ISO14001环境管理手册.docx

1、ISO14001环境管理手册序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1A/02016/03/01/新版制订 目 录1. 前言 1.1颁布令1.2公司简介2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4.环境管理体系5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.2环境方针 5.3 组织作用、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则6.2环境目标和策划实现目标 6.2.1环境目标 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3意识 7.4 信息交流 7.5 文件化信

2、息 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图及各部门职责与权限附件3环境管理体系职能分配表颁布令为提高公司环境环境管理水平，完善环境环境管理制度，规范环境环境管理活动，提高产品环境保护，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足顾客及相关方的需求，公司在原有管理的基础上，依据ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【环境管理手册】。环境管理手册描述了公司的环境管理体系，是公司在环

3、境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日公司简介依公司实际情况介绍公司优势：DXCDXCXX公司劣势：DXCDXCXX公司机会：DXCDXCXX公司威胁：DXCDXCXX公司名称：DXCDXCXX公司地址：DXCDXCDXC电 话：DXCDXCXXX传 真：DXCDXCDXCXX网 址：wDXCDXCX2.规范性引用文件GB/T 240012015 idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。3.术语和定义ISO14001:201

4、5 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其所处环境本公司依据ISO14001:2015标准的要求建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司环境目标相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部、外部事项。这些事项可以包括影响组织或受组织影响的环境状况。本公司定期对这些内部和外部事项的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望：a.与环境管理体系有关的相关方；b这些相关方有关的需求和期望（如：要求）；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。4.3确定环

5、境管理体系的范围公司应确定环境管理体系边界和适用性来确定其范围，确定范围时公司应考虑：4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2 4.2所提及的合规义务；4.3.3 其组织单元、职能和物理边界。4.3.4 其活动、产品和服务4.3.5其实际控制与施加影响的权力和能力一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。本公司环境管理体系的范围为：DXC相关管理活动。4.4环境管理体系 为取得预期的结果，包括提高其环境绩效，组织应按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，包括所需的过程及相互作用。组织在建立和保持环境管理体系时，应考虑在4.1和4.2所

6、获得的知识5 领导作用5.1领导作用和承诺最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1 对环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2 确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；5.1.1.3 确保将环境管理体系要求融入与组织的业务过程；5.1.1.4 确保获得环境管理体系所需的资源；5.1.1.6 就有效环境管理体系的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；5.1.1.7 确保环境管理体系实现其预期结果；5.1.1.8 指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；5.1.1.9 促进改进；5.1.1.10 支持其他相关管理人员在

7、其职责范围内证实其领导作用。注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的核心活动。5.2环境方针最高管理者应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持一个环境方针a)适用于组织的目的和组织所处的环境，并与其活动，产品和服务的性质、规模与环境影响相适应b)为建立环境目标提供框架c)包含环境保护的承诺，包括污染预防及其他与组织所处的环境有关的特定承诺；注:保护环境的其他特定承诺，可包括可持续资源的使用、缓解和适应气候变化、保护生物多样性与生态系统或其他相关环境事项（见4.1）d)包含履行合规义务的承诺e)包含持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺环境方针应作为文件化信息保持在组织

8、内得到沟通可为相关方获取环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务 持续改进环境5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者应确保相关角色的职责、权限在组织内得到分配和沟通最高管理者应分配职责权限以：a)确保环境管理体系符合本标准的要求；b)向最高管理者报告环境管理体系绩效，包括环境绩效6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则公司应建立、实施并保持6.1.1至6.1.4的要求所需的过程策划环境管理体系时组织应考虑：a.4.1所提及的问题b.4.2所提及的要求c.其环境管理体系的范围并应确定与环境因素、合规义务、4.1和4.2中识别的其他事项和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保

9、环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些具有环境影响的潜在紧急情况公司制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2品保部部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.1.3品保部部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估

10、，确定公司的主要风险和机遇的事件：1)违反法律、法规或其它要求的；2)相关方的合理投诉或高度关注的；3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4)资源、能源较大消耗；5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1)活动、产品和服务的变化；2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3)法律、法规及其它要求的变化；4)相关方提出的合理要求。6.1.2环境因素公司制定【环境因素识别评价管理程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。6.1.2.1 在识

11、别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司界定的环境管理体系范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响，并考虑生命周期的观点。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气等；b）向水体排放的污染物：如生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生活垃圾和车辆废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如车辆噪音等； f）对周围小区及居民生活的影响； j）水、电、气、油等能源资源的消耗。6.1.2.2 环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次

12、、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标指针和管理方案,或主要运行控制的依据。6.1.2.4 对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。6.1.2.5 在法律法规变更或追加、更新或新的活动、产品和服务的相关方要求等情况，则对环境因素进行评价和更新。6.1.2.6 正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因

13、素更新。注：重要环境因素可能导致不利环境影响或有益环境影响相关的风险和机遇6.1.3合规义务 组织应：6.1.3.1确定并获取与环境因素有关的合规义务；6.1.3.2规定如何将这些合规义务应用于组织；6.1.3.3当建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规性义务；公司建立并保持【法律法规及合规性评价程序】，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。 6.1.4措施的策划组织应策划:a)采取措施管理其1)重要环境因素2）合规义务3）6.1.1所识别的风险和机遇b)如何：1）将这些措施整合和实施在其环境管理体系过程（见6.2，条款7，条款8和

14、9.1），或其他业务过程2）评价这些过程的有效性（见9.1） 当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2 环境目标和策划实现目标6.2.1环境目标组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑组织环境目标应：a)与环境方针一致；b)可测量（可行时）c)可监视d)予以沟通e)适当时予以更新公司制定【环境目标的管理程序】来规划公司的整体环境目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。6.2.2策划措施以实现环境目标 策划如何实现环境目标时，组织应确定： a)要做什么 b)需要什么资源 c)由谁负责 d)何时完成 e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1） 组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。7 支持7.1 资源组织应确定