程序文件汇编2.docx

1、程序文件汇编2中国石油天然气第六建设公司企业标准Q/CNPCLGS261126402001压力管道安装质量体系程序文件汇编第一版 发送单位： 受控状态： 是 非 发放序号： 发布日期：2001年7月7日 实施日期：2001年7月15日总目录序号编 号文 件 名编写部门审批人页号1Q/CNPCLGS2611管理评审程序企管处2Q/CNPCLGS2612合同评审程序计合处3Q/CNPCLGS2613质量计划控制程序技监处4Q/CNPCLGS2614文件和资料控制程序技术处5Q/CNPCLGS2615采购控制程序物质处6Q/CNPCLGS2616顾客提供产品控制程序物质处7Q/CNPCLGS2617

2、材料控制程序物质处8Q/CNPCLGS2618分包工程管理控制程序计合处9Q/CNPCLGS2619产品标识和可追溯性控制程序技术处10Q/CNPCLGS2620工程管理程序生产处11Q/CNPCLGS2621安全管理程序安全处12Q/CNPCLGS2622工艺控制程序技术处13Q/CNPCLGS2623焊接控制程序技监处14Q/CNPCLGS2624无损检测控制程序技监处15Q/CNPCLGS2625热处理控制程序技术处16Q/CNPCLGS2626理化试验控制程序技监处17Q/CNPCLGS2627施工设备控制程序设备处18Q/CNPCLGS2628检验和试验控制程序技监处19Q/CNPC

3、LGS2629检验、测量和试验设备控制程序技监处20Q/CNPCLGS2630检验和试验状态控制程序技监处21Q/CNPCLGS2631管道吹扫、清洗、脱脂、防腐、绝热及隐蔽工程控制程序技术处22Q/CNPCLGS2632不合格品控制程序技监处23Q/CNPCLGS2633纠正和预防措施控制程序技术处24Q/CNPCLGS2634搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序生产处25Q/CNPCLGS2635质量记录控制程序技术处26Q/CNPCLGS2636内部质量审核程序技监处27Q/CNPCLGS2637培训管理程序劳资处28Q/CNPCLGS2638服务管理程序计合处29Q/CNPCLGS26

4、39统计技术应用控制程序企管处30Q/CNPCLGS2640安全监察和监督检验控制程序技监处管理评审控制程序Q/CNPC-LGS26111 目的和适用范围按规定的时间间隔对压力管道安装质量体系进行评审，不断改进压力管道安装质量体系，以确保公司压力管道安装质量体系的适宜性和有效性，提高质量管理水平。本程序适用与公司压力管道安装质量体系的评审。2 引用（接口）文件2.1 Q/CNPC-LGS2601压力管道安装质量保证手册2.2 Q/CNPC-LGS2632质量记录控制程序2.3 Q/CNPC-LGS2633内部审核控制程序3 职责3.1公司经理负责组织管理评审活动（注：压力管道质量体系管理评审可

5、以与ISO9000质量体系管理评审同时进行，并在有关的管理评审记录中有所体现）。3.2 公司管理者代表负责向公司经理报告质量体系运行情况；负责收集准备并提出管理评审中所需要的文件和资料，负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作；负责评审报告的组织编制及评审后跟踪管理。3.3 企业管理处负责评审活动前后的文件、资料准备、整理及其移交归档等工作。3.4 公司有关处室负责准备并提供与本处室工作相关的评审所需的文件和资料，同时负责组织落实评审提出的纠正措施、预防措施和改进方法。3.5公司质保工程师负责向压力管道管理者代表汇报各级压力管道质保体系人员职责的履行情况。4 工作内容4.1 公司经理依据顾客、

6、第三方和社会（市场变化、法律、法规等）的要求并结合公司压力管道安装质量体系运行的现状以及公司的发展趋势提出管理评审要求和内容。管理评审每年组织一次，特殊情况需要改变评审次数时，由经理做出决定。4.2 管理评审的主要内容有以下几个方面4.2.1 分析、确认质量体系各要素的审核结果；4.2.2 分析和评价质量体系的结构（包括组织机构、资源等）和质量体系运行满足质量方针、目标适宜性、有效性；4.2.3 分析、评价由于市场战略、社会需求、企业内外环境发生变化，公司现行质量体系、质量方针、目标的适宜性；4.2.4 分析、研究、审查、确认顾客的要求、意见和重大的质量投诉以及改进建议等。4.3 公司管理者代

7、表（或委托企业管理处）根据评审内容制定“评审计划”，并上报经理批准后组织实施。4.4 评审前成立评审组织，公司经理任组长，公司管理者代表、压力管道管理者代表任副组长，成员由公司有关领导、公司压力管道质保工程师、企业管理处、技术监督处、技术处、公司办公室、人事处、劳资处、施工生产处、设备处、物资处、计划合同处、安全处等相关部门的负责人及各级质保体系的有关责任人员组成。4.5 管理评审的主要方式，采取审阅资料，听取汇报，开会讨论的形式。4.5.1 评审前，管理者代表受经理委托组织公司企业管理处、技术监督处及技术、经营等相关部门的人员针对评审内容进行调查研究，收集资料，并起草“管理评审报告”的初稿，

8、报公司经理审阅后，提交管理评审会议讨论。4.5.2 公司经理（或委托其他领导）根据管理评审报告初稿，主持召开评审会议进行评审，经讨论研究、征求意见后作出结论和决议，提出整改意见和改进措施。企业管理处负责做好管理评审会议记录。4.5.3 公司管理者代表（或委托企业管理处）对评审情况归纳整理，修改“评审报告”初稿，形成“管理评审报告”送审稿，报公司经理审批后形成正式文件下发。4.6 评审报告的分发范围：公司有关领导、机关处室及施工生产单位。4.7 有关处室（或施工生产单位）根据评审报告中提出的改进措施组织实施，企业管理处负责监督实施并及时将实施效果报告管理者代表。4.8 公司管理者代表组织企业管理

9、处以及技术、质量、经营等部门的人员进行监督检查，验证其实施情况。4.9 “管理评审会议记录”和“管理评审报告”由企业管理处整理后按质量记录控制程序执行。5 报告和记录表式（保存三年）5.1 管理评审会议记录。5.2 管理评审报告。5.3 改进措施验证记录合同评审程序Q/CNPC-LGS26121目的和适用范围为了保证公司对外签订的压力管道安装工程内容完整和合理合法，确保工程质量，满足顾客的要求，维护公司合法权益，特制定本程序。本程序适用于公司对外承担的单独签约的各类压力管道安装工厂的合同评审工作。2相关文件 Q/CNPC-LGS2601压力管道安装质量保证手册 Q/LGS-G06.P3合同评审

10、程序 Q/CNPC-LGS2635质量记录控制程序 G06.WI03.1经济合同管理标准 G06.WI03.2工程合同管理标准3工作流程31公司承包的综合性工程（压力管道不单独签订合同，压力管道的合同评审不单独进行）合同评审执行Q/LGS-G06.P3合同评审程序。32长输管道和公用管道的合同评审执行Q/LGS-G06.P3合同评审程序质量计划控制程序Q/CNPC-LGS2613-20001 目的和适用范围对质量计划进行控制，确保压力管道安装质保体系在项目上有效运行，特制定本程序。本程序适用于压力管道安装。2 相关文件Q/CNPC-LGS2410-2000 压力管道安装质量保证手册Q/CNPC

11、-LGS261012、261437-2000 质量体系程序文件G06.WI02.1 质量计划编制指南3 职责3.1 公司技术监督处为质量计划控制程序的主责部门，负责对质量计划控制的总监控、检查。分公司（项目）质安科负责压力管道安装质量计划的管理和控制。3.2 公司技术处、物资处、施工生产处、设备处为质量计划控制程序的相关部门；分公司（项目）技术科、供应科、生产科为质量计划实施的相关部门，各自负责技术、物资供应、生产运营的调配。3.3 公司压力管道安装质保工程师组织相关责任人员编制长输管道或特殊管道安装的质量计划，对质量计划的实施进行监控；分公司（项目）质保工程师组织相关责任人员编制压力管道安装

12、工程质量计划，并对其进行总协调，向公司质保工程师汇报质保体系运行情况及质量计划执行情况。4 工作流程4.1 质量计划的编制、审批和发布4.1.1 单项压力管道工程需编制压力管道安装质量计划，综合性工程不单独编制压力管道安装质量计划。质量计划的编制方法按G06.WI02.1质量计划编制指南规定执行。4.1.2 长输管道和特殊管道安装质量计划由公司质保工程师审核，总工程师批准；管道工程质量计划由分公司（项目）质保工程师组织编制，公司质保工程师(或分公司质保工程师)审核。4.1.3 综合性工程的质量计划的编制、审批和发布见Q/LGS-G06.P5d质量体系文件和资料控制程序第4.3.3条规定。4.2

13、 质量计划的发放参照Q/LGS-G06.P5d质量体系文件和资料控制程序。4.3 质量计划的实施、检查4.3.1 分公司（项目）质保工程师在项目前应核查以下内容：a) 质量计划是否已编制，计划是否完善；b) 本项目质保体系是否根据压力管道质量保证手册建立，并向安全监察部门、主管部门、监督检验机构申报备案；c) 质量计划中确定的设备、资源和技能是否满足本项目的要求、已进场的设备是否与策划的相符，并经确认。4.3.2 各专业责任师在施工过程中要各司其责，认真比照质量计划的要求，做好实施、检查工作，出现问题要及时解决，如出现与其它专业有关的问题，要相互联系，协商并取得一致的意见，当发生意见分歧时，由

14、质保工程师作出裁决，各专业责任人必须执行。4.3.3 分公司（项目）质安科向技术监督处每月填报“工程质量月报表”和“工程质量月检查监督表”，反映质量计划实施的情况。4.3.4 及时认真填写质量记录（含交竣工资料）。4.3.5 公司总体系各专业责任人员对项目的相应专业进行监督指导。5 报告和记录表式 工程质量月报表 工程质量月检查监督表质量记录目录汇编（二）文件和资料控制程序Q/CNPC-LGS26141目的和适用范围1.1 为了在公司承建的压力管道安装的各种场所，使用的技术标准、工艺技术文件和资料得到有效的控制，确保其使用的有效性。 1.2本程序适用于公司压力管道安装用的技术标准及工艺技术文件

15、和资料的控制。2相关文件 Q/CNPC-LGS2601 压力管道安装质量保证手册 Q/CNPC-LGS2632 质量记录控制程序 Q/LGS-G06.P5b 技术标准、工艺文件控制程序 Q/LGS-G06.WI16.1 档案管理标准 Q/LGS-G06.WI09.1 现场施工技术管理规定3职责3.1 技术处为压力管道安装技术标准、工艺文件和资料的主责部门，其职责： 负责压力管道安装标准体系表的编制、修订和出版。 负责技术标准的采购、发放及管理工作。 负责压力管道安装技术性程序文件的编制、修改及出版工作。3.2 公司档案室负责归档后的工艺文件和资料的管理。3.3 分公司技术科负责本单位压力管道安

16、装用技术标准及工艺文件和资料的发放、收集、保管。3.4 各项目部（车间）负责本单位压力管道安装使用的工艺文件和资料的管理。4文件和资料的控制范围4.1 公司各部门 压力管道安装质量保证手册，质量控制程序，施工组织设计，施工方案，作业指导书，压力管道安装标准体系表，技术标准、规范（规程），专用设备档案等。4.2 分公司 施工组织设计，施工方案，作业指导书。4.3 工程处（工程项目部） 管道工程施工技术方案（措施）。5文件和资料的编写、审核与批准5.1 在石油、化工等综合性项目中的管道安装工程，不单独针对管道工程编写施工组织设计，而在项目的总体施工组织设计中一并考虑，其组织设计的编写、审核与批准按

17、公司程序文件G06.P5b执行。5.2 独立承担的长输管道工程项目，需编制施工组织设计，由分公司质保工程师组织编写和审核，公司总工程师批准。5.3 独立承担的公用、工业管道工程项目，需编制施工组织设计，由项目质保工程师组织编写和审核，项目经理批准。5.4 特殊管道工程的施工技术措施，由分公司质保工程师组织编写，公司各专业责任师审核，公司质保工程师批准。5.5一般管道的施工施工技术措施（或作业指导书）由项目部各专业责任工程师编写，项目质保工程师审批。6文件和资料的控制与发放6.1 受控文件和资料由控制单位拟定文件和资料发放范围清单,公司各部门由总工程师批准,分公司由分体系质保工程师批准,工程项目

18、由项目质保工程师批准。6.2 发放前应编号，发放时作好“文件和资料发放（回收）记录”。6.3 技术标准、规范（规程）的发放办法仍按G06.P5b中的4.12条技术标准配备及发放执行。6.4 文件和资料的更改6.4.1文件和资料需要更改时，由文件和资料的制订部门提出更改意见，报原审核人审核、批准人批准后，由文件和资料控制部门按原发放记录下达“文件和资料更改通知单”。6.4.2 更改时，属于局部更改的文件和资料由使用者在原文件和资料上手写更改，注明生效时间。6.4.3 需更改换页的文件和资料，文件管理部门随“文件和资料更改通知单”下发修改页，原页由使用人员加盖“作废”印章后撤出销毁。如需大幅度更改

19、应进行换版。6.4.4 文件和资料的控制部门在下达“文件和资料更改通知单”时应填写“文件和资料更改记录”，并做好更改跟踪。7文件和资料的收集、归档、贮存和保管7.1 各责任部门要对自己负责的或接收及转发的技术标准、工艺文件和资料建立台帐，即做好“文件和资料发放（收回）记录”的记录，以便跟踪管理。7.2 工程竣工验收后，该项目工程有关的工艺文件需存档两套，一套由分公司资料室存档，另一套上报公司当案室存档。8文件和资料的管理8.1 压力管道安装受控的文件和资料经审批后,管理部门要建立“文件和资料登记台帐”进行控制管理。8.2 文件和资料保管要设专人，并有适当的场所，防止丢失和损坏。8.3 文件和资

20、料的借（查）阅必须在“文件和资料借（查）阅记录”上签字，并按期完好归还。9文件和资料的作废及处理9.1 需要作废的文件和资料，由原发放单位提出作废的文件和资料清单，经原批准人批准后，方可作废。9.2 作废的文件和资料应及时通知使用者，使用者接到文件和资料作废通知单后，立即在作废文件的封面及目录页加盖“作废”印章，作废文件按通知单要求作封存或销毁处理，需“作废留用”的应在文件和资料的封面上注明。销毁时要有人监督，并做好“作废文件和资料销毁记录”，同时，向原发文部门报送“作废文件和资料处理反馈单”。9.3 超过保存期无保存价值的文件和资料由公司档案室按档案管理制度处理。10报告和记录表式报告和记录

21、表式见G06.P5b技术标准、工艺文件控制程序的第5条。物资采购控制程序Q/CNPCLGS26151、 目的和适用范围为保证压力管道安装的采购物资达到质量要求，对影响质量的关键环节进行控制，包括对分供方、采购文件、采购产品等的控制，以确保所采购的物资符合规定要求。本程序适用于压力管道安装所需的管材、阀门、管件法兰、紧固件、密封材料、补偿器、管道支吊架、管道视镜、过滤器、阻火器、焊接材料等物资采购的质量控制活动。2、 相关文件Q/CNPC-LGS2617 产品标识和可追溯性控制程序Q/CNPC-LGS2618 过程管理程序Q/CNPC-LGS2620 焊接控制程序Q/CNPC-LGS2621 无

22、损检测控制程序Q/CNPC-LGS2625 检验和试验控制程序Q/CNPC-LGS2627 检验和试验状态控制程序Q/CNPC-LGS2629 不合格品控制程序Q/CNPC-LGS2631 搬运、储存、包装、防护控制程序Q/CNPC-LGS2632 质量记录控制程序Q/CNPC-LGS2617 材料控制程序Q/LGS-G06.P6 物资采购控制程序G06.WI06.1 物资管理制度汇编中华人民共和国合同法3、 职责3.1公司物资处为压力管道安装所需物资采购的管理部门，负责指导、监督、检查分公司压力管道安装所需物资采购，负责评定、汇编、复查公司合格分供方名录。技术处、技监处协助配合。3.2分公司

23、供应科是负责本单位合格分供方的评定、建立名录和上报。组织、指导、检查项目工程物资采购工作。3.3项目部（工程处）供应科执行公司及所属分公司评审的合格分供方，根据地域情况，不足部分的一般物资也可补充评定，由项目部（工程处）主管领导审批并上报分公司。负责采购文件的编制并组织实施，负责工程所需物资的质量验证。3.4 材料责任师参与合格分供方的评定、审核和汇总，检查、监督工程物资的采购工作。4、 工作内容4.1 采购计划的编制4.1.1供应部门材料计划员根据外来施工图样、计划合同部门提供的工料分析及施工生产进度计划、技术部门提供的施工技术方案、工程承包合同中的材料供货范围划分等编制物资需用专业计划，进

24、行平库后，提出物资采购计划。压力管道安装所需焊接材料的需求计划由责任工程师提出。4.1.2 压力管道安装所需管道组成件、管道支承件（安装件、附着件）等物资采购计划主要包括以下内容：（物资类别）、物资名称、型号规格、材质、质量标准、数量、供货时间；4.1.3 采购计划的审核采购计划编制后由材料责任师审核，报本单位主管供应的领导批准。4.1.4 项目部供应科根据批准后的计划组织实施。4.1.5 计划更改时重新履行以上步骤。4.2 分供方的评价与选择4.2.1 评价的范围为了保证压力管道安装工程中采购物资的质量，必须正确评价分供方的满足合同要求的能力和质量保证能力。除即时结清货款的一次购买或很少的一

25、般物资，可以采用使用前对实物验证方法进行分供方评定外，其余构成工程实体的采购物资在采购前均应对分供方进行评价合格后方能采用。4.2.2 评价的内容及方法4.2.2.1对物资生产厂家和经销单位调查，主要包括以下内容：分供方法人资格、营业执照、质量体系认证书、产品认证证书、技术质量水平、供货信誉、价格、生产满足能力、第三方的评价报告、网络成员情况。4.2.2.2压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等产品制造单位应具备省级以上劳动行政部门或省级劳动行政部门授权的地（市）级劳动行政部门颁发的安全注册证书。4.2.2.3对于分供方的考核评价应结合其以往给我公司所供货的压力管道安装材料的

26、历次质量水平，结合顾客的要求及认证单位或监督检验单位的意见，对其质量体系进行评价，并对其提供的样品组织验证或认可。4.2.2.4供应部门在取得调查资料以后，应由主管供应的领导组织有关专业职能部门进行资料审查、资格评价、由参与人员签名，主管供应的领导审核、评价合格后编制本单位合格分供方名录，并逐级上报至公司物资处。4.2.2.5根据地域情况、工作量的大小在工程项目所在地进行选择性评价物资经销单位，物资经销单位在被评定为合格分供方以后，双方要签订一定时间期限内的“质量保证协议书”。该时间期限不超过一年。但采购的具体物资必须是经评定的合格分供方所生产。4.2.2.6中国石油物资装备总公司下发的“一级

27、供应网络”中的企业，对该企业的产品质量取得第三方的认证时可以免予评定。但在供货时要提供有效的一级网络成员证书及第三方的认证证书。4.2.3 合格分供方的选择4.2.3.1在物资采购计划编制完毕后，由项目供应部门根据实际情况，按照公司分公司项目部（工程处）的优先顺序，自上而下在三级合格分供方名录中选择分供方，报本单位主管供应领导批准生效。4.2.3.2选择合格分供方，应以经过劳动部门安全注册的企业，具有健全的质量体系和符合要求的产品质量为主，兼顾价格、服务、交货及履行合同其它方面的情况。应考虑合格分供方的运距对成本和工期的影响程度。4.2.3.3关键重要的物资、大批量重复采购频次高或价格较高的物

28、资，应选择不少于三家合格分供方，并进行招标采购等方式，确保物资采购的质量符合规定要求。4.2.3.4合格分供方名录要进行统一管理，各单位把评价合格的分供方名录，及时上报给公司物资处，由物资处汇总审核后形成全公司范围内合格分供方名录，予以通报，达到资源控制和共享。4.2.4 对分供方的控制4.2.4.1建立并保存合格分供方历次供货的质量记录，包括每次供货物资的器材验收记录和检验试验情况，不合格品及处置情况等，作为分供方的业绩档案和评定分供方质量保证能力的重要证实资料。4.2.4.2每年对本单位的合格分供方进行一次考核，仍以“分供方评价报告”表式进行记录。公司物资处每年要对各单位的评价资料及相关记

29、录进行随机抽样检查，对全公司的合格分供方进行年审并通报。4.2.4.3发现合格分供方物资质量下降时，反馈信息，要求及时整改，如到期仍达不到要求，报请主管领导，取消该单位合格分供方资格，并上报到物资处，由物资处通报各有关单位取消其在公司的合格分供方资格。4.3 采购合同的签订4.3.1 必须在公司评定的合格分供方中采购，杜绝先采购后评定的行为和做法。4.3.2外购物资的采购，除即时结清货款的一般小件以外，都应签订书面采购合同。4.3.3采购合同必须符合中华人民共和国合同法的要求，内容必须包含合同法一般要求的八个要素。4.3.4 采购合同中应注明对质量证明书的要求、对产品的复查验证方法，有可能还应

30、该采取生产过程中的监造。如有特殊要求应在其他约定事项中说明或以附件的形式约定。4.3.5采购合同在正式签订前应就其完整性、正确性、可行性进行会签，对关键、重要的物资由本单位主管供应领导组织供应、质量、技术、财务、计划合同等部门集中会签，材料责任师参加，审核通过后方可正式签订合同。4.3.6采购合同应由具备中级以上专业技术职称或5年以上相关工作经验，并熟悉压力管道安装工程的物资质量要求的材料计划员签订，主管供应领导批准签章。4.3.7 各单位应建立采购合同台帐。4.4 采购物资的验证4.4.1即时结清货款的外购物资，采购人员应在货源处检查物资的外观质量、标记及随机技术文件。4.4.2 当公司在分供方货源处对产品进行验证时，应在采购合同或协议中做出安排，并按合同或协议组织实施。这