荣祥煤矿质量标准化自评报告.docx

1、荣祥煤矿质量标准化自评报告2016年1月份煤矿安全质量标准化自评报告为深入开展煤矿安全质量标准化工作，根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法2013版等法律法规、规定、要求。2016年1月30日矿长石加启组织全体安全管理人员和工程技术人员对全矿进行了安全质量标准化自评工作，其自检结果如下：一、质量标准化自评领导小组为保证自评工作有序进行、在巩固煤矿安全质量标准化达标建设已取得成效的基础上，进一步强化安全质量标准化管理，安全得到保障、隐患得到

2、排除，达到预期效果，改善矿井安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组。组 长：石加启（矿长）副组长：阮 慈（总工）成 员：刘 广（副矿长）、段小平（生产矿长）、赵小高（机电矿长）、谭成流（安全矿长）、刘晓玛（工会主席）、刘善法（地测副总）、李 刚（通防副总）、孙希平（调度室主任）、段所稳（机电科长）、何希华（安检科长）、刘泽万（通防科长）、段廷应（技术科长）二、自评结果及存在的问题和隐患(一)通风：自评84分，主要存在以下问题和隐患1、1061回采工作面外上山构建调节风门不符合防治煤与与瓦斯突出规定要求，进、回风之间联络应构建具有防突功能的通风设施。2、1129回风巷掘进工作面风筒拐弯未

3、采用骨架风筒，风筒多处破损漏风，接头未反压边。3、1039回风巷风筒有破口及接头漏风现象，异径风筒未使用过渡节连接。(二)地测防治水：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、1039回风巷掘进地质说明书缺图纸内容。2、1039回风巷探放水设计的钻孔成果资料与现场实际不符，上帮采空区的钻孔布置深度有误，5号孔未探到上覆1号煤层采空区（1号层至3号层层间距16m）。3、矿井充水性图缺矿井排水系统的参数，缺老窖、采空区积水情况。(三)采煤：自评79分，主要存在以下问题和隐患1、1063备用面系统构建不合理，由于该工作面运输水平及回风水平准备工程量不足，导致该工作面运输、排水系统不健全，通风、行人、进料

4、、避灾线不合理。2、采掘工程平面图局部与现场不符，5#层回风与1061回风石门联络巷未上图。3、1061回采工作面支护材料不足，从现场支护材料配情况分析该工作面顶梁数量配备不符合作业规程要求。4、1061回采工作面液压枪配备数量不足，工作面斜长80m,按要求至少应配备3支液压枪，实际仅配一支液压枪，不能满足工作面正常回采期间打柱、回柱及安全维护需要。(四)掘进：自评90分，主要存在以下问题和隐患1、1129回风巷掘进工作面未按要求设置超前临时支护。2、1039回风巷下山掘进，未完善临时排水系统，排水管路未铺设。(五)机电：自评83分，主要存在以下问题和隐患1、1061回采工作面T1传感器安设位

5、置不正确。2、瓦斯抽放在线监测装置在瓦斯泵停抽状态下任然有流量数据显示，数据不准。3、矿井压风机未实现双回路供电，建议矿井及时完善压风机（一级负荷）的双回路供电。4、变电所和水仓入水口传感器安设不符合要求，建议矿井按要求把瓦斯传感器吊挂于水仓入水口处，并吊挂在顶板不大于300mm位置处。5、矿井未对各开关进行保护整定。建议矿井根据要求对各开关进行保护整定计算。(六)运输：自评85分，主要存在以下问题和隐患1、1061回采工作面运输系统构建不规范，轨道安装质量较差，工作面运输巷未安装转载刮板运输机，导致运输不连续。2、副井提升绞车无松绳保护装置，建议矿井及时完善副井提升绞车的松绳保护装置。3、副

6、井井上各片口均无挡车栏。建议矿井增加各片口的档车栏，保证副井运输安全。 (七)安全管理：自评88分，主要存在以下问题和隐患1、1061回采工作面上出口支护不规范，端头支护存在空顶现象。2、1129回风巷掘进工作面支护工艺发生改变后未及时修改作业规程按程序报公司审批及贯彻学习。3、老窖及采空区积水要素未按要求标注到采掘工程平面图上。4、各机房及变电所无供电系统图，管理制度及操作规程不全，建议矿井完善各机房及变电所管理制度，并加强学习。(八)职业卫生：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、未建立职业卫生档案。2、未配备完善的职业病防护设施。3、未在醒目位置设置公告栏。(九)应急救援预案：自评85分

7、，主要存在以下问题和隐患1、井下巷道岔口路标不清晰。(十)调度：自评76分，主要存在以下问题和隐患1、调度人员未定期下井检查。2、调度部分记录填写不规范。(十一)地面设施：自评75分，主要存在以下问题和隐患1、地面变电所开关柜和井下变配电控制开关挂牌管理不规范，标注不清，导致供电范围不清。建议矿井根据实际供电现状标注完善各开关的挂牌，并清楚各开关的供电范围。2、地面文明卫生差，杂物对方不规范。三、落实整改情况根据以上11大专业自评得分，可得出1月自评平均得分为82.91分，达到二级安全质量标准化要求，针对查出隐患和问题，制定整改措施，分工协作，明确责任，按“五定”原则，逐项落实，进行有序整治；

8、以上查出的所有问题及隐患已于2016年2月16日整改完成。2016年2月份煤矿安全质量标准化自评报告为深入开展煤矿安全质量标准化工作，根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法2013版等法律法规、规定、要求。2016年2月27日矿长石加启组织全体安全管理人员和工程技术人员对全矿进行了安全质量标准化自评工作，其自检结果如下：一、质量标准化自评领导小组为保证自评工作有序进行、在巩固煤矿安全质量标准化达标建设已取得成效的基础上，进一步强化安全质量标

9、准化管理，安全得到保障、隐患得到排除，达到预期效果，改善矿井安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组。组 长：石加启（矿长）副组长：阮 慈（总工）成 员：刘 广（副矿长）、段小平（生产矿长）、赵小高（机电矿长）、谭成流（安全矿长）、刘晓玛（工会主席）、刘善法（地测副总）、李 刚（通防副总）、孙希平（调度室主任）、段所稳（机电科长）、何希华（安检科长）、刘泽万（通防科长）、段廷应（技术科长）二、自评结果及存在的问题和隐患(一)通风：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、1129回风巷防突风门漏风，防逆流装置安设不符合要求。2、井底机电硐室风门连锁线失效。(二)地测防治水：自评85分，主要存

10、在以下问题和隐患1、采掘工程平面图未标注井田范围内积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线等；2、矿井充水性图缺矿井排水系统的参数，缺老窖、采空区积水情况。(三)采煤：自评82分，主要存在以下问题和隐患1、1039采面无顶板动态监测记录。2、1039采面过老巷无安全技术措施，现场图纸不齐。3、采煤机械化程度低，同一采面存在不同规格单体柱。 (四)掘进：自评85分，主要存在以下问题和隐患1、井下巷道交叉口避灾标识牌板不齐。2、无巷道内在质量检测报告。(五)机电：自评83分，主要存在以下问题和隐患1、1063采面及运输巷刮板输送机转动外漏部位无防护罩。2、井下停止运转的设备未断电闭锁。(

11、六)运输：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、副斜井各水平车场无阻车装置，道岔未使用扳道器。2、副斜井绞车使用无安全措施，无站岗截人记录。(七)安全管理：自评84分，主要存在以下问题和隐患1、煤矿设立的8个职能机构未建立安全生产责任制。(八)职业卫生：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、未定期开展职业病危害事故应急救援预案演练(九)应急救援预案：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、无应急培训记录。(十)调度：自评84分，主要存在以下问题和隐患1、调度值班人员有3人无安全资格证，且无入井记录2、调度室值班人员未按期进行复训。(十一)地面设施：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、地面煤场没

12、有防尘洒水装置。2、入场公里浮煤堆积未进行冲洗。三、落实整改情况根据以上11大专业自评得分，可得出2月自评平均得分为82.35分，达到二级安全质量标准化要求，针对查出隐患和问题，制定整改措施，分工协作，明确责任，按“五定”原则，逐项落实，进行有序整治；以上查出的所有问题及隐患已于2016年3月8日整改完成。2016年3月份煤矿安全质量标准化自评报告我矿认真贯彻落实实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照政府着力构造“本质安全型”煤矿的基本要求和煤矿安全方针基本思路，结合贵州省人民政府办公厅关于进一步加强全省煤矿安全质量标准化工作的通知。我矿按照煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法

13、2013版等法律法规、规定、要求，积极工作，大力开展安全质量标准化工作，通过安全质量标准化达标工作的开展，我矿的安全质量标准化工作已基本具备达标条件，矿通过自查评分：矿井总分897分；平均得分81.12分；其中安全管理80分，采煤81分，掘进83分，机电79分，运输80分，通风83分，地测防治水80分，职业卫生75分，应急救援78分，调度88分，地面设施90分。矿自查安全质量标准化达到二级标准。特此报告 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿二一六年三月三十日2016年4月份煤矿安全质量标准化自评报告煤矿安全质量标准化是煤矿的基础工程、生命工程和效益工程。为了进一步加强我矿安全管理工作，夯实安

14、全基础，提高安全保障能力，有效防范和遏制事故的发生，实现我矿煤矿安全生产。2016年4月30日石加启矿长组织全体安全管理人员和工程技术人员对全矿进行了安全质量标准化自评工作，其自检结果如下：一、质量标准化自评领导小组为保证自评工作有序进行、在巩固煤矿安全质量标准化达标建设已取得成效的基础上，进一步强化安全质量标准化管理，安全得到保障、隐患得到排除，达到预期效果，改善矿井安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组。组 长：石加启（矿长）副组长：阮 慈（总工）成 员：刘 广（副矿长）、段小平（生产矿长）、赵小高（机电矿长）、谭成流（安全矿长）、刘晓玛（工会主席）、刘善法（地测副总）、李 刚（通

15、防副总）、孙希平（调度室主任）、段所稳（机电科长）、何希华（安检科长）、刘泽万（通防科长）、段廷应（技术科长）二、自评结果及存在的问题和隐患(一)通风：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、矿井有漏风现象，有效风率达不到85%。2、局部通风机进行自动切换实验和风电闭锁实验后，无记录台账。(二)地测防治水：自评86分，主要存在以下问题和隐患1、矿井测量工作未执行通知单制度，提供的图纸层次不明，储量动态管理有误；2、矿井水文地质台账不齐全。(三)采煤：自评78分，主要存在以下问题和隐患1、1039采面本煤层瓦斯抽放钻孔检测浓度与实际不符。2、1039运输巷锚杆支护未建立监测系统。3、1039采面刮

16、板输送机信号闭锁装置不符合要求。 (四)掘进：自评85分，主要存在以下问题和隐患1、关于安全生产环境问题，由于部分巷道有滴水现象，存在少量巷道局部地方轨道中间有积水、淤泥，存在有外围巷道渣石，材料部整洁，但无安全隐患。 (五)机电：自评83分，主要存在以下问题和隐患1、本矿绞车由于线路板问题今年已得到更换，液压系统比例阀电阻不一样，对绞车动力造成影响。2、井下部分开关接地线接地极打设不符合要求。(六)运输：自评82分，主要存在以下问题和隐患1、掘进巷道轨道铺设不符合要求。2、副斜井部分地滚不能正常使用。3、架空乘人装置交接班记录填写不规范。(七)安全管理：自评83分，主要存在以下问题和隐患1、

17、隐患排查未严格落实。2、未逐层签订安全生产承诺书。(八)职业卫生：自评86分，主要存在以下问题和隐患1、职业卫生档案不健全(九)应急救援预案：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、部分应急预案实际指导性意义不强。(十)调度：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、矿井调度管理部分资料内容不齐，记录不详细。(十一)地面设施：自评87分，主要存在以下问题和隐患1、要害场所制度不规范。三、落实整改情况根据以上11大专业自评得分，可得出4月自评平均得分为82.55分，达到二级安全质量标准化要求，针对查出隐患和问题，制定整改措施，分工协作，明确责任，按“五定”原则，逐项落实，进行有序整治；以上查出的所有问

18、题及隐患已于2016年5月11日整改完成。2016年5月份煤矿安全质量标准化自评报告煤矿安全质量标准化是煤矿的基础工程、生命工程和效益工程。为了进一步加强我矿安全管理工作，夯实安全基础，提高安全保障能力，有效防范和遏制事故的发生，实现我矿煤矿安全生产。2016年5月29日石加启矿长组织全体安全管理人员和工程技术人员对全矿进行了安全质量标准化自评工作，其自检结果如下：一、质量标准化自评领导小组为保证自评工作有序进行、在巩固煤矿安全质量标准化达标建设已取得成效的基础上，进一步强化安全质量标准化管理，安全得到保障、隐患得到排除，达到预期效果，改善矿井安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组。组

19、 长：石加启（矿长）副组长：阮 慈（总工）成 员：刘 广（副矿长）、段小平（生产矿长）、赵小高（机电矿长）、谭成流（安全矿长）、刘晓玛（工会主席）、刘善法（地测副总）、李 刚（通防副总）、孙希平（调度室主任）、段所稳（机电科长）、何希华（安检科长）、刘泽万（通防科长）、段廷应（技术科长）二、自评结果及存在的问题和隐患(一)通风：自评86分，主要存在以下问题和隐患1、矿井未进行通风能力核定。2、主扇房主扇未安装正压计、全压计。3、井下部分密闭未设置栅栏及瓦斯检查牌板，未设反水池。(二)地测防治水：自评80分，主要存在以下问题和隐患1、本矿区开采沉陷观测站无设计方案、措施，未对观测情况进行记录、分

20、析；2、未及时填绘采煤沉陷综合治理图和矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表。(三)采煤：自评85分，主要存在以下问题和隐患1、1039补采面上部控顶距超过作业规程规定。2、无乳化泵压力记录和乳化液浓度记录。(四)掘进：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、1129运输巷掘进工作面无地质管理牌板。2、无班组检查验收制度和记录。 (五)机电：自评82分，主要存在以下问题和隐患1、106联络巷刮板输送机控制按钮缺一颗弹簧垫。2、井下变电所无相应的管理制度。3、1063运输巷皮带输送机未安装皮带综合保护装置。 (六)运输：自评78分，主要存在以下问题和隐患1、东运输大巷皮带输送机烟雾传感器安设不合理。2

21、、电瓶机车无防护罩。3、1039运输巷刮板输送机漂链未及时处理。(七)安全管理：自评83分，主要存在以下问题和隐患1、煤矿未制定“三违”处罚细则。2、煤矿未实行区队、班组建制，未制定班组定员标准。(八)职业卫生：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、未设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作(九)应急救援预案：自评85分，主要存在以下问题和隐患1、未与三级以上医疗机构签订应急救护服务协议。(十)调度：自评81分，主要存在以下问题和隐患1、煤矿信息管理系统不能正常运行。(十一)地面设施：自评74分，主要存在以下问题和隐患1、地面环境卫生差。2、车辆停放混乱，绿化面积少。三、落实整改情况根据以

22、上11大专业自评得分，可得出5月自评平均得分为82.13分，达到二级安全质量标准化要求，针对查出隐患和问题，制定整改措施，分工协作，明确责任，按“五定”原则，逐项落实，进行有序整治；以上查出的所有问题及隐患已于2016年6月8日整改完成。 2016年6月份煤矿安全质量标准化自评报告六月份紧紧围绕矿提出的建设安全质量标准化的要求，开展了扎实有效的标准化工作，具体汇报如下：一 、统一认识，明确思路，完善机制 六月份我们组织召开了三次科、队以上人员有关质量标准化会议，统一了思想，提高了建设煤矿安全质量标准化的认识和紧迫感。成立了在矿长导下的安全标准化领导机制，队（组）抽调专人负责的管理机制。责任到人

23、，根据煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法制定阶段性目标及工作重点，分步实施，稳步推进，逐级达标。二 、作业场所的安全质量标准化达标六月份我们开展了工作面和各个运输环节的安全质量标准化最基础的达标工作。我们保证了专人清理巷道的文明卫生，洒水降尘，物料的整齐放置，各类图版的挂设，管线的整齐吊挂，做到了现场清洁整齐，无浮渣，无淤泥，无杂物，无积水。设备清洁，物料分类，整齐码放，挂牌管理，管线吊挂整齐，设备包机到人。三 、一通三防”工作稳步推进 我们每天早晨积极和矿电工配合做好每天的双风机双电源切换试验，和每月的风机定检工作。做到了风机专人管理，每天专人巡视风筒吊挂、漏风、编号，发现问题，及时处理。

24、严格风筒距工作面距离不得超过5米，修补风筒破口5处，处理风筒接口不严2处。更换风机管理牌板，专人洒水降尘，风水管路及时跟进，工作面综掘机喷雾降尘装置完好使用，水幕和转载点防尘装置完善有效。皮带机等处配备了沙箱和灭火器。四 、严格掘进工作面顶板管理 我们严格按照矿的安排要求，设置了11个锚杆、锚索。顶板离层仪观测站点，班班监测，专人填写记录，跟班副经理负责制。每班工人进入工作面的首要任务就是工作面的锚杆、锚索预紧。跟班副经理专人盯守把关。做到了不预紧不开下一道工序。严格按照本工作面操作规程施工，严禁空顶作业，做到每道工序都有原始记录。严把质量关。五 、七月安全质量标准化工作计划 继续完善和保持工

25、作面和各个环节的环境文明卫生，做到分工合理，包片到人，专人负责监督和考评奖惩机制。做到工作不流于形式和表面。真正使工作面环境达到干净、整洁、达标。 具体做的包括： 回风巷口至风门处用水泥硬化。 第一部刮板输送机机尾（第二部刮板机机头）至进风巷联络巷口集中清理、物料码放、洒水降尘、排除积水、清理堆煤、挂置牌板、管线整理。并形成长效机制，责任到人， 更换锚杆、锚索。顶板离层仪检测牌版。添置避灾路线牌板。 及时制定安全质量标准化阶段性任务和工作重点，并分解到每日工作，实现安全质量标准化分步实施，稳步推进，逐级达标，细化目标，考核奖惩的长效机制。 根据煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法和本矿实际要求

26、制定相应的标准要求及评分办法并实施。建立和完善各种制度、图纸、记录。建立质量标准化专职机构，专人负责，责任到人，齐抓共管。做严，做细日常检查监测工作，做到安全质量质量标准化从点滴做起，从小事做起。根据11大专业自评得分，得出6月自评平均得分为83.66分，其中安全管理86分，采煤83分，掘进88分，机电85分，运输81分，通风86分，地测防治水80分，职业卫生87分，应急救援83分，调度79分，地面设施85分。达到二级安全质量标准化要求，针对查出隐患和问题，制定整改措施，分工协作，明确责任，按“五定”原则，逐项落实，进行有序整治；以上查出的所有问题及隐患已于2016年7月15日整改完成。201

27、6年7月份煤矿安全质量标准化自评报告我矿认真贯彻落实实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照政府着力构造“本质安全型”煤矿的基本要求和煤矿安全方针基本思路，结合贵州省人民政府办公厅关于进一步加强全省煤矿安全质量标准化工作的通知。我矿按照煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法2013版等法律法规、规定、要求，积极工作，大力开展安全质量标准化工作，通过安全质量标准化达标工作的开展，我矿的安全质量标准化工作已基本具备达标条件，矿通过自查评分：矿井总分910分；平均得分82.72分；其中安全管理84分，采煤90分，掘进85分，机电83分，运输79分，通风82分，地测防治水83分，职业卫生7

28、9分，应急救援85分，调度79分，地面设施81分。矿自查安全质量标准化达到二级标准。特此报告 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿二一六年七月二十七日2016年8月份煤矿安全质量标准化自评报告为切实抓好我矿安全生产工作，努力提升煤矿安全生产条件和综合管理能力，预防和减少煤矿伤亡事故的发生，推动安全质量标准化活动建设，促进煤矿安全生产形势的稳定好转。我矿安全质量标准化建设工作在技术科、安全科、生产科的大力指导和支持下，经过全矿干部职工的努力，取得了一定的成效。2016年8月30日矿长石加启组织全体安全管理人员和工程技术人员对全矿进行了安全质量标准化自评工作，根据11大专业自评得分，得出8月自评

29、平均得分为83.65分，其中安全管理80分，采煤88分，掘进86分，机电82分，运输85分，通风85分，地测防治水83分，职业卫生80分，应急救援84分，调度78分，地面设施85分。现将有关情况汇报如下。一、我矿安全质量标准化工作建设情况（一）所做的主要工作和取得的效果1广泛宣传。我矿认真贯彻落实煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，组织煤矿安全管理干部和职工逐条逐款学习，张贴宣传标语，组织煤矿安全、生产技术管理人员到茂源煤矿参观学习取经，召开煤矿安全质量标准化矿井现场工作会等形式，大力宣传煤矿安全质量标准化达标工作的重要性和必要性，努力营造煤矿安全质量标准化建设工作的良好氛围，提高煤矿企业安

30、全质量标准化达标工作的积极性和主动性。2落实责任。成立安全质量标准化达标领导小组，落实专门机构和人员，落实监管责任，派出督导组，指导工区达标工作的开展，科学制定达标规划，督促工区限期达标。建立安全质量标准化达标奖惩制度，专项奖励对我矿安全质量标准化达标工作做出成绩的有功人员，确保了我矿安全质量标准化达标工作人员、机构和责任的落实。3加大投入。切实加大了我矿安全质量标准化达标的监管工作力度，督促应达标工区完善达标计划，重点加强矿井“一通三防”安全设备设施、矿井双回路供电、淘汰设备更新、双风机双电源、矿井地质预测预报、探放水设施的配备、基础资料的建档立卡等安全生产条件改善的投入。4效果明显。矿井安

31、全条件和管理水平进一步提升，矿井防灾抗灾能力进一步增强，有效地防止了我矿较大安全事故的发生。二、存在的主要问题1认识不足。安全质量标准化达标工作缺乏主动性、积极性和长期性，存在搞好标准化就是花钱的思想，对开展煤矿安全质量标准化工作就是夯实煤矿企业基础安全管理工作，提升煤矿保障能力的重要性认识不足。2发展不平衡。由于资金问题，我矿安全质量标准化工作在个别工区发展进度缓慢。3安全管理有待进一步加强。一是安全管理人员、技术人员、特殊工种配备不足，不能满足我矿安全生产的需要；二是安全生产责任制、各工种岗位责任制、规章制度、操作规程、基础资料等有待进一步完善；三是安全隐患整改不力，对照煤矿安全质量标准化标准及考核验收办法的要求，矿井安全隐患在历次检查中存在的问题还较多。三、下步工作要求1坚持抓好煤矿安全质量标准化建设工作信心不动摇。我矿安全质量标准化工作作为“以人为本”，坚持安全发展观，构建和谐盛源，增强抓好安全质量标准化的信心和决心，切实加强对安全质量标准化工作的组织领导，做到机构不撤，人