采购供应商管理制度范本8篇.docx

1、采购供应商管理制度范本8篇采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三

2、、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1、质量水平。包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。2、交货潜力。包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。3、价格水平。包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。4、技术潜力。包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。5、后援服务。包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。6、人力资源。包括:经营团队；员工素质。7、现有合作状况。包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指

3、标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇

4、。八、管理措施1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。采购供应商管理制度（二）：采购定点供应商管理制度为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据政府采购法，特制定本

5、考核制度。一、考核方式本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。二、稽查资料1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票

6、等不正当行为。5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。7、拆换、调换、截留产品零部件的。8、有串通、贿赂、欺诈行为的。9、其他严重违法、违规、违约行为。三、具体扣分标准（略）四、违规处罚1、当月扣分在68分内，采购办将在定点单位之间进行通报。2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在中国财经报、中国政府采购网、青岛财经日报、青岛政府采购网等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣

7、分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守青岛市政府采购廉政守则等有关规定。6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务承诺的执行状况进行投诉举报，投诉举报电话：*采购供应商管理制度（三）：一总则1制定目的:为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。2适用范围:适合本公司所有供货商。3权责单位:采购部负责制定，修改，废止和起草。品管部负责执行。总经

8、理负责制定，修改，废止和核准。二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。5送货签单时，就应按照先来先签的原则。6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。8对当天需要补货就应及时补货。

9、9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:1每次抽检合格率的评定标准2交货及时率的评定标准3货物质量是否达标评定标准4品质改善和及时性评定标准5服务态度评定标准6货品位置摆放评定标准7文件，电话回复及时性和合理性评定标准8交通工具消毒评定标准说明如下:a级b级c级d级奖励方式a等供货商能够悠闲取得交易机会。a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动

10、。惩罚方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。c等，d等供应商就应理解定货量减少，增大检查力度和改善辅导措施。c等，d等供应商延期支付货款。e供货商应立即停止交易。采购供应商管理制度（四）：酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，理解财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品

11、每月每一类至少有三家供货商带给报价单3.所有采购物品的品质须持续一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次透过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每一天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天务必采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何

12、未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作带给便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单回到采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位

13、价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议3.赊购物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的

14、一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格带给酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商带给大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象.采购供应商管理制度（五）：1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事