年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告.docx

1、年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告 年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告附 表第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称：年产800万辆环保购物车生产线建设项目项目建设单位： 工贸有限公司法人代表： 项目负责人：项目建设地点： 镇工业区联系电话：1.2 建设单位概况某工贸有限公司成立于2005年，位于xx镇工业区，厂房占地面积仅为2700平方米。注册资本108万元(人民币)，并以生产购物车、购物袋、购物篮等环保休闲用品为主。在公司全体员工的努力下，在短短几年内，公司已经由一个生产人员不足30人，产值不过百万元的小工厂，发展为一个拥有员工400多人，产值过

2、亿元，市场占有率在本行业中居全国前茅的成长型中小企业。公司通过几年的艰苦创业和拼搏，凭借着适销对路的产品、先进的技术和可靠的质量,近年来在国内休闲产品市场上占据了有利的地位，产品销售前景看好，经过广大用户使用获得了良好的声誉，特别是近两年进入了高速发展阶段，显著提高了产品的高技术含量和设备的先进性。2010年实现销售收入2850万元，上交税收114万元；2011年实现销售收入7950万元，上交税收425万元，取得了良好的经济和社会效益。2011年被评为xx市纳税优胜企业，xx镇骨干企业等，当年亩产税收位于全市第六名。公司资金雄厚，组建队伍稳定，公司发展前景较好。财务状况良好，资金充裕，有利于企

3、业提高产品质量扩大生产规模。1.3 项目提出背景随着人民生活水平的日益提高，对物质文化和精神文化需求的日益增加，人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。但是传统的购物袋不仅不环保，而且如果物品比较多的情况，还比较费力，使用极其不方便。况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。某工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，携带方便，又可折叠放在家中、汽车后备箱以节省空间，美观时尚而又实用，得到广大消费者的认可，国内外市场

4、需求量巨大。但是由于公司现有的生产用地明显不足，目前的厂房布局已限制了本优势产品的规模生产，限制了公司的长期有效发展。因此，公司拟在某镇工业区征地80亩，用以生产环保购物车，建成年产800万辆环保购物车的生产线，实施本项目。1.4 可行性研究报告编制依据与原则1.4.1 编制依据（1）国家产业结构调整指导目录（2011年本）；（2）xx省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录（2009年）；（3）xx省工业建设项目用地控制指标（2007年）；（4）xx市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（5）某镇工业区控制性详规；（6）某工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目的相关

5、资料。1.4.2 编制原则（1）遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，符合规划部门的规划要求；（2）根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；（3）合理配置公用工程、动力、环保及生活服务等设施；（4）节约用地，在符合消防规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；（5）严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.5 可行性研究的工作范围本报告对某工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目进行分析研究,重点进行市场分析,确定产品方案、建设规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.6 项目的目标 本项目将形成年

6、产800万辆环保购物车的生产能力。达产后，新增年销售收入16000万元；增值税为875万元；销售税金及附加为70万元；利润总额3878万元，所得税969万元，净利润为2909万元。1.6.1 项目的主要内容 (1)项目将根据年产800万辆环保购物车的生产规模，征用土地80亩，新建生产厂房及辅助用房64000平方米，占地面积24000平方米。项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备。 (3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。

7、1.7 总投资及资金来源固定资产投资：固定资产投资13050万元，其中；建筑工程费3860万元；设备费用及安装费6556万元；其他费用2160万元（含征地费用2000万元）；预备费305万元；建设期利息169万元（按中期贷款计算，年利率为6.75%）。项目总投资：14260万元(含流动资金1210万元)。资金来源：固定资产投资13050万元，其中企业自筹8050万元，银行贷款5000万元，流动资金1210万元全为企业自有资金，建设期固定资产投资贷款利息由企业自筹解决。1.8 研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为：(1)项目采用先进的科学生产技术，具有周期短、成本低、工效快的特点，是综合经济

8、效益显著的休闲用品类制造技术。(2)项目所需的原辅材料来源稳定可靠，质量保证。 (3)本项目将根据年产800万辆环保购物车生产规模，建设能满足产品生产和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。(6)本项目生产设备采用以技术先进、自动化程度高、监测手段完备、高效、环保、节能为原则。(7)本项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气达到国家排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题通过恰当措施得以妥善解决。(8)本项目总投资为14260万元,其中固定投资13050万元,流动资金投资1210万元。达产后将形成年产

9、800万辆环保购物车的生产能力。(9)项目建设周期24个月，达产后，年新增销售收入16000万元，增值税为875万元，销售税金及附加为70万元，利润总额为3878万元。(9)项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明： 投资回收期为（税后）：5.85年 投资利润率为：27% 投资利税率为：34%由上可见，无论是从产品生产还是市场前景来看，本项目设备先进、工艺超前，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。 1.9主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产800万辆环保购物车 2、产品方案800万辆环保购物车3、原材料及辅助材料9100

10、万元4、公用工程用水量8908吨用电量800万度5、劳动定员200人6、全年生产天数300天7、项目实施用地面积(m2)533338、新增建筑面积(m2)640009、固定资产投资(万元)1305010、销售收入及税金销售收入(万元)16000增值税(万元)875销售税金附加(万元)70利润总额(万元)3878所得税(万元)969财务评价1、投资利税率（%）34%2、投资利润率（%）27%3、财务收益率(税后) （%）19%4、投资回收期(税后)（年）5.85第二章 产业政策及市场分析2.1 本项目实施属产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类产业根据产业结构调整指导目录（2011年本），本

11、项目产品环保购物车属“环境保护与资源节约综合利用”类产品，属于鼓励类产业。本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合国家和国际标准。2.2 本项目的实施符合xx生产力布局和产业链发展规划科学合理布局生产体系，优化区域资源配置，是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势，加速浙中经济崛起，谋求xx跨越式发展，全面建设小康社会，提前基本实现现代化的战略选择；是应对长三角区域一体化发展趋势，统筹城乡协调发展，提升区域综合实力和国际竞争力的必然要求；是xx走新型工业化道路，全面扩大对外开放，进一步提升工业化、城市化和国际化水平，打造

12、上海经济圈南翼重要产业基地的迫切需要。因此本项目落户在某镇工业区的实施是符合xx生产力布局和产业链发展规划的。2.3 产品市场分析及项目建设必要性2.3.1 产品介绍环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。超大布袋空间，外观时尚大方，色泽鲜艳。布袋、拉杆两分离，方便拆洗。EVA车轮，解除购物车车轮噪音烦人的问题。扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，可折叠，携带方便，放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间，美观时尚而又实用，免除上街购物、买菜由于手提重物造成的手腕肩部及腰椎损伤，得到广大消费者的认可，也是馈

13、赠亲人、朋友的绝佳礼品，国内外市场需求量巨大。本项目产品特点：(1)防水面料，可折叠拉杆便于携带。 (2)设计独特，款式新颖，节约空间。(3)适合超市购物，旅行，省时省力，美观干净。 (4)拥有一辆环保购物车，给家人便利，给自己放心，让购物、旅游、郊游更惬意。2.3.2 国内经济分析2011年中国国内生产总值（GDP）471564亿元。分季度看，一季度同比增长9.7，二季度增长9.5，三季度增长9.1，四季度增长8.9。固定资产投资保持较快增长，市场销售平稳增长。2011年全国固定资产投资（不含农户）为301933亿元，比上年名义增长238，扣除价格因素实际增长161。其中，房地产开发呈回落态

14、势。全国社会消费品零售总额为181226亿元，比上年名义增长171，实际增长116。其中，汽车销售回落幅度较大。城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。2011年全国城镇居民人均可支配收入为21810元，比上年名义增长141，扣除价格因素，实际增长84；农村居民人均纯收入为6977元，比上年名义增长179，实际增长114。2011年，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比上年增长25.4%。12月当月实现利润7907亿元，同比增长31.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元，同比增长31.4%。2011年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润1498

15、9亿元，比上年增长15%；集体企业实现利润882亿元，比上年增长34%；股份制企业实现利润31651亿元，比上年增长31.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润14038亿元，比上年增长10.6%；私营企业实现利润16620亿元，比上年增长46%。当前国际经济环境复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，努力实现经济平稳较快发展。2.3.3 产品市场分析及必要性随着人民生活水平的日益提高，对物质文化和精神文化需求的日益增加，人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以

16、往有很大的增长。但是传统的购物袋不仅不环保，而且如果物品比较多的情况，还比较费力，使用极其不方便。况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。某工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，携带方便，放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间，美观时尚而又实用，得到广大消费者的认可，国内外市场需求量巨大。但是公司目前目前厂房用地的局限性，已经严重制约了公司的发展。因此公司十分迫切在某镇工业区征用土地80亩，建设年产800万辆环保购物车，实现

17、公司进一步“做大、做强、做优”的战略构想。综上所述，该项目建设关系到国民经济发展，更关系到企业自身的发展，因此，本项目建设意义重大。第三章 项目选址及建设条件3.l 项目选址项目选址在某镇工业区，规划用地80亩，区域内水、电、天然气、交通、通信、排污等公用工程配套完善，且接入较方便，可满足本项目建设和项目建成投产后营运的要求。3.2 建设条件3.2.1 地理位置xx交通十分便利，xx铁路、xx*高速公路、xx*速公路、xx国道和xx、Sxx*、Sxx三条省道贯穿全境。项目建设地某镇工业区，货运物流通达，地理位置优越。3.2.2 社会经济xx位于xx中部，是xx省的交通枢纽，商业、金融、文化中心

18、和重要的物资集散地，地处浦东、闽南两大特区的中心地带，长江三角洲经济圈内，是xx省实施“承东启西”发展战略的重要纽带，更是*、*、*、*四省九地市经济协作区的“龙头”。3.2.3 自然环境xx市区域属亚热带季风气候区，全年四季分明，温和湿润，日照充足，雨量充沛。降雨量主要集中在410月份，占全年降雨量的72%，无霜期长。台风暴雨常出现在6-8月之间。冰雹灾害主要出现 在3-8月之间，为全省多雹地带之一。(1) 气象年平均气温 17.3极端最高气温 41.7极端最低气温 -11.8平均无霜期245天平均相对湿度78%年平均降雨量 1323mm年最大降雨量 2133.7mm年最小降雨量 915mm

19、夏季主导风向 EES冬季主导风向 WN年平均风速 1.35m/s年度最大风速 30m/s基本风压 0.35kn/m2基本雪压 0.5kn/m2（2）水文xx市属钱塘江流域，河流源于东、南低山丘、属山溪性河流，其主要特点为：源短流急，水位落差大，江水涨落快，持续时间短，年内洪枯水位变化大。xx市内主要河流有一江十溪，流经城区的主要有xx江、南溪、华溪、小北溪和西门溪等。xx江是xx境内最大的河流，自城区华溪、南溪汇合起至武义交界桐琴桥段，干流全长11KM，流域面积965K m2；全年平均径流量9.67亿立方米，全年平均流量27.1立方米/S，最大流速2.19M/S。xx发源于xxxx*，是xx境

20、内最大的河流，干流全长38.8KW，流域面积412K，多年平均流量9.88立方米/S，流经等至城区与汇合流入xx江38 K。3.2.4 交通网络铁路：xx站是金温铁路之第一大站，直达北京、上海、南京、广州等大中城市。公路：*航空：xx 3.2.5 基础设施通讯：数据通讯、互联宽带网已得到广泛地运用，已与世界上所有国家和地区开通了长途直拨。全市城乡固定电话用户数12.67万户，固定电话普及率及每百人23.7部，移动电话用户19.45万户，国际互联网用户1.20万户。拥有光缆SDH数字同步网，是xx中部地区的光缆枢纽。供水：城市水厂日供水能力达6万吨，水质达到I类标准，供水设施完善，已逐步实现东北

21、部地区城乡供水一体化。供电：xx电网是华东电网的组成部分，目前已形成220千伏、110千伏和35千伏为主网，10千伏为配网的输变电网络，有220千伏及以上变电所1座，供电量充足。供气： 金融服务：全市有各类金融机构网点137个，金融设施完善、业务齐务。2001年，金融机构各项存款余额94.75亿元，各金融机构贷款61.09亿元。医疗服务：xx市第一人民医院是一座集医疗、急救、保健、科研和临床教学为一体的综合性xx中心医院。医院实行计算机网络化管理，医疗病区配有中央空调、中心吸引、中心吸氧等现代化设施，拥有日立AIRS-2核磁共振（MRI）、美国GE高档螺旋CT、OEC数字减影血管造影（DSA）

22、、西门子新狮王彩色B超、日本日立全自动生化分析仪、计算机放射摄影系统（CR）、美国强生超声刀、系列内窥镜等先进医疗设备，设立了120急救中心，开通了绿色通道。竭诚为社会各界人士的医疗、保健提供优质的服务。市场资源人力资源：xx历史悠久，人文荟萃，素有五金之都之都。良好的教育文化氛围，良好的社会文明，造成了高素质的劳动者和企业家，为xx的经济建设、科技兴市提供了全方位的人才。第四章 原料供应4.1 原料供应本项目所需的生产原料来源渠道稳定，质量保证。其他辅助材料均为普通工业用料，均可在市场上采购得到。项目达产后，所需主要原辅料见下表：主要原辅材料年耗用情况表序号物料名称单位年用量单价（元）合计（

23、万元）1钢管吨80090007202牛津布万米8001.29603塑料颗粒吨500140007004EVA轮子万个32001.444805其他材料万套8001.512006包装材料万套8001.31040合 计91004.2 能源消耗本项目的主要消耗能源为电、水等，按项目建成达产时的生产规模，项目的主要能源需求量如下：主要能源年耗用情况表序号能源名称单 位数 量备注1电万千瓦时8002水吨8908以上用电量由当地供电部门负责供应，水源来自当地自来水厂。第五章 工程技术方案5.1 设计原则(l) 某工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目总平面布置应满足总体发展要求,贯彻节约用地原则,

24、在满足消防安全、劳动安全、职业卫生、环境保护等要求的前提下，进行科学的功能布局,使工艺流程合理、物流畅通。(2) 项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备,以保证工艺技术的先进性。(3)生产辅助设备以节能、高效为原则。(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。(5)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到国家排放标准。(6)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。(7)全年工作天数：300天；二

25、班制，每班作业时间：8小时。5.2 技术方案在xx省某镇工业区征用土地53333m2（合80亩），新建注塑车间、加工车间、组装车间、包装车间、仓库、动力中心、综合办公楼等生产及生活设施用房。5.3 工艺流程5.3.1 工艺流程图示本项目的工艺流程根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。采用成熟的技术、完善的设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。其主要生产工艺流程如下：5.3.2 工艺简要说明环保购物车生产主要包括塑料件注塑、钢管件的裁剪折弯喷涂、布料的裁剪车缝以及组装四个主要过程：（1）注塑：是一种工业产品生产造型的方法，通常使用橡

26、胶注塑和塑料注塑，注塑还可分注塑成型模压法.和压铸法。本项目产品主要利用各种型号注塑机及模具，将热塑性塑料颗粒制成环保购物车的手柄、钢管塑料连接件及其他的塑料制品。（2）下料：是指确定制作某个设备或产品所需的材料形状、数量或质量后，从整个或整批材料中取下一定形状、数量或质量的材料的操作过程。在本项目中根据所需加工制造的环保购物车的形状及尺寸大小，利用割管机、折弯机、冲床等机械设备对原材料钢管进行加工。（3）喷塑：将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法,也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180220的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品

27、多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。本项目采用全自动喷塑机进行对产品的喷涂，对环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强。（4）布料加工：是指根据所需生产的产品的形状、尺寸，利用布料下料机、布料裁剪机、车缝机等设备对布料进行加工的过程。5.4 主要设备选型5.4.1 选型原则1、按照“结构合理，性能可靠，工艺先进，操作方便，使用安全，节能显著”的选型原则，结合企业的生产规模和产品方案，设备性能应达到当今先进水平，能满足生产需要。2、设备生产能力应与设计生产规模匹配或略留有余地，能适用多品种生产。5.4.2 设备根据项目拟定的主导

28、产品和生产技术工艺，本着技术进步，适用可靠的要求，在总结借鉴行业内同类技术设备的经验基础上，经反复比较、讨论后确定设备方案。主要生产设备清单序号设备名称规格型号数量单价合计（台套）（万元）（万元）1注塑机HD33881812021602注塑机HD28810505003注塑机HD20810303004割管机10151505折弯机88646冲床100吨95457冲床300吨20163208冲床500吨5311559全自动喷塑机DX126108585010铆钉机101.61611半自动布料下料机60848012布料裁剪机803.528013车缝机1501.2180生产设备小计55001全自动检测包装

29、线2105210检测包装设备小计2101叉车610602液压手推车150.463货车516804托盘货箱400.14运输设备小计1501变压器及配电系统1902环保设施1303消防设施704供水设施60公共设备小计450总 计6310第六章 公用工程和辅助设施方案6.1 总图6.1.1 设计原则1、本项目预计实施地点为xx省某镇工业区,将根据年产800万辆环保购物车生产规模，新建生产厂房及公用辅助设施，布置所购设备进行生产。 2、厂区平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生、环保等规范要求。3、充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区(车间或部门)间综合关系密切程度确定相互间的位置，力求做到总平面功能区划分明确，工艺、物流路线合理，减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返，并方便管理。6.1.2 总平面布置某工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线项目实施地点位于某镇工业区，新建项目所需厂房、仓库及公用辅助设施。布置所购设备进行生产。总图主要技术指标序号项目名称单位数 据备 注1厂区征地面积m253333合80亩2建筑占地面积m2240003总建筑面积m2640004建筑密度%0.45