安全测评1.docx

1、安全测评1表5 企业安全生产责任落实测评体系细则(共性部分)（2015版）企业安全生产责任落实测评体系细则(共性部分)级指标级指标级指标标准分值评分规则评分内容否决项打分情况领导保障组织领导A.1 必须落实党政同责、一岗双责、齐抓共管要求。5安全生产法第五条：生产经营单位主要责任人对本单位安全生产工作全面负责；第十八条规定了主要负责人七条职责。国家安监总局下发企业“五落实五到位”规定第二条：必须落实安全生产“一岗双责，所有领导班子成员对所分管工作范围内安全生产工作有监管责任；应建立、健全覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制。1.1查看公司是否下发党政同责、一岗双责文件，及验证材料，得1分，有

2、安全生产“一票否决”和优先提拔内容的，得1分；做到把安全生产工作与其他业务工作同管理、同督促、同检查、同考核、同问责，有2个以上具体案例，得1分。 1.2 查看本单位安全生产责任书，抽查经理层、管理层、班组层3份责任书，做到定岗、定人、定安全责任和考核办法，按比例得1分。1.3 企业领导层带头执行现场带班制度，得0.5分，且有验证材料，得1分。非公司治理机构小微型企业单位有安全承诺书，得2分，内容有党政同责，一岗双责，得1分；有验证材料，得2分。4A.2 必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会。2必须落实安全生产组织机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。2.1查看领导每

3、季度组织召开的安全生产专题会议纪要，能按期召开得0.5分，每次会议能解决相关安全问题得0.5分。2.2查看领导每月深入基层检查记录，有图片、会议纪要，得1分。2A.3必须落实安全管理力量。2必须落实安全管理力量，依法设置安全生产专职管理机构并有机构设立文件；配齐注册安全工程师等专职安全管理人员。矿山 、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品生产、经营、储存单位以及人员超过100人的其他生产经营单位，应当设置安全生产管理机构及配备专职安全管理人员；其他生产经营单位应配备专职或兼职安全生产管理人员。3.1查看单位内部组织机构图和人员配备表，有安全生产专职管理机构得0.5分；有设置机构文件得0.

4、5分；3.2查看人员管理档案，配齐专职安全生产管理人员、按规定配备或聘请注册安全工程师，得1分。1.5A.4 必须落实安全生产报告制度。14.必须落实安全生产报告制度，定期向董事长；业务考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。4.1查看安全生产报告制度，有定期报告，记录等验证材料，得0.5分；每季度通过网站或者公告公示一次，得0.5分；4.2有被媒体通报，监管部门通报或发现未及时如实报告安全生产事故的，此项不得分。迟报、瞒报、缓报、漏报安全生产事故，即否决。是0.5领导保障 机构 队伍A.5证照齐全。15. 工商营业执照等证件手续齐全，按规定批准生产建设和实施安全设施和职业病防护设施“三同时”

5、。证照不全的，实行否决。5.1查看企业单位资质证照，工商营业执照等证件手续齐全，在有效期内。得0.5分；5.2查看“三同时”文件或报告，按规定批准生产建设和实施“三同时”，得0.5分，未按规定实行“三同时”，此项不得分。5.3证照不全的，测评结果实行否决。是0.5A.6安全培训工作。116.强化企业负责人技术决策和指挥权，注重发挥注册安全工程师对企业安全状况诊断、评估、整改方面的作用，重视安全培训工作，有计划，有经费预算，重要议事有记录，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，全员持证上岗率为100%；非安全许可企业人员也要做到全员持证上岗；按规定健全培训制度，建立培训档案和台账。6.1查看档

6、案，有安全培训计划文件和相关记载，得0.5分；6.2查看企业年报或报销凭证，财务报表和凭证中有安全培训经费支出的相关记载，得0.5分；7.3查看安全培训合格证书，主要负责人具备证书，得1分，安全管理人员具备证书，得2分，特种作业人员具备证书，得2分。 证书是否在有效期内，是否经过复训或再培训,3人以下无证或过期扣0.5分，3人以上无证或证件过期扣1.5分。 安全许可企业的从业人员无相应的安全培训证书，证书过期，未经复训或再培训，3人以下扣0.5分，3人以上扣1.5分。 非安全许可企业的从业人员也照此打分。培训制度内容完整，管理档案层次齐全，培训台账数据详实，有1项达不到,分别扣1分。8A.7特

7、种设备管理。47.建立特种设备台账，特种作业人员持特种操作证上岗作业，证书必须经过审核有效合格。7.1.查看特种设备台账，全部合格得1.5分；每发现1台(套)特种设备未检测检验，扣0.5分，3台以上未检测检验此项不得分。7.2查看特种设备操作人员信息台账，具备得1分；无特种操作证上岗作业的，每人次扣0.5分，证书未审核的，每人次扣0.5分。4A.8深入开展安全生产标准化28.标准化建设要有目标、有计划、有方案，按时完成任务。由于自身原因未通过验收实施否决。8.1查看标准化建设档案，有目标、有计划、有方案得1分；8.2查看标准化验收文件，按时通过验收得1分。2领导保障A.9隐患排查治理。39.建

8、立隐患排查治理制度和台账；隐患要及时治理；对不能立即整改的隐患未采取“五落实”；按规定向安监部门报送事故隐患排查治理书面统计分析表；对重大事故隐患，及时向安监部门报告。9.1查看隐患排查治理制度，具备得0.5分，查看隐患排查治理跟踪台账，具备得0.5分；每发现1项隐患未能及时治理，扣0.5分；对不能立即整改的隐患未采取“五落实”的，每发现1项扣0.5分；9.2查看事故隐患排查治理书面统计分析表，按规定向安监部门报送得0.5分。 对重大事故隐患，未及时向安全监管部门报告，每发现1项从总分中扣0.5分。3A.10安全宣传教育与文化建设。210.积极开展六月安全生产月活动和开展安全生产、应急避险、职

9、业健康知识“五进”活动，每季度在自办宣传阵地或媒体宣传；达到市级以上安全文化创建标准，完成年度达标任务。10.1查看照片或宣传文件资料，看企业是否积极开展六月安全生产月活动和开展安全生产、应急避险、职业健康知识“五进”活动，开展常态化宣传，有验证资料，得0.5分； 10.2查看媒体宣传文件资料，每季度在媒体宣传得0.5分；10.3查看市安监局安全文化创建文件，已申报并命名为市级以上安全文化创建企业，得1分。未完成年度达标任务，此项不得分。0.5经费装备（安全投入）A.11安全生产经费提取和安责险缴纳。711.按企业安全生产费用提取和使用管理办法提取和使用安全生产经费，按规定提取；用于安全生产，

10、包括安全设施设备更新、改造和维护，安全评价，重大危险源监控，事故隐患评估整改，安全教育、职业健康、劳动保护，以及应急预案编制、事故应急救援演练安全发展创新课题等；按照规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险；保证个体劳动防护用品等有关经费，按规定足额提取，并且列入企业年度经费预算。11.1查看财务年度预算，企业按国家规定提取和使用安全生产经费，按规定提取得1分；11.2查看安全生产经费使用明细表，经费用于安全生产设施设备更新、改造和维护得0.5分；用于安全评价得0.5分；用于重大危险源监控得0.5分；用于事故隐患评估整改得0.5分；用于安全教育得0.5分；用于职业健康培训及保护得0.5分；用于劳动

11、保护培训及设备购置得0.5分；用于应急预案编制管理得0.5分；用于事故应急救援演练得0.5分；用于安全测评等安全发展创新课题投入得0.5分；11.3查看风险金或保险的缴纳凭证，企业按照规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险得0.5分；11.4查看预算及经费使用情况，企业保证个体劳动防护用品等有关经费，按规定足额提取，并列入企业年度经费预算，得0.5分。6.5基本工作制度落实B.1严格遵守和执行安全生产法律、法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度。131.至少包含：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案

12、管理、风险评估和控制管理、安全宣传教育管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目和职业病安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产报告制度等以文件形式发布；制度内容符合规定；有制度执行记录；制度落实到位。1.1查看制度文件，左表所列26项制度以文件形式发布得分，缺1项制度扣1分，缺3项以上扣3分；对行业的核心制度要有落实情况报

13、告，否则此大项不得分；1.2 查看制度文件，完善制度内容符合规定得3分，有1项制度不符合规定扣1分；1.3查看台账纪记录，得1分；小微企业至少有10项制度安全目标管理、安全宣传教育管理、建设项目和职业病安全设施“三同时”管理、危险物品及重大危险源管理、领导现场带班管理、相关方及外用工（单位）管理、安全检查及隐患治理、安全绩效评定管理、安全生产报告制度及落实台账，得6分。10年度工作B.2企业用工要严格按照劳动合同法与职工签订劳动合同。按照规定配备劳动防护用品；建立健全劳动防护用品管理制度。在有“三证一报告”（安全标志证、备案证、合格证；检验报告）合法渠道采购劳动防护用品，加强使用情况日常管理。

14、52.按照国家有关行业标准、规定配备劳动防护用品，建立健全劳动防护用品管理制度，在合法生产、经营单位采购劳动防护用品，加强对劳动防护用品配备使用情况日常管理，并建立台账。2.1查看劳动用品配备记录，企业若按照国家有关行业标准、规定配备合格的劳动防护用品，得2分；2.2查看劳动防护用品管理制度文件，企业具有健全的劳动防护用品管理制度，得1分；2.3查看劳动防护用品采购凭证及产品合格证书，企业在合法生产的经营单位采购劳动防护用品，得1分；2.4查看劳动防护用品配备使用情况日常管理台账，企业建立台账，得1分。5B.3安全设备设施维护保养定期检测情况;较大危险因素生产经营场所设施设备设置安全警示标志。

15、33.对安全设备设施进行定期维护保养和检测并建立台账；较大危险场所设置安全警示标志。3.1查看安全设备设施台账，有台账，得1分；3.2查看安全设备设施维护保养记录，对设备设施进行定期维护保养和检测，得1分；3.3查看安全警示标志，在较大危险场所设置安全警示标志，得1分。3B.4强化劳务外包管理34.1 在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自安全管理职责和应当采取安全措施；指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。4.1查看安全生产管理协议，在同一作业区域进行生产经营活动的各方，签订安全生产管理协议,得1分；4.2强化劳务外包管理，承包商交纳

16、风险抵押金，纳入总包管理职业培训，联合开展应急演练，有验证材料，得2分。3基本工作B.5定期进行安全风险评估分析，安全生产事故报告及应急救援预案和演练情况，并做到动态修订完善。建立安全生产动态监控及预警预报系统。55.按规定报告生产安全事故情况；企业安全生产应急预案应当报相应的安监部门备案；每年至少演练1次，预案至少每3年修订一次，演练或及时修订；建立应急物资储备库，建立专（兼）职应急队伍，建立队伍并与周边应急队伍签订协议，开展应急培训和宣传。5.1查看事故档案，企业按规定报告生产安全事故情况,得1分；5.2查看备案资料，企业安全生产应急预案已报相应的安监部门备案,得1分；5.3查看演练记录，

17、企业每年至少演练1次,得1分；5.4查看预案修订记录，预案至少每3年修订一次,得1分；5.5查看应急队伍档案盒应急物资储备表，建立应急物资储备库，建立专（兼）职应急队伍，建立队伍并与周边应急队伍签订协议，开展应急培训和宣传,得1分。5B.6加强职业病危害防治86.必须建立健全职业病危害防治责任制，严禁责任不落实违法违规生产; 必须保证工作场所符合职业卫生要求，严禁在职业病危害超标环境中作业;必须设置职业病防护设施并保证有效运行，严禁不设置不使用;必须为劳动者配备符合要求的防护用品，严禁配发假冒伪劣防护用品;必须在工作场所与作业岗位设置警示标识和告知卡，严禁隐瞒职业病危害;必须定期进行职业病危害

18、检测，严禁弄虚作假或少检漏检;必须对劳动者进行职业卫生培训，严禁不培训或培训不合格上岗;必须组织劳动者职业健康检查并建立监护档案，严禁不体检不建档。6.1查看机构人员设置表，设置或者指定职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，得1分；6.2查看职业病防治工作记录档案，企业遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位职业病防治工作得1分；6.3查看职业病制度方案文件，制定职业病防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程得1分，建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案得1分；6.4开展职业危害项目申报和职业危害日常监测工作有监测报告和检测申报档案，查看职业病警示标识及说明

19、，对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和告知卡得,2分。有一项不符合要求扣1分，直至该项不得分64查看劳动者职业生产培训记录，按培训率，得2分4B.7加强高风险作业防控57. 执行重大危险源有关规定；认真贯彻落实企业安全生产风险公告六条规定7.1查看重大危险源辨别记录，每年一季度前，要组织开展重大危险源的辨识工作，得1分；7.2查看重大危险源备案记录，进行备案，得1分；7.3查看安全生产风险公告内容，建立档案，建档、登记的，得1分7.4对本企业高风险作业有摸底资料，作业审批率达100，有验证资料，得2分。3B.8有限空间作业。48. 认真落实国家安全生产监督管理总局69号令

20、有限空间安全作业五条规定8.1审查作业审批制度，得1分，无制度不得分 ；8.2查看作业人员培训记录，得1分，无记录不得分；8.3现场应急预案措施，完善得1分；无预案不得分；8.4对个人防护用品有检测报告，得1分；无报告不得分。0B.9安全创新工作。49.加强对高危作业问题凸显防控9.1有结合本单位防控案例,得1分;9.2推广目视化管理、KYT管理等，采取与注册安全工程师事务所等中介机构技术支持参与防控的或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务，有创新效果，加3分。1安全目标C.1绝对和相对控制指标在政府或上级部门下达的指标范围内。10凡发生一般事故的，降一等级；发生较大及以上事故，该企业年度为不合格企业。查看市安监局月度安全生产事故情况通报：1.查看事故记录，未发生事故的，得8分；2.查看事故记录，凡发生一般事故的，降一等级；发生较大以上事故，该企业年度为不合格企业；3.查看涉及的相对控制指标完成率，在控制范围内得2分，超过指标不得分。8 说明：本标准共100分，权重系数为0.6。测评成绩=共性部分60%+专业部分40%。一般企业也可采用此标准，分数为100分；测评采取听取汇报、查看资料、随机抽查（1-2个现场），情况反馈，整改跟踪等程序。