水泥企业化验室合格证评审考核.docx

1、水泥企业化验室合格证评审考核水泥企业化验室合格证评审考核 1.机构设置 1.1化验室领导 符合 化验室由企业厂长(经理)或管理者代表直接领导。 化验室有明确的质量管理职责和权限,并在企业有关文件及化验室质量管理手册中予以规定。 管理者代表有任命文件(或授权书)。 本条是为了强化企业的最高管理者对化验室的领导作用,体现厂长(经理)是本企业产品质量的第一责任者的要求,确保水泥产品的质量。 化验室应由厂长(经理)或厂长任命的管理者代表直接领导,化验室主任对产品质量具体负责。 当厂长指定管理者代表领导化验室时,管理者代表应有正式的任命文件或授权书。 基本符合 化验室由企业厂长(经理)或管理者代表直接领

2、导,化验室有基本明确的职责范围和权限。 管理者代表无任命文件(或授权书)。 不符合 化验室职责范围或权限没有明确。 1.2机构设置 符合 化验室内机构设置符合评审内容的要求。 化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能齐全,分工明确。 常见的化验室机构设置有分析组、物理组、控制组等。 基本符合 化验室内机构设置基本合理。 化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能基本齐全,但分工不够明确。 不符合 化验室内机构设置不合理。 化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能不齐全。 1.3机构设置框图 符合 在化验室质量管理手册中,绘有化验室机构设置框图,各机构相互关系明确,完全符合评审内容要求。 化

3、验室机构设置框图中应体现化验室由企业厂长(经理)或管理者代表直接领导。 要求化验室在化验室的质量管理手册中,给出化验室的机构设置框图。在框图中表明: a.化验室与企业的领导关系; b.化验室内所设各机构的名称、负责人姓名及人数; c.化验室内各机构与有关部门及各机构之间的相互关系。 基本符合 机构设置框图基本符合评审内容要求,但不够完整。 各机构间相互关系不够明确。 不符合 在化验室质量管理手册中,没有绘出化验室机构设置框图;或框图不完善。 各机构间相互关系不明确。 2.人员 2.1人员配备 符合 化验室内各类专业人员配备和检验人员数量符合评审要求。 室主任有任命文件。 室主任、检验人员、质量

4、统计员经专业部门培训。 (1)根据化验室的职责和权限,化验室应配备各类专业人员和工人,包括室主任、工艺、质量调度、质量统计、化学分析、物性检验等专业人员和工人。 室主任的任免要有正式文件。 (2)为了满足检验工作的需要,化验室检验人员的数量,企业可以根据实际情况决定,但原则上不低于企业全部生产职工的4%,最少不低于12人。但下列两种情况例外: a.水泥熟料生产企业、水泥粉磨站、钢渣水泥厂,可根据需要配备专职或兼职人员; b.日产2000吨以上(包括2000吨)的新型干法预分解水泥生产企业,检验人员的数量,企业可根据本企业生产工艺状况和检验设备自动化程度,参照本评审考核办法,自行决定。 (具体配

5、备标准应以是否满足工作需要来衡量,即评审考核标准中规定的工作必须到位,否则不能安排兼职。) 化验室主任:经过专门培训考核合格,取得省级发给的上岗证. 质量统计员:经过专门培训考核合格,取得省级发给的上岗证。 检验人员:经过专门培训考核合格,取得省级发给的上岗操作证。 基本符合 专业人员配备基本齐全(缺统计人员)。 检验人员数量达到评审内容最低要求,基本满足检验工作需要。 室主任有任命文件。 不符合 专业人员配备不齐全(缺主任或工艺管理、质量调度中任一类人员)。 或检验人员数量达不到最低要求。 或化验室主任无任命文件。 2.2*人员素质 符合 各类人员素质符合评审内容要求; 全部检验人员都有符合

6、规定要求的上岗操作证。 为了保证各项质量工作的有效性和质量要求,化验室应具有合格的人员。 (1)化验室主任 a.具有工程师或工程师以上技术职称,或多年从事化验室工作,熟悉水泥生产工艺。这里所指的多年,要求不少于3年; b.熟悉与本企业有关的各项标准和质量法规; c.有一定的组织能力、能坚持原则。 (2)工艺技术人员 a.具有初级或初级以上技术职称;经过专门训练,掌握水泥生产理论和检验技术; b.熟知有关标准和规章制度; c.能坚持原则,工作认真负责。 (3)质量调度人员 a.具有高中(或相当于高中)以上文化水平;基本掌握水泥生产知识和生产技术; b.熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目

7、和指标; c.能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。 (4)质量统计员 a.具有高中(或相当于高中)以上文化水平; b.熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法; c.实事求是,坚持原则。 (5)检验人员 a.具有高中(或相当于高中)以上文化水平; b.熟悉本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法; c.坚持原则,责任心强。 基本符合 各类人员素质条件符合要求。 主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的上岗操作证。 不符合 主任、工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求; 或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证; 或20%以上一般

8、检验岗位检验人员无符合规定要求的上岗操作证。 2.3人员培训 符合 培训计划、计划实施、实施记录及人员技术档案均符合评审内容要求。 (1)为提高化验室人员的质量意识和技术业务素质,保证检测质量和工作质量,化验室应有人员年度培训计划。培训计划应包括以下内容:培训的目的、培训的对象、培训的内容、培训的时间、地点、培训的方式、考核的方法等。 (2)培训计划制定后,要认真组织实施。计划的实施要做好记录并保存。人员培训要讲究实际效果。凡经两次培训考核不合格者,应调离质检岗位,以确保人员的素质符合要求。 (3)应建立化验室人员技术档案,将化验室人员有关的技术经历、资格证书(复印件),如学历证明、技术职称证

9、书、上岗证、以及培训考核记录等,集中加以管理,作为评价人员技术素质的依据。 基本符合 有培训计划,并按期实施,但实施记录或人员技术档案不齐全。 不符合 无培训计划;或计划没实施;或无实施记录;或无人员技术档案。 3.化验室质量管理手册 符合 质量管理手册制定有化验室质量管理手册且内容齐全、合理,符合评审考核要求。 质量管理手册具体内容应包括: (1)封面(手册名称、编号、编制单位、发布与实施日期) (2)目录 (3)更改记录表 (4)关于实施质量管理手册的通知(厂长或其管理者代表签发) (5)化验室概况(简要描述化验室的总体情况) (6)化验室质量目标 (7)化验室的职责与权限(要符合水泥企业

10、质量管理规程的规定) (8)化验室的机构设置、各机构之间的相互关系及其负责人(要通过绘制机构框图来体现) (9)化验室人员配备情况(要绘制人员定岗一览表;必要时,明确规定检验报告授权签字人及其签字识别等) (10)化验室试验项目及允许误差,包括:生产流程及控制点图;过程质量控制点及指标一览表;试验项目及允许误差(过程质量控制点及指标一览表中应考虑新标准的要求,如:氯离子控制、水泥组分的测定、校核及验证)。 (11)检验仪器设备配置及检定周期一览表(应考虑新标准的要求,如:氯离子测定仪、水泥组分测定议、跳桌流动度测定仪、比表面测定仪等)。 (12)管理制度(包括本说明3.2列出的所有制度)。 (

11、13)质量管理手册的管理,包括质量手册的制订、审批、发布、分发、维护、保管等。 (14)作业指导书目录,包括检验细则、仪器设备作业指导书目录(应考虑新标准的要求新设备的作业指导书的补充)。 基本符合 有化验室质量管理手册,但内容简单。 不符合 没有化验室质量管理手册。 3.2管理制度内容 符合 在化验室的质量管理手册中所包含的制度齐全,内容符合评审考核内容的要求。 (1)化验室内所设各机构的职责范围及各类人员岗位责任制 (2)样品管理制度 (3)标准溶液的配制与复标制度 (4)检验和试验仪器设备管理制度(注意新标准要求的设备管理制度的增加) (5)水泥标准砂及化学试剂管理制度 (6)抽查比对制

12、度 (7)检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度 (8)文件管理制度 (9)试验室管理制度 (10)人员培训、考核制度 (11)质量事故报告制度 (12)化验室质量管理手册执行情况检查制度 基本符合 在化验室质量管理手册中所包含的制度个别缺少(不超过2个)。 或内容不够完善。 不符合 在化验室的质量管理手册中,缺少2个以上管理制度,且内容不合理,缺乏操作性。 3.3手册宣贯 符合 对化验室的质量管理手册进行了宣贯。 化验室人员熟悉相关内容。 宣贯记录完整。 质量管理手册制定、修改之后,要通过不同的方式,向化验室全体员工进行宣贯,使所有人员都了解与其有关的内容(如化验室的目标,岗位职

13、责、权限,有关的规章制度等),并使之落实于行动。 基本符合 对化验室的质量管理手册进行了宣贯。 化验室人员对相关内容基本了解。 有宣贯记录但不够完整。 不符合 对化验室的质量管理手册没有很好组织宣贯,化验室人员对相关内容了解较差。 3.4手册执行情况检查 符合 按手册有关规定进行检查,且有完整的记录。 在质量管理手册实施过程中,应根据制定的质量管理手册执行情况检查制度进行检查。检查要做好记录应予保存并归档。 基本符合 按手册有关规定进行了基本的检查,但检查记录不完整。 不符合 未按质量管理检查制度进行检查; 或不能提供检查记录。 4.仪器设备 4.1仪器设备一览表 符合 有内容齐全符合规定的仪

14、器设备一览表。并与实物相符。 设备表至少应包括的内容:序号、仪器名称、量程及精度等。 基本符合 仪器设备一览表内容不齐全。 或有10%以下与实物不符。 不符合 无仪器设备一览表。 或有10%以上与实物不符。 4.2*配备与数量 符合 按现行产品标准及“水泥企业质量管理规程”(以下简称“规程”)或企业根据规程要求制定的生产过程质量控制图规定所需检测项目配备仪器,其配备率及数量达到评审内容要求。 仪器设备的配备与数量。要求企业按新标准及水泥产品生产许可证实施细则表4要求或企业国家要求制定的生产过程质量控制图规定的检验项目配备仪器设备,并要根据工作量的大小正确确定同类仪器设备的数量(如:规模较大的企

15、业应配备备用设备)。 基本符合 仪器设备配备率达到评审内容要求,但数量不够。 不符合 仪器设备配备率达不到评审内容要求。 4.3*主要技术条件 符合 在用仪器设备主要技术条件全部符合评审内容要求。 本项是对检验用仪器设备示值误差、灵敏度、精度及工作参数等主要技术指标的要求。化验室检验仪器设备的主要技术条件应符合标准及水泥产品生产许可证实施细则表4要求的规定及现行标准与其他有关规定的要求(如:压力机应为衡应力压力机、跳桌流动度测定仪应为电动、比表面仪应为勃氏仪等)。 基本符合 出厂水泥(熟料)检验用仪器设备符合要求。 其他检验用仪器设备90%以上符合要求。 不符合 任一出厂水泥(熟料)检验用仪器设备不符合要求。 或其他检验用仪器设备10%以上不符合要求。 4.4*检定与校验 继续阅读