ISO9001采购控制程序.docx

1、ISO9001采购控制程序目录0.文件制修订记录21.目的32.范围33.权责34.定义35.作业内容36.相关文件77.相关表单78.流程图-8制 订会 审核 准开发部销售部开发部工程部采购部总经理管理代表计划部生产部品质部行政部文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2012-03-01全新制订（1.0）1.0全部2018-09-202018-09-20 2013全面改版升级1.1全部1.0 目的确保所采购之物料均能符合要求，并适时、适质、适量提供本公司生产使用。2.0 范围本程序适用于本公司所采购的物料（包括产品组成直接材料和生产辅料）,不适用于客户指定

2、使用即“强制”使用的物料。3.0参考文件3.1 ISO9001:2008 版本3.2质量手册3.3不合格物料控制程序3.4来料检验程序3.5供应商选择与评估控制程序3.6货仓运作及物料控制程序4.0 定义 (无)5.0 职责3.1采购/物料部:负责物料的采购作业及管理。3.2各相关部门:负责采购需求提出以及提供采购作业所必需的技术支持。6.0 程序6.1物料需求的确定6.1.1当客户又是供应商时，采购员以所需物料的最少用料加上该种产品的一般损耗率来下采购订单。总经理或其授权人员批准之后即可发出。一般采购订单与客户订单一一对应。 6.1.2除上述情况外：1)对于月使用量较为平均的直接物料，为保证

3、物料的及时提供，物控部经理需制定物料安全库存量表来确定某种物料的最低库存量（可根据订单情况更新），并结合客户订单预测情况要求采购员及时进行物料的增补。采购员需根据库存报表每月固定时间填写物料需求表,总经理或其授权人员批准即可进行采购。2) 对于月使用量不平均的直接物料的采购，由物控员根据客户订单的需要及时填写物料需求表并经物控经理审核。对于不易采购或质优价廉的物料等，在适当的时机可以一次性采购略多,但不宜超过安全库存量。物控经理可以根据不同的市场及材料供应情况有不同的做法，并直接在物料需求表上作出追加，总经理或其授权人员批准即可进行采购。3)非直接用料采购需填写采购申请单，采取非固定采购。价格

4、超过2000元人民币以上均要通过总经理或其授权人员批准方可实施。6.2供应商的选择采购物料时，除紧急采购或客户有特殊要求外(必须经过总经理或其授权人员批准)，采购人员只能从合格供应商清单中所列的供应商处采购物料；否则按照供应商选择与评估控制程序中的规定，评估、选择新的供应商。采购人员在准备订料时，应与相应的供应商联系，使供应商了解本次采购物料的价格、交货时间等要求，采购人员应货比三家，择优选择。若供应商提供的物料价格、品质、交货时间都能满足采购要求，则确定在该供应商处采购或加工。若客户指定供应商,则向指定的供应商采购。若客户所有的产品均为同一供应商提供则该供应商亦为指定产品供应商。6.3物料价

5、格的确定和更新6.3.1物控部应对公司现有的物料供应商处采购的物料建立物料单价表，物料单价如有更改，采购部需及时更新物料单价表，以便日后查询。6.3.2如某供应商物料资单价发生变化，且已就该单价实施3次以上采购，物控部应将价格变化内容填入物料单价表，并交财务复核（如调高单价，应先获得总经理或其授权人员签字批准）。6.3.3一般来说，采购人员仅允许在单价不高于表中数值时方可采购，否则应主动向总经理说明并经总经理或其授权人员批准。如有市场信息表明物料单价可能已下调，采购人员应主动与供应商联络以降低成本，并将其记录于物料单价表中，在新单价未确定前如需发出订单，应主动向总经理说明并经总经理或其授权人员

6、批准。6.4采购申请及审批6.4.1原则上是谁需要谁请购。当事人到采购部领取并填写物料需求表（直接物料）或采购申请单（间接物料及各种文具等），由本部门经理及采购部经理审批后交给采购员。6.4.2采购员根据合格供应商清单进行物料的询价、比价、比质，按采购计划进行采购。6.4.3如物料属第一次采购，除填写采购订单外，必要时需附上相关的资料和图纸。6.4.4采购员对所采购的物料填好采购订单（一般情况下应注明产品物料的名称、规格、数量、单价、交货期等，如有特殊要求还应特别注明）后，交本部门主管对每一项内容进行审核，呈交总经理或总经理授权人员核准。6.4.5采购员接到已批准的采购单后，采取相应采购行动。

7、6.5采购更改6.5.1采购订单发出后，如因生产计划的变更或其它因素的变更，采购员必须以书面通知或电话联系，通知供应商原采购订单更改，明确告知更改内容，同时重新签发新的采购订单，并对更改内容进行跟踪处理。更改应取得供应商的认可，让供应商清楚变更的具体内容，并跟踪确认。（以上需总经理批准的事项如暂不能立即进行，可向其电话请示并由其指定的具有足够权限的代理人签署。）6.5.2 对发放到供应商的技术文件和检验标准，如已作修改或更换版本，采购员应及时通知供应商更换，以确保供应商按照最新资料和版本生产或提供物料。6.6采购物料的验收6.6.1采购物料的验收按货仓运作及物料控制程序和来料检验程序实施。6.

8、6.2有些物料本公司无法进行来料检验时，应在生产过程中监控其质量状况并在必要时与供应商保持联系。6.6.3当对物料品质有特别要求时，采购组还可向供应商提出品质保证模式，必要时采购组应将相应的检验标准提供给供应商或要求其提供相应的检验记录。6.6.4 如本公司或本公司客户需要前往供应商处对采购物料进行验证，则由采购组提前与供应商联络协调，并应在采购文件中予以规定。6.7不合格物料的处理（参照不合格物料控制程序）当所采购物料有品质问题时，本公司除退货外，采购员应通知供应商，要求供应商改善品质，并在限期内重新供货。6.8采购完成的确认采购员对每份完成采购的采购订单进行确认，确认方式为在采购订单上注明“已完成”，签名并签上日期，以备查核。并通知相应财务人员。7.0记录7.1采购申请单7.2物料需求表7.3采购订单7.4物料单价表7.5物料安全库存量表8.0 附件附表一:采购流程