质量手册培训资料全.docx

1、质量手册培训资料全 发章节号章节名称0.10.2手册批准与说明0.3企业概况0.4管理者代表任命书0.5质量方针目标0.6职责分配表1.0围2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量、分析和改进0.1目录0.2手册批准与说明为建立、保持以与改善本厂的质量管理体系，促进质量管理体系的规化、国际化、提高企业管理水平，增进本厂效益，确立产品在市场上的地位与良好声誉，根据ISO9001：2008版标准的要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编写了本质量手册。0.2.1本手册的目的是确定本厂质量方针、组织架构、职责、权限与质量管理体系要求。0.2

2、.2本手册是质量管理体系的纲领性文件与管理中心思想，是质量管理活动的基本法则和准则。全厂各职能部门和全体员工必须认真学习，各部门都应确保遵守本手册的规定并切实贯彻执行。0.2.3本手册属于受控文件，由文控员负责控制。0.2.4本手册适用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务的质量管理活动。经审查批准，予以发布。 孟军民 日期：2013.12.13 0.3 企业概况 信德隆制造技术主要经营：等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚

3、持用自己的服务去打动客户。 0.4管理者代表任命书 根据ISO9001:2008标准的要求，兹任命采购部主管 晖先生为本公司管理者代表，负责如下事项：0.4.1.ISO9001质量管理体系的建立、实施和保持；0.4.2.向管理层报告质量管理体系的运作情况、改进需求与改善结果；0.4.3.组织、指挥、监督、协调各部门质量管理体系工作的运作；0.4.4.质量管理体系有关事项的、外部联络工作；0.4.5.在本公司促进顾客要求意识的形成。特此任命！ 孟军民 日期：2013.12.130.5质量方针目标0.5.1质量方针不断创新追求卓越发展共赢 客户满意。0.5.2质量目标公司总质量目标：顾客满意率85

4、分、产品一次通过率95%。公司具体质量目标：每年12月份制定下年度具体质量目标，经批准后分发各部门执行。0.5.3为实现质量方针与目标，将采取下列措施0.5.3.1各部门制订质量管理体系文件时，须依照质量方针精神与ISO 9001:2008版标准要求进行。0.5.3.2公司所有人员在处理质量问题时，须依照质量方针的精神执行，将质量方针融贯工作始末。0.5.3.3新员工入厂时，须安排培训，让新员工领会质量方针的精神和ISO 9001:2008版标准要求。0.5.3.4将通过严格执行质量手册与质量管理体系各程序文件的要求，确保实现质量方针的实现与质量目标达成。 孟军民 日期：2013.12.130

5、.6职能分配表条款体系要素文件名称管理层行政部采购部业务部生产部品质部工程部4质量管理体系4.1总要求质量手册4.2文件要求4.2.1总则质量手册4.2.2质量手册质量手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序5管理职责5.1管理承诺质量手册5.2以客户为关注焦点质量手册5.3质量方针质量手册5.4策划5.4.1质量目标质量手册5.4.2质量管理体系策划质量手册5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限质量手册5.5.2管理者代表质量手册5.5.3部沟通质量手册5.6管理评审5.6.1总则管理评审控制程序5.6.2评审输入管理评审控制程序5.6.3评审输出管理评审控制程序

6、条款体系要素文件名称管理层行政部采购部业务部生产部品质部工程部6资源管理6.1资源的提供质量手册6.2人力资源6.2.1总则人力资源控制程序6.2.2能力、培训和意识人力资源控制程序6.3基础设施设施和环境控制程序6.4工作环境设施和环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划质量手册7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定订单评审控制程序7.2.2与产品有关的要求的评审订单评审控制程序7.2.3顾客沟通客户服务控制程序7.3设计和开发删减7.4采购7.4.1采购过程采购控制程序7.4.2采购信息采购控制程序7.4.3采购产品的验证产品监视和测量控制程序/采购控制程序7.5生产和服

7、务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认生产控制程序7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制程序条款体系要素文件名称总经理行政部采购部业务部生产部品质部工程部7.5.4顾客财产质量手册7.5.5产品防护产品防护控制程序7.6监视和测量设备的控制测量设备控制程序8测量、分析和改进8.1总则质量手册8.2监视和测量8.2.1顾客满意客户服务控制程序8.2.2部审核审控制程序8.2.3过程的监视和测量质量手册8.2.4产品的监视和测量产品监视和测量控制程序8.3不合格的控制不合格品控制程序8.4资料分析质量手册8.5改进8.5.1持续改进纠正和预防措施

8、控制程序8.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序8.5.3预防措施纠正和预防措施控制程序备注：主导部门，协同部门。1.0围1.1总则本公司遵照质量管理八项原则，依据GB/ T190012008标准制定本质量手册，该手册对本公司质量活动和方法做出了规定，对影响质量的因素予 以控制。是全体员工必须执行的准则，是满足顾客要求和运用法律法规的基础性文件，通过质量管理体系有效运行，坚持持续改进，旨在提高产品质量、增强顾客满意。1.2应用1.2.1本公司质量手册所描述的质量管理体系覆盖围，应用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务，适用于本公司各部门的质量管理活动。1.2.2本公司按照国家/行业标准

9、以与客户要求生产，暂不涉与设计研发，所以删减7.3条款，该删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2.0引用标准a)GB/ T190002008质量管理体系基础术语；b)GB/ T190012008质量管理体系要求。3.0术语和定义3.1本质量手册采用GB/ T190002008质量管理体系基础术语中给出的术语和定义。40 质量管理体系4.1总要求本公司采用ISO9001：2008版标准要求建立和完善自身质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，具体容为：a)识别出质量管理体系与公司必须严格管理、控制的过程；b)确定这些过程的先后顺序和相互作用；c)为确保

10、这些过程能够有效运作和控制，制定出对应的管理、控制准则和方法，形成公司文件；d)公司提供、投入必要的资源和信息，以确保这些过程能够有效的运作并对其进行相应的监控；e)在质量管理体系运行过程中，针对这些过程进行必要的测量、监控和分析；f)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程持续的改进。对本公司的过程，描述于过程示意图中。对这些过程的管理，已明文规定在本公司质量管理体系文件中。本公司确保依据本国际标准的要求管理这些过程（该过程涵盖与资源管理、资源提供、产品实现和测量有关的过程。并且本公司对影响产品质量符合性的外包过程（本公司外包过程：暂无）进行严格控制，针对该些外包商的管理、控制

11、按照7.4条款执行。4.2文件要求4.2.1总则：本公司质量管理体系文件包括四个层次：a)质量手册（包含质量方针、目标）；b)ISO9001：2008版标准要求与本公司根据部管理的需要而编写的程序文件。c)根据部管理的需要而编写的规定工作具体执行的作业指导书。d)公司文件规定要求的记录与表单格式。4.2.2质量手册4.2.2.1本手册根据ISO 9001：2008版标准的要求编写。无任何删减条款：4.2.2.2根据质量管理体系策划的实际需求，本公司文件间的引用不一定是上层引用紧随其后的下层文件。如质量手册也可引用作业指导书，文件间也可相互引用。4.2.2.3本公司编写的质量管理体系文件根据本公

12、司实际要求编写，以实用为原则。策划文件时确保文件适宜公司的运作，充分展开质量管理体系的过程与相互关系，以能够实现公司质量方针、质量总目标和分目标为指导思想，对各级人员的工作起着指导作用。4.2.3文件控制本公司制定并实施文件控制程序，对质量管理体系所需的文件进行控制。具体控制容如下：a)文件发布前必须经过相关人员审批，以确保文件是适宜公司实际运作情况；b)文件不适宜时，需要立即进行修改并再次得到批准；c)文件的更改和修订情况通过文件版本状况进行反映，具体修改容通过文件修订表单进行说明；d)确保各部门在使用现场能够得到有效版本的适用文件，以保证文件能够指导各项工作胜利开展；e)各部门确保文件保持

13、清晰、易于识别和检索；f)针对外来文件进行识别，并控制其分发；g)各部门应做好作废文件的管理。针对需要保留的作废文件，应进行明确、适当的标识，防止作废文件的误用。4.2.4记录控制a)本公司制定并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、保护与保存期限和处理做出规定。b)各部门所有的记录都应该是真实状况的记载，不允许伪造或失真。并由责任部门负责记录的归档、收集和保存，并保证保存的记录资料易于识别和检索。c)所有的记录都应该清晰可读，并贮存在合适的环境中，防止丢失、损坏或变质，并按规定期限妥善保存，过期后应按规定处理。d)经授权人批准后，可查阅或借阅记录。e)对记录制成记录一览表，规定记录保存

14、期限。4.2.5引用文件：记录控制程序文件控制程序过程示意图050管理职责5.1管理承诺最高管理层为确保本公司建立、完善质量管理体系，以达到顾客满意和满足相应法规要求，并改进质量管理体系，现作出以下承诺：a)通过培训、宣传、会议沟通（或其中之一）的方式，向组织传达满足顾客、法律、法规要求的重要性，并以实现顾客满意为公司目标。b)制定质量方针、质量目标。c)定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。d)提供必要的资源保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。5.2以顾客为中心最高管理层确保公司全体员工以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求并予以满足。以上要求需贯

15、彻于工作的每一层次（包括满足行业标准要求以使最终消费者满意。）5.3质量方针最高管理层制定质量方针（见本手册3.3章节），并确保：a)与组织的经营宗旨、理念相适应；b)质量方针包含满足标准要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定质量目标的依据和评审质量目标的框架；d)在组织和各层次上得到沟通和理解；e)对质量方针的持续适宜性进行评审；5.4策划5.4.1质量目标：最高管理层确保质量目标的制定（见本手册3.3章节），并确保公司相关部门、层次都有相应的分目标。所有的分目标都应该量化，与质量方针的精神、要求保持一致，并包括满足产品要求的容，质量目标作为持续改进的重要依据，应在每次管理评审

16、时都必须检讨有无达成、是否需要提升。5.4.2质量管理体系策划a)本公司质量管理体系策划时，严格按照手册4.0章节的思路、观念、要求进行，确保质量管理体系符合质量目标的要求和ISO9001：2008版标准的要求。b)在质量管理体系的更改进行策划和实施时，严格按文件控制程序的要求 进行，确保更改在受控状态下进行，并保持质量管理体系的完整性、系统性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1对组织的各岗位关系形成本公司质量管理体系架构图（见附图）。5.5.1.2对质量管理体系架构图中各部门的职责、权限与关系规定如下：总经理：为本公司最高管理者，对本公司的质量管理体系负全面责任，具体职

17、责如下：-制订并发布质量方针，确保质量方针的贯彻执行；-批准公司质量目标，确保质量目标的实现；-审批与发布公司的质量手册；-设定公司组织架构，任命各部门的负责人，并规定职责权限和相互关系；-根据质量管理体系的要求确定并提供足够的资源；-任命管理者代表，赋予其足够的权力以建立运行和维护质量体系；-定期主持管理评审；-负责质量管理体系的总体策划；-确保部沟通渠道的畅通；-确保顾客要求的实现和达成，力争顾客满意；-确保质量管理体系的持续改进。行政部：-负责公司人员招聘、录用、晋升、调动、任免之手续办理；-根据公司要求招聘所需人员，保证满足公司生产经营正常的需要；-负责新进人员的岗前教育培训，协助各部

18、门员工培训并建立培训档案；-负责员工人事档案、资料的登记和管理；-负责公司编写的质量管理体系文件、外来文件与顾客提供的文件的管理；-负责记录的管理工作。业务部:-负责与客户的沟通，了解客户需求；-根据客户要求组织送样、报价；-负责根据客户市场信息做好业务预测，为生产计划提供依据；-负责客户订单的处理和跟进，确保按照客户订单要求完成产品的交付；-针对客户满意度进行调查，并与时处理客户投诉。采购部：-对供应商进行调查，并会同相关部门做性能、价格比较、分析报告；-关注原材料价格波动，批量增减等因素，严格控制采购成本；-与供应商签订供货合同；-组织对供应商的评价、选择和考核工作；-生产物料的采购与跟踪

19、，确保物料按时保质的供应。仓库:负责本公司生产工具、设备、产品等等物品的保存与发放。品质部：-负责材料、顾客财产、半成品、成品的质量检验、控制，确保产品质量；-根据检验结果对产品质量状况进行标识；-负责监视、测量设备的管理；-负责不合格品的管理，组织各部门对不合格品进行处理；-组织各部门针对各种质量信息的收集、整理、统计分析，为质量改进提供建议；-组织各部门针对质量管理体系的不合格原因实施纠正、预防措施和持续改进；-负责质量管理体系实施过程的监视和测量。生产部:生产部管辖的车间。生产部与各生产车间的职责如下： -负责生产设备和工作环境的管理、控制；-组织生产，并对生产过程进行管理和控制；-负责

20、对生产过程使用的材料、顾客财产、半成品、成品的标识、防护；-负责生产过程的监视和测量；-负责生产过程中半成品、成品的质量检验、控制；-负责生产过程中不合格品的处理；-针对生产过程中各种质量信息进行收集、整理、统计分析，并针对不合格原因实施纠正、预防措施和持续改进。工程部：-负责公司新产品的全面跟踪。-负责产品技术更改确认。-负责新产品的生产导入。-负责产品作业指导书/图纸/编程的制定和维护。各部门的共同职责：-负责本部门记录的完整性、真实性；-负责执行质量体系要素中的要求；-负责纠正与预防措施的执行；-负责员工的在职培训工作；-负责反馈质量体系的有效性；-贯彻质量方针、质量目标。各部门、岗位的

21、具体职责、权限见相关的程序文件、作业指导书中明文规定和要求。5.5.1.3以上架构图和职责、权限需确保相关人员清楚并严格执行，以促进质量管理体系的有效性。5.5.2管理者代表本公司在高层管理人员中委任一员为管理者代表（详见本手册3.2章节）。5.5.3部沟通对质量管理体系的不同层次和职能间的关系，本公司进行有效沟通。沟通方式有：会议、讨论、书面通知、口头联络、报表资料传达等，通过有效沟通确保质量管理体系的过程有效实施，异常情况得到控制，各项问题圆满解决。5.6管理评审5.6.1本公司制定管理评审控制程序规定每年至少进行一次管理评审，2次评审时间间隔不超过12个月；当发生严重质量事故或长期达不到

22、质量目标时，亦应与时组织管理评审。并按照文件有效地实施管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。为了保证质量体系持续有效，管理评审进行前，各部门必须充分准备资料与信息，对管理评审中确定需解决的问题应制定并实施相应的措施，对实施的效果进行跟踪、验证并保存记录。5.6.2管理评审的输入a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的绩效和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变化；g)对改进的建议；5.6.3管理评审的输出a)质量管理体系与其过程的有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求；5.6.4引用文件：管理评审控

23、制程序。质量管理体系架构图:6.0 资源管理6.1资源的提供为了使质量管理体系有效实施、持续改进并达到顾客满意，本公司提供相关的资源（包括人员、设备、设施、环境等资源）支持质量管理体系过程的运作。6.2人力资源6.2.1人员安排本公司建立人力资源控制程序，从教育、培训、技能、经历等方面提出资格要求，包括特殊岗位的资格要求，并定期进行评估考核，确保人员满足岗位需求。6.2.2能力、培训和意识a)本公司对人员资格提出要求，并按人力资源控制程序提供培训。b)培训完毕，通过各种方式进行考核，确保培训的有效性。c)这些培训应使员工达到：明确自身工作容和意识到所从事活动的相关性和重要性以与如何为实现质量目

24、标作出贡献。d)对特殊岗位，需保证持证上岗或有相应的资格记录。e)对实施的培训以与员工的教育、经历、资格等记录予以保存。6.3基础设施本公司建立设施和环境控制程序。对为达到产品质量要求所必须具备的工作场所、设备、设施、硬件、软件、支持性服务、信息系统、等进行确定需求、予以提供，并给予维护并记录。6.4工作环境对产品生产所需的工作环境，本公司予以明确，并提供适宜的工作环境。具体要求按照设施和环境控制程序实施。6.5引用文件：设施和环境控制程序。人力资源控制程序。70 产品实现7.1实现过程的策划为了使产品能够按要现，必须在产品实现的各阶段上进行控制。具体容为：a)确定产品的质量目标和要求；b)针对产品确定相关生产过程，编制相应的作业指导文件，并提供所需的资源和设施；c)针对产品质量进行相应的验证、确认、监控、检验和试验，并编制相应的产品的检验标准。d)针对过程与其产品质量情况提供必要的记录，一般使用已有记录，若使用另外记录，各部门都可进行策划。e)针对上述策划的结果，编制相应文件予以明文规定。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定：本公司制定并实施订单评审控制程序。描述客户的产品要求（包括交付活动与交付后的要求）。对客户未作规定的按产品的特性，依部相关文件执行。对法规和法律有规定要求的产品按法规和法律执行