设备部绩效考核指标.docx

1、设备部绩效考核指标设备部设备部（经理）绩效考核指标一、权重项考核指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1. 产量系数成本系数40%产量系数=当月实际产量/全年目标产量/（12本年度大休计划天数/30）成本系数=1 +（目标成本-实际成本）/目标成本40%产量系数成本系数财务部、生产部人力资源部（产量系数）；财务部（成本系数）月度2. 设备定期检查的完成情况10%是否按规定时间进行公司设备定期检查（50%）延迟（ ）天，扣（ ）分台账、工作记录、计划主管领导月度是否完成了预定的检查数量（50%）目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分4. 设备完好率

2、20%完好设备台数/授权管理全部设备台数100%目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分设备台帐主管领导月度5. 固定资产帐物相符率20实际资产数量/台账资产数量100%目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分财务部、公司各单位设备部经理季度6. 电力资源供应10%电力资源达到生产用电负荷目标值（ ）%。减少1个百分点，减（ ）分生产部主管领导月度7. 大修项目进度20%检修进度的延迟天数因设备部原因造成整个大修进度延迟（ ）天，扣（ ）分大修计划主管领导大修期间8. 大修质量20%检修是否出现重大质量事故。因设备部原因造成重大质量事故，整个大修进度延迟（ ）天，扣（ ）分大修计划主管领导大

3、修期间9. 大修费用控制10%大修费用是否在控制围以因设备部控制不严，超预算 %，扣（ ）分财务报表主管领导大修期间编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期10. 设备更新改造10%每年设备更新改造台数/计划设备更新总数100%目标值（ ）。减少1个百分点，减（ ）分各单位主管领导年度11. 固定资产管理10%固定资产审批、购置、使用报废符合规定资产台帐主管领导季度12. 基础设施的使用管理和维护项目完成率10基础设施帐物的一致性每发现（ ）不一致，扣（ ）分台账、维护进度报告主管领导月度实际完成的维护进度计划完成的进度100%目标值（ ）。减少1个百分点

4、，扣（ ）分14. 特种设备定期检验10实际完成的检验数目计划完成的检验数目100%目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分台账、检验记录主管领导月度15. 相关制度（流程）的建立和有效执行率10已发布的制度（流程）数/计划发布制度总数100%（50%）目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分工作计划、相关制度主管领导年度16. 技术管理和新工艺、新技术、新设备、新材料推广10实际推广数/计划推广数100%目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分工作计划、相关制度主管领导年度二、加扣项考核指标编号基础绩效指标（CPI）CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 行政管理行政督办、合同管

5、理、费用、接待管理、档案管理、工作、卫生绿化参见公司综合考核办法检查、抽查总经理办公室月度1 人力资源管理劳动纪律、员工考核、部考核、员工教育参见公司综合考核办法抽查人力资源部月度2 财务管理会计、统计基础工作、执行财务管理制度参见公司综合考核办法抽查财务部月度2 综合管理经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理参见公司综合考核办法检查、抽查企管部月度3 质量管理质量管理活动、质量事故参见公司综合考核办法检查、抽查企管部月度4 生产管理事故管理、生产调度、工艺管理、能源管理、分析管理、巡回检查和交接班参见公司综合考核办法检查、分析会生产部月度5 安全、计量、环保管理安

6、全管理、安全纪律、事故管理、资产管理、设备事故管理、其他管理、设备状况、计量管理、环保管理参见公司综合考核办法检查、查执行情况、网上督查安环部月度6 党群工作完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况参见公司综合考核办法检查党委工作部月度7 保卫工作员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理参见公司综合考核办法检查保卫部月度设备部副经理绩效考核指标一、权重项考核指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1. 设备的定期检查20%是否按规定时间进行公司设备定期检查（50%）延迟（ ）天，扣（ ）分台账、计划主管领导月度是

7、否完成了预定的检查数量（50%）目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分3. 设备完好率20%完好设备台数/授权管理全部设备台数100%目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分设备台帐主管领导月度4. 生产装置日常维护检修协调与技术支持30%解决的问题数/出现的设备问题总数100%目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分检修台帐主管领导月度5. 设备事故管理10%事故原因、措施明确数/设备事故总数100%目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分设备事故台帐主管领导月度6. 大修任务完成质量20%合格项目/大修项目总数100%目标值（ ）%。减少1个百分点，扣（ ）分大修计划主管领导大修

8、期间7. 大修费用控制5%大修费用是否在控制围以超预算 %，扣（ ）分财务报表主管领导大修期间编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期8. 相关制度（流程）建立和有效执行率10已发布的制度（流程）数/计划发布制度总数100%（50%）目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分工作计划、相关制度主管领导年度9. 设备维护检修规程编制10已发布的检修规程数/计划编制总数100%（50%）目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分设备维护检修规程主管领导年度10. 技术管理和新工艺、新技术、新设备、新材料推广10实际推广数/计划推广数100%目标值（ ）。减少1个百

9、分点，扣（ ）分工作计划、相关制度主管领导年度11. 基础役施的使用管理和维护项目完成率10机械、电气、仪表和建（构）筑物的帐物的一致性每发现（ ）不一致，扣（ ）分台账、维护进度报告主管领导月度实际完成的维护进度计划完成的进度100%目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分13. 特种设备定期检验10实际完成的检验数目计划完成的检验数目100%目标值（ ）。减少1个百分点，扣（ ）分台账、检验记录主管领导月度二、加扣项考核指标编号基础绩效指标（CPI）CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 质量管理质量管理活动、质量事故参见公司综合考核办法检查、抽查企管部月度2 生产管理事故管理

10、、生产调度、工艺管理、能源管理、分析管理、巡回检查和交接班参见公司综合考核办法检查、分析会生产部月度3 安全、计量、环保管理安全管理、安全纪律、事故管理、资产管理、设备事故管理、其他管理、设备状况、计量管理、环保管理参见公司综合考核办法检查、查执行情况、网上督查安环部月度压力容器检测站站长绩效考核指标一、权重项考核指标编号关键绩效指标（KPI）权重KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 检验检测的控制管理30%是否及时完成检验检测工作任务如因检测站原因造成工期延长，延长一天（）分检验检测报告，检验工作质量信息反馈制度设备部经理、副经理月度2 检验检测结论准确率30%检验正确的次数/

11、检验总次数100%标准值；1%， 分检验检测报告，检验报告考评意见表设备部经理、副经理月度3 检验质量保证体系有效性20%是否符合国家质监总局特种设备检验检测机构监督考核评定细则不符合一项扣（）分省技监局考核结果、检验检测报告检验报告考评意见表设备部经理、副经理年度4 员工持证率及员工专业的配备20%持证员工/全站员工目标值（80），减少1个百分点，扣（）分检验检测，检验台帐设备部经理、副经理年度相应能否覆盖业务围不符合一项扣（）分编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期6 管理制度和检测规建立20%实际拟定的管理制度和各种检测规数目/计划拟定的管理制度和

12、各种检测规数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分检测站质量保证手册设备部经理、副经理月度7 市焊工考试件、机械厂焊接工艺评定及产品试板无损检测和理化试验10%实际完成的检验数目/计划完成的检验数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分检验台账，无损检测报告、检验质量通知单，理化试验报告设备部经理、副经理月度8 检验报告的归档、考评10%实际归档、考评数/应归档、考评数100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分档案台账、考评表设备部经理、副经理月度二、加扣项考核指标编号关键绩效指标（KPI）KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 检测站检验资质是否具备不具备，扣（

13、）元特种设备检验检测机构核准证设备部经理、副经理年度2 质量目标、工作计划、材料和设备购置计划的建立检测站质量方针、质量目标、长远目标和发展规划，制定工作计划、材料计划和设备购置计划：是否建立缺一项扣（ ）元检测站质量保证手册设备部经理、副经理年度3 检验工作月度报表是否上报省技术质量监督局未填报一次扣（ ）元检验工作月度报表设备部经理、副经理月度4 安全事故是否存在轻伤事故一人（次），扣（ ）元重伤事故一人（次），扣（ ）元死亡一人或重伤三人，扣（ ）元事故分析会设备部经理、副经理年度编号基础绩效指标（CPI）CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期5 行政管理部机构设置合理性、检验

14、信息管理、档案管理、工作、卫生绿化参见公司考核细则、设备部部考核细则检查、抽查设备部经理、副经理月度6 人力资源管理劳动纪律、员工考核、部考核、员工教育参见公司考核细则、设备部部考核细则抽查设备部经理、副经理月度7 综合管理工作计划、综合考核、履行质量环境和计量管理体系职责、计算机信息网络管理参见公司考核细则、设备部部考核细则检查、抽查设备部经理、副经理月度8 设备管理检验检测设备管理参见公司考核细则、设备部部考核细则现场检查、查执行情况、网上督查设备部经理、副经理月度9 安全、计量管理安全管理、安全纪律、事故管理、设备事故管理、设备状况、检验检测计量设备计量检定参见公司考核细则、设备部部考核

15、细则检查、查执行情况、计量检定表设备部经理、副经理月度10 保卫工作门卫管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理参见公司考核细则、设备部部考核细则检查设备部经理、副经理月度国家相关规定：持证专业人员应占员工总数的70%压力容器检测站总工程师绩效考核指标一、权重项考核指标编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 压力容器检验检测技术管理20%是否发生技术质量责任事故发生一次扣（）分检验检测报告，检验报告考评意见表设备部经理、副经理月度2 压力容器检验检测结论准确率20%1发生的错误次数/检验的总次数100目标值 1%， 分检验检测报告，检验报告考评意见表设

16、备部经理、副经理月度3 检验质量保证体系有效性20%是否符合国家质监总局特种设备检验检测机构监督考核评定细则不符合一项扣（）分省技监局考核结果、检验检测报告检验报告考评意见表设备部经理、副经理年度4 员工持证率及技术力量配备20%持证员工/全站员工目标值（80），减少1个百分点，扣（）分检验检测，检验台帐设备部经理、副经理年度相应能否覆盖业务围不符合一项扣（）分6 技术质量管理制度、检测规和法规标准的配备10%实际拟定的质量管理管理制度、各种检测规数目和法规标准的配备能否满足检验检测工作的需要缺1项，扣（ ）分检测站质量保证手册设备部经理、副经理月度7 压力容器、管道及零部件检验检测技术管理1

17、0%压力容器压力管道定期检验、压力容器压力管道及零部件入厂检验检测技术管理工作：审批检验检测方案、审核检验检测报告数量漏审一项，扣（）分检验方案，检测报告设备部经理、副经理月度8 市焊工考试件、机械厂焊接工艺评定及产品试板无损检测和理化试验10%审批检验检测方案、审核检验检测报告数量漏审一项，扣（）分检验方案，检测报告设备部经理、副经理月度9 检验检测技术管理10%第一、二类压力容器制造、锅炉压力容器压力管道维修维护、压力管道安装过程中的检验检测技术管理工作：审批检验检测方案、审核检验检测报告数量漏审一项，扣（）分检验方案，检测报告设备部经理、副经理月度10 进口压力容器压力管道安全性能检验技

18、术管理10%审批检验检测方案、审核检验检测报告数量漏审一项，扣（）分检验方案，检测报告设备部经理、副经理月度11 检验报告的归档、考评10%实际归档、考评数/应归档、考评数100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分档案台账、考评表设备部经理、副经理月度二、加扣项考核指标编号关键绩效指标（KPI）KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 检测站人员培训计划、检验台帐、材料计划和设备购置计划建立是否建立缺一项扣（ ）元检测站质量保证手册设备部经理、副经理年度2 安全事故是否存在轻伤事故一人（次），扣（ ）元重伤事故一人（次），扣（ ）元死亡一人或重伤三人，扣（ ）元事故分析会设备部经理

19、、副经理年度3 检验工作月度报表是否上报省技术质量监督局未填报一次扣（）分检验工作月度报表设备部经理、副经理月度编号基础绩效指标（CPI）CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期4 行政管理检验信息管理、档案管理、工作、卫生绿化参见公司考核细则、设备部部考核细则检查、抽查设备部经理、副经理月度5 人力资源管理劳动纪律、员工考核、部考核、员工教育参见公司考核细则、设备部部考核细则抽查设备部经理、副经理月度6 综合管理工作计划、综合考核、履行质量环境和计量管理体系职责、计算机信息网络管理参见公司考核细则、设备部部考核细则检查、抽查设备部经理、副经理月度7 设备管理检验检测设备管理参见公司考

20、核细则、设备部部考核细则现场检查、网上督查设备部经理、副经理月度8 安全、计量管理安全管理、安全纪律、事故管理、设备事故管理、设备状况、检验检测计量设备计量检定参见公司考核细则、设备部部考核细则检查、查执行情况、计量检定表设备部经理、副经理月度9 保卫工作门卫管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理参见公司考核细则、设备部部考核细则检查设备部经理、副经理月度国家相关规定：持证专业人员应占员工总数的70%容器检验绩效考核指标一、权重项考核指标编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 容器检验检测结论准确率20%1发生的错误次数/检验的总次数100目标值 1

21、%， 分检测报告，检验报告考评意见表压力容器检测站站长月度2 容器检验的及时性20%是否及时完成检验工作任务如因检验人员原因造成工期延长，延长一天（）分检验报告，检验工作质量信息反馈制度压力容器检测站站长月度3 质量保证体系中容器检验环节的有效性20%是否符合国家质监总局特种设备检验检测机构监督考核评定细则不符合一项扣（）分省技监局考核结果、检验报告考评意见表压力容器检测站站长年度4 容器检验工机具的维护保养和设备完好率20%检验工机具是否损坏、损坏以后是否记录、上报不符合一台项扣（）分设备维护保养卡压力容器检测站站长月度5 压力容器、管道及零部件检验10%压力容器压力管道定期检验、压力容器压

22、力管道及零部件入厂检验中检验：实际完成的检验数目/计划完成的试验数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分检验台账，检验报告压力容器检测站站长月度6 第一、二类压力容器制造、锅炉压力容器压力管道维修维护、压力管道安装过程中的检验完成率10%第一、二类压力容器制造、锅炉压力容器压力管道维修维护、压力管道安装过程中的检验工作完成情况：实际完成的检验数目/接受委托的试验数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分检验台账，检验报告压力容器检测站站长月度7 进口压力容器压力管道安全性能检验中检验工作完成率10%实际完成的检验数目/接受委托的试验数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分

23、检验台账，锅炉压力容器压力管道安全性能检验报告压力容器检测站站长月度8 检验报告的归档、考评10%实际归档、考评数/应归档、考评数100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分档案台账、检验报告考评表压力容器检测站站长月度二、加扣项考核指标编号关键绩效指标（KPI）KPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 检验工作计划、材料计划和设备购置计划是否建立缺一项扣（）分检测站质量保证手册压力容器检测站站长年度2 安全事故是否发生轻伤事故一人（次），扣（）分重伤事故一人（次），扣（）分死亡一人或重伤三人，扣（）分事故分析会压力容器检测站站长年度编号基础绩效指标（CPI）CPI定义/公式考核标准

24、信息来源考核主体考核周期3 检验信息管理、档案管理、工作、卫生绿化是否完成未完成一项扣（）分检查、抽查压力容器检测站站长月度4 劳动纪律、员工考核、部考核、员工部教育是否建立缺省一项（）分抽查压力容器检测站站长月度5 工作计划、综合考核、履行质量环境和计量管理体系职责、计算机信息网络管理是否符合公司相关规定违反一项扣（）分检查、抽查压力容器检测站站长月度6 安全纪律、事故管理检验计量设备计量检定上报率是否符合公司相关规定或站相关规定违反或缺省一项扣（）分检查、查执行情况、计量检定表压力容器检测站站长月度7 基层保卫管理、消防管理、防破坏管理是否符合公司相关规定违反一项扣（）分检查压力容器检测站

25、站长月度理化试验绩效考核指标一、权重项考核指标编号基础绩效指标（CPI）权重CPI定义/公式考核标准信息来源考核主体考核周期1 理化试验的及时性20%是否及时完成检验检测工作任务如因理化试验人员原因造成工期延长，延长一天（）分检验检测报告，检验工作质量信息反馈制度压力容器检测站站长月度2 理化试验结论准确率20%1发生的错误次数/检验的总次数100目标值 1%， 分检验检测报告，检验报告考评意见表压力容器检测站站长月度3 理化试验工机具的维护保养和设备完好率20%理化试验工机具是否损坏、损坏以后是否记录、上报不符合一台项扣（）分设备维护保养卡压力容器检测站站长月度4 检验质量保证体系中理化试验

26、环节的有效性20%是否符合国家质监总局特种设备检验检测机构监督考核评定细则不符合一项扣（）分省技监局考核结果、检验报告考评意见表压力容器检测站站长年度5 压力容器压力管道定期检验、压力容器压力管道及零部件入厂检验中理化试验完成率10%实际完成的试验数目/计划完成的试验数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分检验台账，理化试验报告压力容器检测站站长月度6 市焊工考试件、机械厂焊接工艺评定及产品试板宏观金相和机械性能工作完成率10%实际完成的试验数目/接受委托的试验数目100%目标值（），减少1个百分点，扣（）分检验台账，宏观金相和机械性能试验报告压力容器检测站站长月度7 第一、二类压力容器制造、锅炉压力容器压力管道维修维护、压力管道安装过程中的理化试验工作完成率10%实际完成的检验数目/接受委托的试验数目100%目标