乡村旅游扶贫开发项目可行性研究报告.docx

1、乡村旅游扶贫开发项目可行性研究报告乡村旅游扶贫开发项目可行性研究报告第一章 总 论 1第一节 项目背景 1一、项目基本情况 1二、编制目的、依据、原则、范围 2三、项目提出的理由 5第二节 项目概况 6一、项目建设地点 6二、项目建设目标 7三、项目建设内容及规模 7四、建设工期 8五、项目投入总资金及效益情况 8六、主要技术经济指标 10第三节 主要研究结论及建议 11第二章 项目建设区域基本情况 12第一节 项目区域概况 12一、自然环境现状分析 12第二节 项目建设地概况 16第三节 项目建设区域现状概况 18一、现状概况 18二、存在问题 20第三章 项目建设的必要性 21第四章 市场

2、分析与预测 24第一节 客源市场细分及定位 24一、项目客源市场细分及定位 24二、景区市场规模预测 28第二节 旅游市场的总体结构 32第三节 旅游市场的特点 34一、全国旅游市场的特点 34二、*省旅游市场的特点 36三、项目前景预测 38第五章 建设规模、建设内容和建设条件 40第一节 建设原则、建设内容和建设规模 40一、建设原则 40二、建设内容和建设规模 42第二节 工程建设条件 43一、地形、地貌及工程地质条件 43二、水文、气候 43三、自然资源条件 43四、社会经济条件 44五、交通条件 45六、施工条件 45第六章 工程建设方案 47第一节 工程建设方案的规划原则 47一、

3、规划先行原则 47二、项目实施的指导思想 47第二节 建设方案 47一、项目建设布局 47二、建筑、结构工程 48第三节 项目总体建设方案 50一、总平面规划的指导思想和原则 50二、总体规划方案 50第七章 分项工程设计方案 52第一节 室外绿化工程 52一、道路 52二、混凝土硬质地面 54三、房屋加固方案 54四、房屋外墙立面改造和装饰 63五、广场设计方案 67第二节 室外附属工程（水和电） 73一、设计参数 73二、排水管渠设计 74三、给水工程设计 77四、弱电工程（综合通信） 78五、强电（电力）工程 78六、燃气工程 80七、检查井盖 80第三节 室外附属工程（路灯） 81一、

4、设计依据及采用规范、标准： 81二、道路照明设计概述 81三、节能设计 83第四节 室外附属工程（绿化） 84一、绿地 84二、绿化施工原则 84三、种植土及地形施工说明 84四、种植施工说明 85五、苗木质量要求 86六、苗木规格说明 87七、养护管理要求 88第八章 节能 89一、概述 89二、编制依据 89三、节能措施 89四、节水措施 90第九章 环境影响评价 92第一节 环境保护的目的与原则 92一、环境保护的目的 92二、环保的原则 92三、施工期环境影响及治理措施 93四、项目运营后对环境的影响 94五、节水措施 95第三节 环境保护措施 97一、环境质量执行标准 97二、治理措

5、施方案 97第四节 环境影响评价 99第十章 劳动安全卫生和消防 100第一节 危害因素及危害程度分析 100第二节 劳动卫生安全措施 100一、项目建设期劳动卫生安全措施 100二、项目运营期劳动卫生安全措施 101第三节 消防措施 101第十一章 组织机构与人力资源配置 104第一节 项目管理组织机构 104第二节 项目管理 104第三节 项目监督 105第四节 机构与人员配置 106第十二章 建设工期及实施进度计划 107第一节 项目建设工期 107第二节 实施进度计划安排 107第十三章 工程招投标 108一、招标范围 108二、招标的组织形式 108三、招标方式和招标内容 109四、

6、招标公告发布媒体 109五、投标单位资质 109项目招标基本情况表 110第十四章 投资估算和资金筹措 111第一节 投资估算 111一、编制依据 111二、编制说明 111三、投资估算 111第二节 项目资金筹措方案 113第三节 资金使用计划 113第十五章 财务评价及效益分析 114第一节 财务评价 114一、评价原则与方法 114二、成本分析 114三、财务效益分析 117四、不确定性分析 118图1/5-1 盈亏平衡分析图 118第二节 效益分析 120一、经济效益分析 120二、社会效益分析 120三、社会效益评价 123第十六章 项目营销方案 125一、形象设计、定位 125二、

7、营销规划 125第十七章 风险分析 131第一节 项目主要风险因素识别 131第二节 风险的定性分析 131第三节 风险防范对策 132第十六章 结论与建议 133一、结论 133二、建议 133附表二：项目投资现金流量表 135附表三：项目资本金现金流量表 136附表四：项目单位现金流量表 137附表五：利润与利润分配表 138附表六：建设投资估算表 139附表七：项目总投资使用计划与资金筹措表 140附表八：总成本费用估算表 141第一章 总 论第一节 项目背景一、项目基本情况项目名称：某镇*至*美丽乡村建设项目建设地点：某镇(*至*沿线) 项目性质：旅游开发新建项目项目业主：某发展有限公

8、司项目由来：新世纪以来，我国旅游业始终坚持服务民生，旅游业的增收富民功能越来越凸显。特别是西部旅游资源广泛分布于广大农村地区、贫困山区、民族地区，发展乡村旅游成为农民增收致富的新途径、农村脱贫奔小康的新引擎。国家旅游局局长邵琪伟在接受记者采访时说：“由于推动扶贫攻坚、农村就业和生态保护的有机结合，代表我国乡村旅游发展趋势之一的*模式得到了世界旅游组织的高度认可，*乡村旅游成为世界旅游组织重要观测点。”旅游扶贫是开发式扶贫的一种创新方式。*省扶贫办主任叶韬说：“旅游业是市场化程度很高的产业，每实现1人直接就业，可以带动5人间接就业；每增加1元收入，可以带动相关产业7至10元的收入。在贫困地区发展

9、旅游业，农民可以通过劳务投入、旅游服务和直接就业增加收入。”邵琪伟认为，*是我国西部地区旅游业“后发赶超”的典范，“十一五”以来，*旅游总收入年均增速达34.3%，这么快的增速在全国乃至全世界都是很少有的。据了解，“十二五”期间，*省已经在以红色旅游为主的*、以民族风情为主的*、*、黔西南州及以生态休闲为主题的地方开展乡村旅游扶贫，让更多的山区群众享受到乡村旅游带来的实惠。*县地处*省中部，位于*州西部，县城东匝道口经惠兴高速距*南匝道口50公里，距州府*150公里，距贵安新区40余公里，距*市85公里。全县总面积1543平方公里，辖5镇1乡1街道82个村（居），总人口26万人，少数民族人口占

10、56.94%。国民经济由于受历史等因素的制约，*是国家“八七”扶贫攻坚重点扶持的贫困县之一。近年来，*县经济有突飞猛进的发展，但是与其他地区相比，*县经济发展还有待进一步提高。根据国家、省、州各级部门有关“精准扶贫”精神，结合某镇自身自然景观、人文环境优势旅游资源，项目承担单位提出本项目建设，在某镇开发乡村旅游。通过本项目建设，实现国家、省、州各级部门“旅游扶贫”目的，带动项目实施地及周边乡镇农户致富增收，提高*县整体经济水平。二、编制目的、依据、原则、范围1、项目编制目的（1）遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提供科学、可靠依据；（2）选择合理的技术方案，为工程设计提供依据；（3）对建设

11、项目进行技术经济论证；（4）为项目评估、环境影响评价提供依据。2、项目政策依据 （1）国家相关政策文件关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）中共“十八大”报告大力推进生态文明建设，2012年；2015年全国旅游工作会议工作报告2015，国家旅游局；国民旅游休闲纲要（20132020年），2013年；全国休闲农业与乡村旅游发展报告，2011年；全国农业旅游示范点、全国工业旅游示范点检查标准(试行)；旅游服务质量提升纲要（2009-2015年）（旅办发200949号）；（2）*省相关政策文件*省国民经济和社会发展“十二五”规划（20112015年）；*省旅游业“十二五”规划（201

12、12015年）；*省长在*第八届旅游发展大会上的意见；*省长在*100个旅游景区建设推进会上的讲话2013年；*省旅游条例；*省生态文化旅游产业发展规划*省旅游市场管理办法；（3）*布依族苗族自治州相关政策文件*布依族苗族自治州相关政策文件旅游发展条例（4）有关法律、法规、条列及其他国家及省关于工程项目建设的相关法律法规、条例和有关技术规范、标准等文件编制项目可行性报告委托书及业主提供的资料3、编制原则（1）遵循国家有关政策、法规和各项专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合有关管理部门的规划要求；（2）根据项目区的实际情况和拟建设项目的具体要求，在综合考虑周边环境的前提下，注重项目的安全性、

13、可靠性以及环境和经济的合理性；（3）合理配置公用工程，充分考虑环境保护和职业安全卫生的要求以及后勤保障等以人为本的原则；（4）平面布置科学合理并与规划相协调。在满足有关安全、防火标准和规范的前提下，尽可能节省用地，并考虑今后发展建设与时俱进的要求；（5）严格按照“三同时”的原则，搞好环境保护和安全生产。（6） 贯彻落实科学发展观，遵循可持续发展原则。保护第一、持续利用，实现社会发展、经济建设和生态建设的相互协调，促进区域经济健康快速发展。（7）合理用地，节约用地。（8）充分利用现有设施及建设条件，确保投资的有效性和实用性，努力提升旅游项目质量等级。（9）结合项目实施地的自然景观条件、人文环境条

14、件、地理交通优势，将*镇建设成为基础设施完备的乡村旅游扶贫示范基地。4、项目研究范围根据业主委托要求，本报告编制的地域范围（项目区）主要是以*县境内“中华银杏王景区”、“红军标语纪念馆”、“杜鹃湖景区”、“白云山休闲度假养”、“潮井”、“凤凰坝休闲观光体验园”等景区为中心，在以上景区所辐射的*镇沿线10余个村。通过以上景区的带动，辅以项目区部分基础设施建设，打造沿线区域乡村旅游示范点。本报告项目主要研究包括：分析项目背景；分析旅游资源条件；分析预测旅游客源市场；研究分析场址选择以及项目所在地的基础设施建设；提出项目总投资估算以及评价财务预测；分析研究生态环境状况，提出生态环境保护措施；拟定组织

15、管理、人力资源配置及安全消防方面的措施等。经济效益测算分析三、项目提出的理由我国乡村旅游产生于20世纪80年代，在经历了早期萌芽、初级经营阶段后，目前正处于规模经营阶段，近年来，乡村旅游的发展在各地不断升温，并且得到了广大游客的认同和喜爱，取得了丰硕的成果，2006年，国家旅游局又推出了“中国乡村旅游年”的口号，各地政府也纷纷响应，争先恐后出台相应的政策促进当地乡村旅游业的发展，因此，使我国乡村旅游的发展有了很好的大环境。与此相对应，我国已进入建设小康社会的新阶段，随着经济的不断发展，人们对精神生活方面提出了更高的要求，旅游成为大众化的趋势。特别是城镇居民，都市喧嚣的生活，高强度、快节奏的工作

16、方式使得人们精神紧张、负荷过重，需要逃避固有的工作与生活环境，需要放松身心，需要寻求和都市生活不同的生活方式。因此他们普遍向往在节假日能回归自然，趋向自然，体验乡村生活，享受乡村氛围。而乡村旅游的特色和基础就是乡土化，田园化，这正好与城市化相对应，乡村旅游地区优美的田园风光、恬静的乡村环境、淳朴的农家生活对城市居民有很大吸引力。因此，乡村的观光、休闲、体验、放松、度假等旅游方式正迎合了都市居民追求差异化生活方式的需求。同时，乡村旅游区一般是位于大城市的近郊，因此，具有旅途短，时间成本小的特点。再加上，近几年，我国高速公路网的普及，大城市向外环地区的延伸，使得各城市外围的交通都非常的便捷，各乡村

17、旅游点自身也加紧道路条件的改善，使城镇居民出游更加方便，具有费时少，花费小优势，已成为城市居民周期性调节生活的重要方式之一，也是很多市民首选的周末旅游方式。因此，乡村旅游具有广阔的发展前景。正是在上述背景条件下，项目业主提出了建设本项目的要求，该项目建设已经获得*县相关部门研究同意。第二节 项目概况一、项目建设地点本项目建设地点处于顺县境内“中华银杏王景区”、“红军标语纪念馆”、“杜鹃湖景区”、“白云山休闲度假养”、“潮井”、“凤凰坝休闲观光体验园”等景区所辐射的*镇*至*公路沿线10余个村寨。二、项目建设目标本项目以“中华银杏王景区”、“红军标语纪念馆”、“杜鹃湖景区”、“白云山休闲度假养”

18、、“潮井”、“凤凰坝休闲观光体验园”等景区为中心，在以上景区所辐射的*镇*至罗郎公路沿线10余个村寨开展，通过本项目实施，打造*县乡村旅游扶贫示范基地。本项目的实施，以*县知名旅游景点为载体，以开发乡村旅游为宗旨，以打造休闲、体验度假示范区为切入点。通过对景区沿线区域民居的改造；基础设施、配套设施的修建和完善；绿化工程及环境工程的建设。在严格保护的基础上，合理利用景区及公路沿线自然资源、人文资源，在项目区域内建设客栈、农家乐、休闲会所、休闲广场等设施，为游客提供吃、住、玩、购等服务内容。通过的影响力，吸引广大游客前来游玩，同时，加强科学研究，实现资源的可持续发展利用，建立符合当地实际情况，以保

19、护、宣教和合理利用为一体的乡村旅游扶贫示范基地。通过采取形式多样的措施，最大限度地保护景区内自然环境、自然资源和自然景观，使其免遭破坏和污染，维护区域生态系统的稳定性和整体性；保护人文环境，探索保护与利用协调发展的有效途径，为科学地管理自然、保护自然、实施可持续发展战略提供样板，最终达到和实现人与自然和谐相处的目的，为国民经济建设和社会可持续发展作出贡献。本项目实施后，辐射项目区内3334户农户共计13752人，解决项目区域及周边农户就业5000人以上，实现项目区域及周边农户人均增收3000元以上。三、项目建设内容及规模1、建设内容（1）公路沿线民居改造；（2）公路沿线道路改造；（3）公路沿线

20、排水、排污、配电设施、路灯、休闲广场等基础设施改造；（4）公路沿线环境工程、绿化工程改造2、建设规模（1）*镇民居改造共计2600户，房屋外墙立面进行统一改造和装饰480000平方米；改造3.3米宽道路、人行道铺设及绿化种植共计18700米；雨水、污水管网改造共计20公里，安装路灯800盏，强弱电管线入地改造20公里；垃圾箱配置500个，6000平方米广场建设；四、建设工期根据业主及*县实际情况出发，本项目建设工程工期为1年，力争在2017年底建成并投入使用。五、项目投入总资金及效益情况 1、项目投资该项目总投资为25000万元，其中工程费用17684万元，工程建设其他费用1026万元，预备费

21、2460万元，建设期利息830万元，新增铺底流动资金3000万元。详见“项目投资估算表”2、资金筹措本项目在建设期间需筹集建设资金总额为25000万元。本项目拟向银行申请贷款20000万元，业主自筹资金5000万元。项目资本金（自筹资金）占总投资比例为20.00%，拟申请银行贷款占总投资比例为80%。3、效益分析（1）经济效益本项目实施后，年新增经营收入11561.7万元，新增利润总额2375.86万元。投资回收期9.75年，财务内部收益率12.29% ，均在同行业处于较好水平，经济效益良好。财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，本项目具有一定的抗风险能力；财务

22、清偿能力分析表明，本项目具有较强的债务清偿能力，长期借款还本付息能够满足银行要求。因此，本项目财务上是可行的，经济效益明显。（2）社会效益项目实施后，解决项目区域及周边农户就业2000人以上，实现项目区域及周边农户人均增收3000元以上。同时带动项目区运输业、服务业的发展。本项目是完善*省*县乡村旅游扶贫开发的力作，也是*县确定的重点建设工程，与*县政府提出的“发展乡村旅游”战略定位高度契合。本项目的建设，对当地农民就业和脱贫致富有极大的促进作用，是一项具有较好社会效益项目。六、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称 指标或摘要一项目名称某镇*至*美丽乡村建设项目二项目建设地点*镇*至*公

23、路沿线10余个村三项目建设类别新建项目四建设规模及投资项目建设规模民居改造共计2600户，房屋外墙立面进行统一改造和装饰480000平方米；改造3.3米宽道路、人行道铺设及绿化种植共计18700米；雨水、污水管网改造共计20公里，安装路灯800盏，强弱电管线入地改造20公里；垃圾箱配置500个，6000平方米广场建设；项目建设投资： 该项目总投资为25000万元。其中，固定资产投资22000万元，流动资金3000万元。五项目建设周期1年（12个月）六社会经济效益经济效益本项目实施后，年新增经营收入11561.7万元，新增利润总额2375.86万元。投资回收期9.75年，财务内部收益率12.29

24、% ，均在同行业处于较好水平，经济效益良好。社会效益项目实施后，解决项目区域及周边农户就业5000人以上，实现项目区域及周边农户人均增收3000元以上。同时带动项目区运输业、服务业的发展。第三节 主要研究结论及建议（1）结论本项目是完善*省*县乡村旅游扶贫开发的力作，也是*县确定的重点建设工程，与*县政府提出的“发展乡村旅游”战略定位高度契合。本项目的建设，对当地农民就业和脱贫致富有极大的促进作用，是一项具有较好社会效益项目。随着本项目的建设，将极大改善景旅游服务设施与景观，促进当地旅游产业大发展、大繁荣，提升旅游景区招商引资品质和形象，同时也带来当地产业结构大调整，对当地农民就业和脱贫致富有

25、极大的促进作用，是一项具有较好的经济效益、社会效益和环境效益好的项目，建议政府相关部门予以审批通过。 （2）问题和建议由于工程涉及周边农户进出，工程施工时应尽量处理好临时通道，保障周边农户进出的安全。道路设计和施工时应做好边坡防护或临时防护措施，保护好生态环境。由于施工现场尚无污水管道布置，设计时应由业主和相关部门协调好污水的临时排放措施。应严格按项目建设程序要求进行各类设施建设，并加强与*县国土、水利、环保、规划等部门的联系，以保证项目建设的顺利实施。应统筹旅游开发、扶贫开发、新农村建设等与项目所在地密切相关的各项工作，以保证各项目间的相互协调。加强项目建设资金管理，严格资金拨付审批手续，对

26、财政国有资产的管理，要建立健全资金使用监督制度，对项目建设应进行必要的监督、检查、审计及验收等工作。 第二章 项目建设区域基本情况第一节 项目区域概况一、自然环境现状分析 *县是*省*布依族苗族自治州管辖下的一个县，县政府驻长寨街道。位于*省中南部，*州西部。*县城东匝道口经惠兴高速距*南匝道口50公里，至州府*150公里，距贵安新区40余公里，到*市85公里，经度为东经：106.45；纬度为北纬：26.03。1、地貌、地质及水质条件*县地处黔中两级剥夷向广西丘陵倾斜的斜面上，分属苗岭山系，苗岭分水岭横亘县的北部。*县地貌分为岩溶中山、岩溶中低山、峰丛陆地、峰丛谷地、孤峰波地、中山峡谷、溶丘洼

27、地、中低山河谷、丘陵宽谷、丘陵谷地类型。*县按海拨的高度，可分为三级梯地。一级梯地,安乐、新寨、种获、摆塘以北一线，海拨1250-1579.5米，一级梯地以南简庆、摆茶、格冗、简面以北为二级梯地，海拨1100-1400米。东部的威远、长坡、付家院、冗雷及代化大部地区为三级梯地，海拨660-1200米。南部边缘格凸河谷与*交界处的河边，是*县最低处，海拨660米。*有大小河流9条，水能资源理论蕴藏量193597千瓦，可开发利用75970千瓦。其中县南部的格凸河水量大、落差大、地质条件好，是*县电力附带漂流旅游开发建设产业带。*县可开发利用的水能资源潜力共有5.88万千瓦。2、气候*县属中亚热带季

28、风湿润气候区，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑，年均温15.5，年极端最低气温为零下4.3，极端最高气温为33.9。相对湿度81%。无霜期295天，年降雨量1347毫米。3、区域资源优势*县山川秀美，人杰地灵，历史文化底蕴厚重。有千年文明的夜郎古遗迹；有*四大佛教名山之一、明代建文皇帝遁迹之所、中国西南帝王佛教文化圣地白云山；有历经600年沧桑仍保持原汁原味的大明屯堡遗风；有国家级水利风景区杜鹃湖，民族文化、历史文化、自然风光相互交织、相互辉映，组成一道道亮丽的风景，赋予了这块土地更加神秘的色彩。被誉为“金竹夜郎吉祥*”。*县属于中亚热带季风湿润气候区，物产丰富，盛产优质大米、优质烤烟、优质生姜、

29、优质畜禽产品等，绿壳蛋鸡、高钙苹果、紫王葡萄、优质核桃四大特色产业享誉省内外。*水能资源丰富，非金属矿产品位较高，主要有煤、硅石、耐火粘土、方解石、石灰石等。工业主要以装备制造、新型建材、机械加工、特色食品加工为主。结合*实际和对新形势的研判，*提出了“环*、融贵安”的发展战略，按照“四化融合”发展路径，着力把*打造为黔中地区充满活力的“历史文化名城、特色产业基地、商贸物流新区、宜居休闲城镇”。4、交通条件*县城经惠兴高速距*南匝道口50公里，距州府*150公里。交通十分便捷，G354南昌至兴义、G356湄洲至西昌、S209清镇至西凉、S210禹谟至*、S311远口至代化、S313*至平寨、S

30、314*至柏果、拟建的*至兴义至河口铁路纵贯全境。另有*省级高速公路（惠兴高速）贯穿*县境内，其中*县过境段 30.5公里，随着惠兴高速公路的建成通车极大地改善了*区域的交通条件，成为*县融入*一小时经济圈的便捷通道。截止2015年底，全县公路通车总里程为1275.0公里，基本建成以过境高速公路为主骨架，国省干线为依托，农村公路为补充的综合公路交通网络体系，为*县的快速发展奠定坚实的基础。二、知名旅游景点 （1）中华银杏王景区中华银杏王景区位于某镇，距县城17公里，景区内有7棵上千年树龄的古银杏树，主树高50余米，树围16.8米，树干胸径5.4米，冠幅101.4平方米，树龄4760余年，是目前国内外已知最长寿的古银杏。（2）红军标语纪念馆 红军标语纪念馆位于*县长寨街道种获社区生联村。1935年4月，中央红军四渡赤水后，佯攻*，红军主力趁国民党滇军东调增援*之机，急转向南，以每天60公里的速度经惠水、*、