内审文件.docx

1、内审文件 质量管理体系文件题目：内部审核编制：企管部 XXX日期： 评审：日期：批准：日期： 编号：版本：生效日期： 页码：第1页 共8页ABC建筑工程有限公司质量管理体系文件编号：版本：第1版题目：内部审核生效日期： 页码：第2页 共8页 编写审核报告 对执行情况进行跟踪 实施审核计划 批准审核计划 制定审核计划1、目的：确保公司质量管理体系内部审核按计划进行，从而确保公司质量管理体系有效实施和保持，并满足策划的安排和标准及实际运作的要求。2、范围：本程序适用于公司质量管理体系内部审核。3、程序概要： 通报内审情况4、程序细节： 职责/相关文件 注1 企管部/A 注2 管理者代表 注3 管理

2、者代表 注4 审核组/B、C 注5 审核组/ D 注6 审核组 注7 审核员/E、F 注8 审核组长/G 注9 企管部/H 注10 审核员/E 注11 审核组长、企管部/IABC建筑工程有限公司质量管理体系文件编号：OP-QGTX7版本：第1版题目：内部审核生效日期： 页码：第4页 共8页5、注释： （1）企管部每年1月份负责编制年度内部审核计划，审核计划中明确审核目的、准则、范围、频次、方法和时间。内部审核每年至少一次，由管理者代表根据体系运行情况决定是否增加。 （2）管理者代表批准并组织实施年度内部审核计划，在实施过程中可根据具体情况在报经管理者代表批准后予以调整内部审核计划。 （3）在实

3、施内部审核前，企管部根据公司内审员的时间许可向管理者代表推荐与审核区域无直接责任关系的内审员名单，由管理者代表选定，并指定审核组长，审核组长负责具体组织内部审核工作。 （4）审核组需做好审核相关准备工作，包括依据ISO9001标准对质量管理体系文件进行体系审核，并依据相关文件编制详细审核计划及检查表。 （5）审核组以书面通知形式提前五个工作日向被审核单位发出审核通知和审核计划，明确审核工作的安排。被审核单位见到审核通知后，如对审核日期有异议可在两日内通知审核组协调审核时间。 （6）审核组长按拟定的检查大纲按照内审计划和工作程序实施内审，被审核单位应如实汇报被审核的工作情况,并指定1名引导员引导

4、审核员开展工作。 （7）审核中发现不符合事项，审核员应填写“不符合项报告”，对不符合项进行描述，被审核单位负责人应予以签字确认；同时，被审核单位应在限期内分析不符合项形成的原因，提出纠正措施方案交审核员填写在不符合项报告中,并由被审核单位负责人签字;审核中若发现建议项，审核员则应填写“建议项”报告。 (8)审核工作结束后三个工作日内，审核组长(员)负责编写审核报告，经由企管部报管理者代表审阅,同时复印发至被审核单位负责人。审核报告应包括：审核的日期、目的、依据、范围及审核结论,并后附不符合项报告和建议项报告。 (9)企管部根据管理者代表阅批意见，将内审情况通报公司管理层、质量指导委员会成员和体

5、系各单位。ABC建筑工程有限公司质量管理体系文件编号：OP-QGTX7版本：第1版题目：内部审核生效日期： 页码：第5页 共8页 （10）若出现不符合项，审核员还应对纠正措施的执行情况实施跟踪检查和验证评价，将结果记入“不符合项报告”中跟踪检查验收意见栏中，并签字确认。如被审核单位未能按计划实施纠正方案，应书面申明原因，提出延缓计划，经企管部审核后可延缓。 （11）审核过程形成的审核计划、检查表、不符合项报告、建议项报告等质量记录由审核组长(员)整理并将正本移交企管部保存，供管理评审用。 6、相关文件： A：年度内部审核计划 B：详细审核计划 C：检查表 D：审核通知E：不符合报告F：建议项报

6、告G：审核报告H：“内部沟通”程序文件I：“管理评审”程序文件相关文件E：内审不符合项报告审核日期： 编号：被审核单位不符合项描述：审核员签字： 被审核单位负责人签字：被审核单位同意在 年 月 日前提出原因分析和纠正措施。 (提出期限最长不得超过审核后5个工作日)原因分析、纠正措施及完成期限：被审核单位负责人签字：跟踪验证结果： 纠正措施有效 纠正措施无效 审核员签字： 年 月 日内部审核 OP-QGTX7 第1版 6/8相关文件F：内审建议项报告 审核日期： 编号： 审核员签字： 年 月 日内部审核 OP-QGTX7第1版 7/8相关文件G：内部审核报告 被审核单位名称：审核员：审核日期：编号：审核目的审核范围 审核 依据审核发现（此部分应当详细描述强项与弱项）审核结论审核组长签字：日期：审核员签字：日期：被审核单位负责人：签字：日期声明：(1) 审核是基于有限抽样的基础上进行，可能有(其它)不合格项存在； (2) 此报告为保密性质。