各类评比结果中与职能部室的奖惩挂钩，从而有效地调动了员工搞好同业对标的积极性和主动性，促进了企业整体管理水平的全面提高。2.9、公司的外部公共关系（公司聘请的法律顾问、投资顾问、会计师事务所等中介机构的名称；）第三章 产品和服务3.1核心产品清单及其适用领域型号垃圾焚烧量（kg/

17、d）设备组成适用领域BS-250250焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-500500焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-750750焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-10001000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-15001500焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-20002000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-25002500焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-30003000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-40004000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-50005000焚烧炉+氧化塔+急冷塔+尾气净化塔BS-60006000焚烧炉+氧

18、化塔+急冷塔+尾气净化塔3.2产品介绍“XXBS-型医疗垃圾焚烧设备充分吸收“热解气化湍流喷射燃烧”技术专利，在不用柴油、重油、天然气等辅助燃料的条件下，热解气化反应釜高效的气体与固体热交换，“完全密封”的设计，在没有被气化或完全熔化的情况下，没有任何物质可以溢出。可燃气体通过湍流喷射而得到充分的混合。二次气体的加入，用于控制燃气产物的氧化，每个反应（气化、分解、燃烧）的条件都可被优化。由于没有任何有毒有机物可在湍流喷射燃烧的高温（1200-1300）下保持稳定状态，还有一个重要特点是湍流喷射器的3T作用（高温、湍流、停留时间长于1秒）使得所有的测试数据都表明可达到一个完全的烃的分裂和卤化，没

19、有任何卤化烃重新组合的迹象。热解气化湍流喷射燃烧装置由依次串接的热解气化釜，氢氧化镁吸附器，催化反应器，湍流喷射燃烧器，气相燃烧室，多孔陶瓷过滤器，等离子体净化器，智能控制系统及点火器、风机组成。该装置利用发热反应机理，燃烧过程中无须外加热源，湍流喷射燃烧器和氢氧化镁吸附器、催化器、多孔陶瓷过滤器及等离子体净化器的综合作用可确保垃圾焚烧所产生的有害气体被充分燃烧、吸附、催化、过滤和分解，实现了低成本下的尾气高效处理。由于该产品与传统技术相比具有突出的无二次污染，排放达标，节省能源等优点。3.3 适用领域 适用于大中型城市医疗垃圾处理站以及县级、乡镇等医疗卫生机构。同时适合对工业、高热值生活垃圾

20、的焚烧处理。3.4 产品优势3.4.1 创新优势医疗废物由于其中塑料的含量较多，在一般燃烧中会产生大量有毒气体（如二恶英）。对此本项目提出专门的解决方案，使有害的物质充分分解，有效消除了燃烧尾气在降温时再形成二恶英物质所依赖的催化条件，二恶英排放低于欧盟标准。由于采用独特的发热反应燃烧机理，无需另加热源，项目运营成本较直燃式大幅降低。BS-型焚烧炉的耗能技术参数表型号焚烧量kg/d耗油量kg/d耗气量m3/d耗水量m3/d耗电量kw/hBS-25025000不用水0.18BS-50050000不用水0.37BS-75075000不用水0.55BS-1000100000不用水0.75BS-150

21、0150000不用水1.52BS-2000200000不用水2.20BS-2500250000不用水2.40BS-3000300000不用水2.52BS-4000400000不用水2.80BS-5000500000不用水3.12BS-6000600000不用水4.253.4.2技术优势XX科技是从事医疗废物处理设备的开发、制造与医疗废物处理运营的专业化公司，公司及其科研联合体中国人民解放军总后军需装备研究所拥有各方面的高级人才，其中有多次获得国家级荣誉称号、经验丰富的两院院士和高级管理人员，有国家级的专家和多年在国外从事环保机械研发工作的博士，有承建大型废弃物处理场所经验的高级工程师。他们与国

22、内外科研机构、大学合作，在吸收德国、日本、韩国先进热解气化技术基础上，研制出了居于国际领先水平，具有独立知识产权的WF热解气化湍流喷射燃烧装置。与国内外医疗废物处理行业所采用的其它技术比较表种 类处理方式造 价现 状直燃式喷油燃烧低由于燃烧不充分，冒黑烟，不符和医疗废物焚烧环境卫生标准，逐渐退出市场。但还有部分小企业在生产。二次燃烧含二次喷油燃烧过程中运营费用高，由于本身工艺缺陷，易产生“二恶英”，尾气处理成本高，不符合国家相关标准。大部分企业在生产。一般热解气化设计无优化中成本较高，运营费用高，二次燃烧不完全，尾气处理成本高，个别企业以最新技术在生产。 等离子技术高压放电技术高由于成本、运营

23、费用过高，离进入市场还有很长的路要走。WF的热解气化湍流喷射独特的湍流喷射燃烧结构中燃烧充分，无污染，设备造价成本低，易于操作，尾气处理设备配套成本低，尾气、残渣排放符合国家相关标准。国外同类技术热解气化燃烧很高由于相同性能设备，造价却在我们的10倍左右，在国内市场缺乏竞争力。3.4.3 品种优势我们的医疗废物热解气化焚烧设备品种有日处理量0.25至6吨的设备多规格设计，有单炉焚烧法、双炉焚烧法、三炉焚烧法，以及多炉焚烧法等各类系列产品，满足各地大、中小型医院的医疗垃圾处理需要，同时大型设备适合城市医疗垃圾焚烧中心的垃圾处理。3.4.4 价格优势我们的技术和设备性能虽已达到国际领先水平，但价格

24、却相对低廉。国际市场同类设备的报价约为40万美元/吨，而我们的设备价格不足进口同类产品的1/10；与国内同类产品相比，我们的技术和设备性能是最先进的，但价格也偏低20%30% 。3.5 产品案例目前，日处理量为1吨的一套设备在深圳市人民医院建成运行，收到了良好的效果。一套日处理量为5吨的设备在桂林运转，尾气排放经过桂林市环保局检测，符合国家标准。广东省科技厅将该项目列为广东省科技计划项目，并按重点项目拨款资助。我公司投资500万建设的日处理3吨的昆明医疗垃圾处理中心已建成运营，并取得良好的经济效益和社会效益。3.6 产品开发研究3.6.1前期开发 我公司曹蕴明总工程师在2002年自主研发 “X

25、X”型医疗垃圾焚烧设备，采用国家专利技术“一种热解气化湍流喷射燃烧装置”，并在2004年成功制造出第一台日处理1吨的“XX”-1000型焚烧环保设备，并在深圳市人民医院运行。并在2006年陆续制造出日处理3吨和5吨的“XX”-3000型、“XX”-5000型焚烧环保设备。3.6.2 后期开发 由于我公司技术和生产工艺日臻成熟，为了抢占国内中小城市、县镇的医疗垃圾处理市场，我公司与中国人民解放军总后军需装备研究所在吸收德国、日本、韩国先进热解气化技术基础上，共同研制出了居于国际领先水平，具有独立知识产权的“XX”型各种型号的WF热解气化湍流喷射燃烧装置焚烧设备。同时计划在2009年研发出技术含量更高、处理能力更大、环保标准更高的“XX”型焚烧设备。3.7产品上市的周期3.7.1 生产周期 我们的生产基地拟设在辽宁省抚顺市，辽宁是钢铁资源大省，鞍钢，本钢都离抚顺很近，所以在设备原材料采购上极为方便，采购周期短，所以从接到订单到生产完成按照设备处理量的大小只需15-30日时间。3.7.2 安装调试由于抚顺市交通便利，公路、铁运、海运极为便利，所以设备装