物流部运营手册.docx

1、物流部运营手册物流部运营手册职能篇流程篇信息篇表格篇第一章职能篇一、物流管理岗位工作目标1、物流制度建设1).协助公司完成各项物流管理规章制度的制定，监督和工作的检查；执行企业物流决议，组织参与物流会议，对物流工作进行监督与检查。2).对物流系统的业务流程进行规划，确保物流系统满足公司业务需求。3).对物流人员进行培训，确保物流工作人员掌握各岗位工作技能；加强物流人员作业规范管理，确保企业物流工作规范、安全。2.物流成本控制1.合理选择运输方式，根据公司货物体积，是否紧迫情况选择合理运输方式，合理的第三方物流，选择适合货物运输的包装方式，将物流费用控制到最低。2.根据公司其他部门物流需求及时合

2、理调配物流资源，分配员工，确保对其他部门的物流支撑工作顺利进行，完美配合。3.制定物流预算管理制度，对各部门物流预算的执行情况进行监督、检查，控制各项费用和成本管理，将企业物流费用控制在预算范围内.3.物流配送控制1. 制定和执行配送工作计划，对配送工作规范和考核标准不断进行总结和完善2. 制定配送应急处理预案，进行配送事故的调查和处理。负责处理物流配送过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；根据公司需求和配送方式安排货品发送及跟踪货品到达情况3. 对配送人员实施日常管理，反映员工需求，负责解决和协调员工工作中出现的问题。营造良好的工作氛围，公平、公正地对待每一位员工。4.物

3、流费用和货物数量的监控和审核1.认真审核每一笔所发生的物流费用，费用发生是否合理，是否在预算范围内。确保费用合理，公道。2.监控好每个项目的货物状态，库存所在位置，货物数量。保证货物数量与帐相符。二、质检检验管理岗位工作目标 一）、制定目标1.制定原料检验标准和程序，其重要内容完整2.相关制度和程序得到全面的执行原料检验二）、实施目标1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到95%以上。2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于2%。3.进料检验结束后，及时出具检验单。三）、制程检验目标质量控制目标1.在制品检验准确率达到100%，错检

4、、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序.2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成。制程质量控制目标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到_分以上成品检验目标成品质量检验目标1.保证交付的成品检验准确率达到_%，产品质量投诉次数不得高于_次/年2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成不合格品管理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0. 第二章流程篇第一节、外部对接流程物流与各部门流程对接图对接流程分解1.物流需求下单其他部门若有物流需求，需向物流需求部门

5、下达由部门负责人签字的物流需求单。需求单包含三种类型：1.质检(催货) 2.接货.3送货或发货 质检需求需向物流质检部门提供统一样式的物流质检单。接货需求需向物流质检部门提供统一样式的物流接货单。接货单里必须包含以下几个要素：1.接货的物流公司名称和物流运单号。2.货物件数，货物数量，货物名称。3.货物外包装类型尺寸，重量。4.是否有到付款项，需携带什么证件。5.接货地址，接货处电话。6.所接货物送往何处，是否已和送货地址接货人确认。配送需求需提供供货验收单，供货验收单需要客户签字后交回需求发起人。供货验收单上必须包含以下几个要素：1.收货人姓名，电话，地址，货物名称，品种，数量。2.送货时效

6、。发货需求需要提供供货验收单，发货时需要将供货验收单装入包装箱后封箱，并在封箱外注明：内有签收单。发货需求单需求需注明货物材质，对外包装有无特殊需求。以及客户需求是否紧急。收货客户是否需要送货，是否需要上楼。货物价值。2.第三方物流筛选和报价物流质检部门需要熟悉第三方物流行情，熟知第三方物流和快递的计价方式和折扣，及各个物流的优势劣势，根据需求部门需求情况选择合适的合作物流，控制物流成本及送货时效。物流需求部门将物流需求单交给物流质检部门后，物流质检部门需要根据需求单的货物重量，体积，地址送货时效，包装要求，选择最适合的运输方式，最适合的合作物流，力争做到既能满足物流需求，又能将物流费用降至最

7、低。最终将物流费用预算表以及物流走货方案反馈给需求部门。3.物流需求部门下达接货指令物流需求部门收到物流部门的费用预算表和走货方案后需通过邮箱向物流需求部门下达是否执行，执行时效。4.物流部门执行接货指令物流部门收到执行命令后严格按照需求单上的需求去做，接货时需要点数验货确认是否异常，数量是否正确，外包装有无破损，有无挤压，有无受潮等，如有异常及时向需求人反馈结果，并暂时拒收。等待需求人处理结果。若无异常取货后将货物送至指定收货处或库房，并与收货人做好签字确认。等待需求部门送货通知。5.物流部门执行送货指令物流部门收到需求部门负责人送货指令后，去货物存放处取货然后通过物流或同城配送将货物送至客

8、户指定处。6.物流费用报销 配送和发送完毕后及时找货运公司开具发票，索要物流单据，并做好配送发货明细表交由需求部门报账报销。7.物流售后对接客人收到货物后客人若货物完整，无破损异常等，流程结束。若客人收到货物有异常，请需求及时与客户沟通商量处理方案，物流质检部门必须全力配合，及时与货运公司联系协商处理方案，做好对货运物流公司的索赔，以及处理方案，及时将方案反馈给需求部门。若对接部门为深圳办杭州办等跨区域对接，一切纸质单据可换成邮箱对接。第二节 内部流程一、发货流程发货遵循以下流程：接单：需求部门有物流发货需求，会向物流部门提供需求单，物流部门接着需求单后，核实需求单信息是否完整，是否满足发货的

9、几要素。发货信息，需包含收件人姓名联系方式，地址产品数量明细，外包装尺寸，重量，件数，客户要求是否紧急，是否需要送货，是否上楼，运费谁承担，外包装要求。分单：根据需求部门提供的收货人信息，将所有地址和货物，进行分单处理。首先根据货物的重量和体积筛选出哪些走物流哪些发快递，本地配送筛选出来。收件人信息一致的可以合单。统计：分单信息出来，将所有信息进行统计，归类。对地址，数量，件数，重量，体积票数，运费进行分类统计。下单：将所有信息统计完毕后，需向所选择的物流快递公司等进行下单，下单可以是网上下单，也可以电话下单，下单后需要将每票货物运单填写或打印完毕。提前做好发货准备工作。点数：根据运单信息，去

10、货物所在库房进行点数，核对。货物是否破损异常，是否满足运输要求，数量是否正确。包装：清点完毕后，根据运输需求，对货物进行外包装包装，如需纸箱包装检查纸箱是否结实，唛头是否正确，有无破损，封箱是否完整。纸箱上面是否又其他物流标签。如货物需注意防潮等，需在在外包装上进行缠膜包装，在加防水纤袋。货物怕压，需要外加木架，如有进一步特殊需求可以选择打木箱等。货物若怕来回装卸造成破损，可以选择打托盘。根据货物特殊需求，进行特殊包装，满足货物运输需求，尽量减小破损，外包装会增大公司的物流成本，需在成本和货物安全之间找一平衡点，既保证货物安全，又能减小物流成本。发货：货物外包装打包完毕后，带好货物供货验收单，

11、运单，打包好的货物，将货物拉至货运公司，或让货运公司安排接货。将打包好的货物仔细做好标注后，严谨办事，仔细核对每个收件人的信息和货物是否一致正确，严格监管物流公司操作是否正确，是否将货物弄混。保证货物与单一致性，正确性。然后核对货运公司费率是否正确，货物的称重量方是否正确，有无其他费用产生。回执：发货完毕后，将整理的物流运单底联，发票，物流运单号等整理好后，回执给物流需求部门。让物流需求部门及时报销报账。二、接货规章流程接货流程接单：物流需求部门提供接货需求单后，核对需求单信息，信息是否完整，若有缺失信息，及时向需求部门反馈，咨询。核实：接着物流需求单后应及时通过物流公司核对货物信息：件数重量

12、体积，是否有到付款项，货物是否卸车，预计可提货时间，收件人信息，需要携带哪些证件。货车到达是否有限制，有无特殊需求。筹备资料：货物信息核对完后，及时筹备资料，取货物资料（身份证或其他证件，到付款项，货物清单等）若涉及多个地址接货，核对所有地址信息后，将线路优化，选择合适的运输路线。备车：准备好资料后，根据货物体积重量选择合适的运输车辆，核对车辆价格。一般面包能装三个方，金杯五到六个方，依维柯或全顺大概9个多方，四米二大概12个方，6米8厢车大概能装27个方左右。根据货物容积及时找好车辆。接货：备好车辆和资料后，在规定时间内去提货处提货，验货，点数。装车码货时，应做到整齐，有序，标签朝外，大不压

13、小，重不压轻，木不压纸的码放原则，装卸搬运时应双手紧托货物，像搬运自家电视机一样搬运货物。码放时一定要紧凑，整齐，稳固。防止货物倾倒，装卸搬运，跟车途中，注意人身安全，小心货物砸伤等，首先应保证人身安全的情况下，再保证货物安全。入库：接货完毕后，及时将货物送往指定地点，并与签收人做好交接手续。三、配送规章流程接单：接到需求部门配送单后，对配送单信息进行核实，看看是否有信息缺失。统计：对配送单据地址，产品，时间需求进行统计分类。分单：统计完毕后，根据客人地址时效产品类型取货地点，对配送单进行分单，确定送货的地点数量时效。核实：分单完毕后，对每个收货人地址信息，同收件人进行电话核实确认。筹备：核实

14、完毕后，筹备配送需要的工具，单据等。取货：筹备完毕后去货物存放处取货。点数，检查货物异常。配送：取货完毕，按照既定配送路线进行配送。将每个地方的货物安全完整的交给收货人。签收：配送至客户处，客户点数验收后，将供货验收单交由客户签字确认。回执：签收完毕后将货物签收情况，以及发生的物流费用回执给物流需求部门。做报销报账使用。流程结束。四、第三方物流供应商筛选1.询价：咨询至少三家零担物流供应商，三家快递供应商的价格时效可到达地点。整理成表格存档。2.物流优劣势分析：对所有物流快递的优劣势进行分析，包含：价格，时效，送货范围，售后服务，安全，优惠方案，结款时效等。3.敲定物流合作意向：根据情况确定物

15、流合作方案确定意向合作物流。4.制定合作物流发货流程规章方案。五、物流费用审核1、审核物流公司发生的物流费用，审核物流费用的组成部分。国内物流公司费用主要由以下几部分组成：运费，送货费，接货费，包装费、报价费，燃油费，服务费，其他费用（叉车费，装卸搬运费等）。严格审查费用是否合理，这些费用是否发生，所发生的物流费用是否属于我们公司。另外需严格审查费率是否按照所签协议计价，以及货物和重量是否异常，是否多量。2、审核公司内部员工有无和物流公司之间的回扣交易，以及是否开具劳务费，而导致的公司损失。3、审核外租车费用发生是否合理，价格有无虚高。六、物流售后理赔。货物交给物流公司后，及时跟踪物流是否异常

16、，客人签收情况，货物有无破损，如有破损，请及时联系物流公司了解情况，将情况反馈给物流需求部门。与需求部门协商处理意见，物流部需根据保价情况，对货运公司进行索赔。将索赔情况反馈给需求部门。七、质检1、质检流程 客户签字确认样、验货通知单、验货工具 提前3天联系工厂 确认验货时间 抵达工厂 查看工厂生产状况 大货未完成、包装未完成80% 抽箱、抽数 电话或邮件反馈 已完成的 工厂生产状况落实 安排验货 工厂完成时间 比对签样、拍照留存 合格 不合格 出报告 进入翻 工作业 抽验大货 不良品分类、标识 与工厂负责人 与工厂有争议 图片 销售确认 核对不良品 争议品封板 实物 工厂确认验货结果 合格

17、不合格 合格，开出货报告 不合格 进入翻工作业 备注：1、无论验货结果如何，必须要有完整的纸质或电子版验货报告。2、到达工厂后要电话或邮件反馈给采购、直属主管工厂的做货状态。3、对于验货不合格的订单，需将验货结果告知采购和直属主管。并落实工厂翻工何时完成。4、每张订单必须有初期检验报告、中期检验报告和出货检验报告。抽样标准：GB/T2828.1-2003 或ANSI/ASQCZ1.4正常单次LEVEL-抽样。例如：非电子电器类AQL：CR=0 MAJ =1.5 MIN=4.0电子电器类AQL：CR=0 MAJ=1.0 MIN=2.5 第三章信息篇物流系统五大信息模块：1、每日物流需求单据汇总2

18、、物流发货信息汇总3、物流费用明细汇总4、需求单（项目）进度安排表5、每日部门工作总结物流部门的信息系统台账应包含以上五个组成部分。需求单据汇总：每日更新，各个部分提供的需求单据都应该统一保管，并有电子版汇总，每日汇报，汇报对象物流质监部门总负责人。物流发货信息汇总：制定每日台账，每日汇报给物流质检部门总负责人，并抄送给下单人。物流费用明细汇总：每日更新，每日汇报给物流质监部门总分责任人，并抄送给下单需求部门负责人需求单进度安排表：每日更新，并每日统筹安排新的需求信息，每日汇报给物流质检部门总负责人每日部门工作总结：每日更新，更新完毕汇报给物流质监部门总负责人。以上五大信息模块必须每日更新汇报，如若有特殊情况不能汇报，必须在汇报截止时间前电话告知部门负责人原因，以及汇报时间。第四章表格篇物流质检部门日常主要表格：1、物流质检单2、物流需求单3、装箱单4、供货验收单