新管理手册.docx

1、新管理手册 管 理 手 册 章 节 号： 01共 2 页 第 1 页主题：目录第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10章节号标 题页 码01目录102管理手册颁布令303公正性声明404管理手册修改页51前言62质量方针、目标73职业规范、质量承诺84.1 法律地位、责任94.2部门及岗位职责175.1管理体系245.2管理手册的管理265.3文件控制285.4记录控制305.5管理评审326.1人员346.2设施和环境条件386.3测量设备406.4量值溯源437.1要求、标书和合同的评审457.2服务客户477.3检定、校准和检测方法487.4服务和供应品的采购527.

2、5校准和检测工作的分包54管 理 手 册 章 节 号： 01 共 2 页 第 2 页主题：目录 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10章节号标 题页 码7.6抽样567.7检定、校准和检测物品的处置577.8检定、校准和检测质量的保证597.9证书和报告618.1管理体系改进648.2不符合检测工作的控制658.3投诉678.4内部审核688.5纠正措施708.6预防措施72附件1程序文件目录73附件2任命书75附件3授权书76附件4授权签字人识别77附件5计量检定印、证管理办法78管 理 手 册 章 节 号： 02 共 1 页 第 1 页主题：管理手册颁布令质量手册颁布

3、令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10本手册是依据JJF 10692007法定计量检定机构考核规范、ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力认可准则、GB/T15481-2005检测和校准实验室能力的通用要求以及相关法律法规的要求编制的。本手册术语引用了下列文献：JJF10011998 通用计量术语及定义JJF10332007 计量标准考核规范JJF10591999 测量不确定度评定与表示JJF10692007 法定计量检定机构考核规范GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语本手册是阐述质量方针目标和指导建立管理体系的纲领性文件，阐明了管理

4、体系的各项要求，是本所一切管理和技术活动的指南，同时也是向外部展示具有可信赖工作质量的途径。全体员工应认真学习，正确理解并贯彻执行，以进一步规范行为和持续改进。本手册经审定，现予以颁布，于2011年1月10日起正式实施，第三版质量手册同时作废。 所长： 日期： 2011年1月10日管 理 手 册 章 节 号： 03 共 1 页 第 1 页主题：公正性声明质量手册颁布令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10为了维护客户的合法权益，不断提高服务水平和服务质量，保持客户对本实验室的信任，特声明如下：1.本所依据相关法律法规以及合同的规定，为客户提供科学、公正、高效、满意的检定

5、、校准和检测服务。2.本所管理体系的运行符合JJF 10692007法定计量检定机构考核规范和相关法律法规的要求，遵守工作程序，执行技术标准、规程和规范，检定、校准和检测结果准确、可靠。3.本所及所属人员不参与任何影响检定、校准和检测判断独立性和诚信度的活动，不与从事的检定、校准和检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不参与和检定、校准和检测项目或类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应等活动。4.本所制定并执行保证公正性和诚实性工作程序，独立地进行检定、校准和检测工作，不受任何来自内外部的不正当的商业、财务等方面的压力和影响，不受上级行政部门或人员的干预。5.本所制定并执行保密和

6、保护所有权程序，对客户的物品、技术资料、其他商业机密以及检测结果严格保密，不利用客户的技术资料、检测结果从事技术开发和技术服务，维护客户的合法权益。6.本所主动参与能力验证和实验室间的比对验证活动，并与同行实验室保持良好的接触和沟通，不断提高检测水平和能力。以上各项声明，愿接受客户、管理部门及其他有关方面的检查和监督。 所长：日期：2011年1月10日管 理 手 册 章 节 号： 04 共 1 页 第 1 页主题：管理手册修改页 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10章节号修改条款修改日期修改人审核批准管 理 手 册 章 节 号： 1 共 1 页 第 1 页主题：前言质量

7、手册颁布令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10当涂县质量监督技术所是当涂县质量技术监督局依法设置的县级法定计量检定机构。本所负责建立社会公用计量标准，实施量值传递，执行强制检定和其他检定、校准和检测任务。为政府实施计量法，加强计量监督管理提供计量技术保证，并为社会提供计量检定、检测、校准和公正等技术服务。现有人员18人，大专以上学历17人，其中高级工程师1人，工程师1人，助理工程师2人，其他专业技术人员14人。设力学、热化、长度等专业实验室室。建有长度、力学、温度、化学四大类计量项目。经上级考核批准建立的社会公用标准21项（其中，最高标准19项，次级标准2项）拥有检测

8、面积280m2,可为社会提供较全面的计量检定和优质的校准检测服务。本所的业务联系电话是（0555）6716137、质量投诉电话是(0555)6740171，邮政编码：243100。EMAIL：weimj761025管 理 手 册 章 节 号： 2 共 1 页 第 1 页主题：质量方针、目标质量手册颁布令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-101 质量方针：科学、公正、优质、高效、满意、改进。其内涵：以科学的方法、先进的技术，做到数据准确；以公正客观的态度，维护客户合法权益；以优质的工作和服务，赢得客户的认同；以高效的运转，适应现代社会的发展；以客户满意为宗旨，满足不断变化

9、的要求；以自主的持续改进，不断完善管理体系。 2 质量目标（1） 证书报告差错率 1； （2） 证书报告结果差错率 0.1；（3） 证书报告及时率 98%；（4） 在用设备完好率 95%；（5） 在用计量标准器具受检率 100%； （6） 申诉、投诉回复率 100%;（7） 检定人员持证上岗率 100%；（8） 客户满意率 95%。（9） 安全责任事故 0 管 理 手 册 章 节 号： 3 共 1 页 第 1 页主题：职业规范、质量承诺质量手册颁布令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-101 职业规范1.1 科学的工作态度：掌握科学的工作方法，以科学的态度进行工作。管理人

10、员严格按照管理体系文件的要求进行质量控制；检测人员严格按照技术标准、方法和程序进行检测，如实记录检测结果。1.2 公正的职业道德：遵守国家有关法律法规，严格执行手册、程序文件的规定；全体员工要坚持公正立场，抵制干扰，秉公办事，客观、公正地从事检测工作，自觉维护本所的公正地位和荣誉。1.3 专业的技术水平：全体员工要正确理解客户的需求，努力为客户提供权威、准确的证书、报告。要勤于学习，善于学习，不断提高业务技能，体现专业精神和专业素质。1.4 高效优质的服务：以客户满意为服务宗旨，主动与客户联系，热情为客户服务，保护客户的所有权和机密，高效率地完成客户委托的检测工作。2 质量承诺2.1贯彻执行本

11、所的质量方针，确保实现质量目标，实现管理体系的有效运行，为所有客户提供相同质量的服务。2.2 遵守国家有关法律法规，依据技术规范和标准，确保检测方法的科学性，为客户提供合法有效的证书报告；当规范或客户有要求时，提供测量结果的不确定度。2.3 全体员工认真学习、掌握管理体系文件的相应内容，在检定、校准和检测工作中严格执行相关规定。2.4 不受来自商业、财务等方面的干预和其他内外部的压力，确保检测行为的公正性，确保客户的机密和所有权不受侵害。2.5热忱提供优质服务，送检样品保证在约定时间内检出。如有特殊情况，双方协商解决。对客户的申诉和投诉及时处理，7个工作日内作出答复。2.6 坚持持续改进，以满

12、足客户和相关方日益增长和不断变化的需求和期望。管 理 手 册 章 节 号： 4.1 共 1 页 第 1 页主题：法律地位、责任 质量手册实施令 第 四 版 第0次修改 实施日期： 2011-01-101概述阐明本所的法律地位、公正立场；确立组织机构； 2 职责2.1 所长负责本所法律地位的确立和维持，负责组织机构设置，负责建立适宜的沟通机制，任命关键岗位的人员。2.2 质量负责人负责管理体系运行工作。2.3 技术负责人负责技术运作和资源的供应。3 要求3.1本所是不以营利为目的的事业单位，具有独立法人地位，独立编制，独立承担法律责任。本所隶属于当涂县质量技术监督局。 3.2办公室保持与法定管理

13、机构和认可、认定机构的联系，及时获得有关文件并适时纳入管理体系，正确理解和遵循相关要求并及时改进管理体系，确保本所的运作方式符合考核规范的规定，满足客户、管理机构和考核机构的要求。3.3 全体员工均应遵照公正性声明、质量承诺的要求，严守职业规范。3.4 所长负责建立内部沟通机制，按内部沟通实施程序执行。3.5业务室负责编制上级下达各项工作的实施计划，并组织落实。3.6组织机构图见附图13.7质量职能分配表见附表1、人员一览表见附表2。3.8质量负责人、技术负责人、质量监督员、管理体系内审员任命见附件2。3.9所长（最高管理者）、质量负责人、技术负责人、授权签字人的授权及相互替代关系见附件3、附

14、件44 相关/支持性文件DTJSS/CW-03内部沟通实施程序附图1 当涂县质量监督技术所组织机构图 附表1质量职能分配表 部门或岗位负责人管理体系要素所长质量负责人技术负责人办公室业务室检定室商品量检验室4 组织和管理4.1法律地位4.2法律责任4.3基本条件5 管理体系5.1总要求5.2管理职责5.3文件控制5.4记录控制5.5管理评审6 资源配置和管理6.1总则6.2人员6.3设施和环境6.4测量设备7 检定、校准和检测的实施7.1策划7.2与顾客有关的过程7.3检定、校准和检测方法7.4服务和供应品的采购7.5校准和检测工作的分包7.6量值溯源7.7抽样7.8检定、校准和检测物品的处置

15、 7.9检定、校准和检测质量的保证7.10原始记录和数据处理7.11结果报告8 管理体系改进8.1总则 8.2不合格工作的控制8.3顾客满意和投诉8.4内部审核8.5纠正措施8.6预防措施代表决策职责 代表管理职责 代表执行职责附表2当涂县质量监督技术所人员一览表序号姓 名性别年龄文化程度职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗 位本岗位年 限备注1徐邦明男53大专助工程师经济管理23所长2正式人员2魏茂君男34本科助工程师法律13副所长2正式人员3胡小浔男60本科高级工程师机械制造36总工2合同制人员4周 鹏男41本科工程师仪表专业21业务室主任2正式人员5万燕燕女29大专/财会专业6办公室

16、/主任2合同制人员6吴小慧女26本科中级工生物教育4食品化工室主任1合同制人员7葛丽丽女24本科/食品安全与品控1食品化工室副主任/抽样员 1合同制人员8王 婷女23中专/服装加工与设计1食品化工室/检验员1合同制人员9夏礼平男29大专/模具设计与制造4技术负责人/机床及刃模具室/副主任/计量检定室/检定员2合同制人员10迟小雯女26大专/幼师1机床及刃模具室/检验员1合同制人员11吴向阳男41大专高级工经济管理20计量检定室/主任2正式人员12张 静男38大专中级工经济管理19计量检定室/检定员2正式人员13蒋 亚男20大专/计算机3计量检定室/检定员2合同制人员14李 俊男44高中/3计量

17、检定室/检定员2合同制人员15孙庆华男41大专高级工经济管理20钢瓶检测室/站长计量检定室/检定员2正式人员16钱 臣男24本科/测控技术与仪器2业务室/抽样资料设备员机床及刃模具室/检验员计量检定室/检定员2合同制人员质 量 手 册 章 节 号： 4.2 共 10 页 第 1 页主题：部门及岗位职责 质量手册实施令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期：2011-01-101概述规定各部门职责、权限；规定从事检定、校准和检测或对其质量有影响的关键人员的职责、权力和相互关系。2 职责2.1 所长负责职能分配，指定关键岗位的代理人。2.2全体员工明确各自职责，相互支持，协调一致。3 要求3.1部

18、门职责3.1.1办公室职责（1）负责制定有关行政工作计划，并组织贯彻实施；（2）组织所日常事务会议，做好记录，草拟会议纪要，并负责所组织的专业会议和培训班的会务；（3）负责所管理体系文件及行政文件的发放、编号、办理、归档及所的档案管理，负责标准、图书、期刊杂志等资料的订购与管理；（4）负责所外来文件的归档、查阅、维护和处置；（5）负责所的安全、保密工作和检测室内务管理的检查；（6）负责办理人员的调配、聘用、任免、转正定级、工资、奖惩、（年终）考核、退职、退休等人事工作以及技术职称评定申报的组织工作；（7）负责出具所的介绍信，保管并按规定使用所的印章和所长印章；（8）负责所财务经费的申报、协调和

19、管理；（9）负责所的考勤管理；（10）负责编制所仪器设备、耗材及办公用品的采购计划和管理，采购需报所长批准后实施；（11）负责所房屋的维护管理、车辆管理、水电维护管理、职工补助和劳保福利、质 量 手 册 章 节 号： 4.2 共 10页 第 2 页主题：部门及岗位职责 质量手册实施令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10医疗卫生、计划生育管理；（12）负责所日常来人接待工作；（13）负责协助技术负责人编制所人员年度技术培训、考核计划，经所长办公会讨论并油所长批准后组织实施；（14）负责建立所人员相关信息资料及个人技术档案。3.1.2业务室职责:（1）负责所制定业务实施计

20、划，并负责业务协调和统计上报工作。组织实施业务管理的重大改进；（2）负责服务客户工作的管理；（3）负责要求、标书和合同评审工的组织协调作；（4）负责抽样工作的组织管理；（5）负责样品的接收、登记和管理工作；（6）负责检测收费的组织、实施和管理；（7）负责对外业务联系和业务接待，受理和协助处理投诉、申诉；（8）负责证书/报告的签章、复印、装订、寄发，并负责原始记录（含证书、报告）的收集、保管；（9）负责技术服务的管理工作；（10）协助组织新技术、新项目的论证；（11）负责所实验室资质认定、认可或扩项工作的组织实施；（12）组织对所检测质量事故的处理；（13）负责监督跟踪、纠正措施和预防措施的实施

21、；（14）负责内审、管理评审记录的归档保存工作；（15）负责仪器设备的管理及设备档案的建立和保管；（16）负责所仪器设备的管理，对各检验室仪器设备使用、维护、保养情况进行质 量 手 册 章 节 号： 4.2 共10页 第 3 页主题：部门及岗位职责 质量手册实施令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10检查考核，并统计上报；（14）负责内审、管理评审记录的归档保存工作；（15）负责仪器设备的管理及设备档案的建立和保管；（16）负责所仪器设备的管理，对各检验室仪器设备使用、维护、保养情况进行检查考核，并统计上报；（17）负责提报所仪器设备的调拨、改造、报废计划，经所长办公会

22、批准组织实施；（18）落实能力验证和设备的期间核查工作；（19）负责组织对仪器设备事故的调查处理工作；（20）负责对试剂及耗材等的入库管理与领用登记；（21）做好本室的安全和内务管理工作；（22）按时完成所长交办的其他临时性工作。3.1.3检定/检测室职责：（1）严格按业务室下达的检定/检测计划开展检定/检测工作，按规定的程序进行检定/检测、记录，并按规定编制、审核证书/报告，按要求出具质量分析报告及检测结果汇总表；（2）负责组织有关人员编写有关作业指导书、设备操作规程、计量器具与试验设备的自校方法等技术文件；（3）负责对本室仪器设备的正确使用和维护、保养，认真填写使用记录，保证其在受控状态和

23、有效期内使用；（4）负责环境设施的使用、维护和控制记录；（5）组织本室人员的专业知识和技能培训，接收所外人员的实习和培训；（6）按规定对检测样品、标准物质、标准溶液及危险品进行妥善保管和使用；（7）按计划完成能力验证和设备的期间核查工作；质 量 手 册 章 节 号： 4.2 共 10页 第 4 页主题：部门及岗位职责 质量手册实施令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10（8）做好本室的安全和内务管理工作；（9）负责制定本室的工作计划、技改计划、人员培训计划、仪器设备量值溯源计划、仪器设备和低值易耗品的申购计划；（10）组织本室人员积极开展有关产品检测技术的研究、标准的制

24、、修订和技术服务工作；（11）参与合同评审。3.2 岗位职责3.2.1 所长（最高管理者）岗位职责（1）全面负责所的工作，贯彻执行国家有关的方针、政策、法律、法规，并将客户要求和法律要求的重要性传达到组织； （2）批准、发布质量手册，根据所管理体系内审结果和运行效果，组织进行管理体系评审，对本实验室管理体系运行的有效性作出评价，保证检测工作的公正性、可行性、权威性；（3）负责机构设置、资源及人员的配备，负责聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；（4）主持所会议，讨论决定行政、业务、人事、财务等方面的重大问题；（5）批准各级人员的奖惩方案和决定；（6）充分发挥

25、各职能部门的作用，协调各部门的工作。3.2.2副所长岗位职责（1）在所长的领导下，负责所的日常事务；（2）协助所长贯彻执行国家有关方针、政策、法律法规；（3）负责所发展规划和年度工作计划，监督计划各阶段的完成情况；（4）负责组织分管工作年度、季度计划的编制和实施；（5）审批分管工作中的主要文件，并指导文件的贯彻执行；主持有关会议，研究决质 量 手 册 章 节 号： 4.2 共 10页 第 5页主题：部门及岗位职责 质量手册实施令 第 四 版 第 0 次修改 实施日期： 2011-01-10定分管工作中的有关问题；（6）及时处理分管工作中的问题，对分管工作计划完成情况负领导责任；（7）参与所的内部质量体系审核和管理评审；（8）完成所长交办的其他工作。3.2.3所长助理岗位职责（1）在所长的领导下，积极协助所长工作；（2）负责所业务学习和业务培训，对学习和培训情况进行考核；（3）负责组织分管工作年度、季度计划的编制和实施；（4）审批分管工作中的主要文件，并指导文件的贯彻执行；主持有关会议，研究决定分管工作中的有关问题；（5）及时处理分管工作中的问题，对分管工作计划完成情况负领导责任；（6）参与所的内部质量体系审核和管理评审；（7）完成所长交办的其他工作。3.2.4总工程师职责（1）在所长的领导下，主持技术和技术管理工