龙康食品年加工销售4000吨休闲食品项目投资可行性研究论证报告.docx

1、龙康食品年加工销售4000吨休闲食品项目投资可行性研究论证报告 第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称：年加工、销售各类休闲食品4000吨二、承办单位：有限公司有限公司成立于2009年10月，注册资本1000万元，总资产1200万，是一家集，公司位于，占地30亩，生产车间、厂房、仓库等7300平方米，现有职工300人，其中产品研发中心15人，管理人员25人，生产职工260人，年产值9000万元。公司创立历来，以“诚信守诺，客户至上”和“学之于客，用之于客”为经营宗旨，不断提升学习创新能力，实现智慧互生，至善至美，力求为客户持续提供最优产品和超值服务。三、可行性研究报告编制依据 (1)国家国

2、民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (2)全国食品工业“十一五”发展规划 (3)农产品加工业“十一五”发展规划 (4)省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (5)县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (6) 其它有关资料四、项目提出的理由和过程休闲食品，从广义的角度来说，可以理解为“可吃可不吃的食品”，也就是消费者食用该食品既不是为了补充热量也不是为了补充其它营养成分的食品；从营销的角度来看，产品的最主要卖点是独特美味或者给予消费者的是美好休闲享受而不是补充营养的食品。从消费者角度来说，产品的最主要功能是为愉悦消费者的心情，而不是补充营养、热量或者具备保健功能的食品。休闲食品和其他食品的区

3、别不在于产品形态划分，而要用产品的卖点和功能来划分。休闲食品，中国人更多的称它为零食。我国休闲食品进入90年代后有了飞速的发展，尤其以1996年初为一个标志，1996年初休闲食品销售额超过6亿元，销售量约2万吨，同时消费者消费休闲食品的习惯也不再局限于传统的休闲食品范围。虽然中国的休闲食品在迅速地发展，但是这个速度远远难以赶上国内消费者的口味的变化和欧美发达国家的食品开发速度和质量。近年来国际旅游市场的开发和发展，让消费者眼睛和嘴巴都变得更加的挑剔。尤其是2008年的三鹿奶粉事件让中国有消费能力的消费者更加把日常消费侧重于外国安全健康时尚的食品上，而这些食品大多在国内都以休闲食品形式出现。据国

4、家统计局报告，自2005年以来，中国国内消费市场呈现快速增长的态势。研究显示，占到中国三分之二人口约8亿多人，因受现代文化和时尚生活方式的影响，在未来5年将成为中国最强劲、最活跃的主力市场。这必将成为中国消费市场的主流趋势，进口食品以其品质、健康、新奇、美味、时尚等特色而将迎来高速发展期。第二节 项目概况一、项目拟建地点：位于县。二、建设规模与目标： ( 1)建设规模项目占地：项目规划总占地58.5亩建筑面积：项目规划总建筑面积25000平方米 (2)建设目标：年加工、销售各类休闲食品4000吨。三、投资估算及资金来源该项目投资总额6200万元，其中建设投资5590万元，铺底流动资金610万元

5、，资金来源全部为企业自筹。四、市场预测随着人们生活条件的日益改善，家务劳动越来越自动化，因此，休闲时间越来越多，而休闲食品具有既能满足人们的口感，又不会有饱欲感的特点，所以，人们在茶余饭后或其它休闲时间，边玩边吃，情趣无穷。因此，休闲食品的市场需求量随着人们生活水平的提高而增加。据统计，目前中国休闲食品销量在200300亿元左右，未来几年估计每年增幅在15左右。我国休闲食品共有八大类。据近年市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上。休闲食品是具有旺盛生产力的产品，有着广阔市场和巨大发展潜力。休闲食品企业应抓住机遇，通过新产品开发、品牌

6、建设和市场拓展，走出一条快速、健康、可持续发展道路。五、主要技术经济指标主要技术经济指标序 号内 容单 位数 量备注1生产规模1.1产品1.1.1各类休闲食品吨2项目建设期个月3年生产天数天4项目建筑指标4.1项目规划总用地面积亩4.2总建筑物面积平方米4.3容积率-4.4绿化率%4.5建筑系数%4.6投资强度万元/亩5劳动定员人6项目总投资(含铺底流动资金)万元6.1建设投资万元6.2铺底流动资金万元7营业收入 万元生产期平均8营业税金及附加万元生产期平均 增值税 万元生产期平均9总成本费用万元生产期平均10利润总额万元生产期平均11所得税万元生产期平均12税后利润万元生产期平均13财务盈利

7、能力分析13.1财务内部收益率项目投资所得税前%项目投资所得税后%13.2财务净现值项目投资所得税前万元 ic=12%项目投资所得税后万元13.3税后投资回收期年含建设期14盈亏平衡点%生产期平均第三节 建设规模与产品方案一、建设规模 (1)项目占地面积：本项目总占地面积58.5亩 (2)总建筑面积：25000平方米 (3)年加工各类休闲食品4000吨二、建设内容 (1)生产车间：12000平方米 (2)综合办公楼、职工公寓：6000平方米 (3)仓储中心：2500平方米 (4)食堂：1000平方米 (5)其它配套设施：500平方米 (6)购置各种生产设备 (7)其它配套设施三、产品方案 (1

8、)产品品种：各种休闲食品。 (2)年产量：项目建成后年加工各类休闲食品4000吨。第四节 结 论该项目属农产品加工项目，符合国家“三农”政策和当地经济发展规划；所采技术工艺成熟可靠，生产过程不产生有害废气物，不会对周围环境产生不了影响，产品市场稳定；企业自筹资金有保障，能保证项目顺利实施，项目投资回收期短，经济效益显著，对区域经济的发展以及带动农民致富意义重大。总之，从技术、经济、环境和市场等方面看，项目切实可行。第二章 背景及必要性第一节 项目建设背景近几年国家不断加大支持农业、农村及农民等“三农”方面的扶持力度。2009年中央关于促进农业发展和促进农民增收的若干意见文件中的第四章第21条：

9、支持农民专业合作社和龙头企业的发展条款中明确提出：中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模，扶持农业产业化经营、鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值效益，其方式就是通过扶持具有较强实力的农业产业化龙头企业，带动农民增收。县政府对发展三农项目给予高度的关注和扶持，其优惠宽松的投资环境吸引了不少企业到当地来投资发展，尤其是一些农业产业化项目，政府给予的扶持力度则更加优惠。这一切为当地经济发展提供了坚实的基础。县国民经济和社会发展十二五规划中明确提出，大力推进农业产业化，大力发展农产品加工业，提高农产品加工转化率。该项目的建设符合当地的发展规划，靠近销售市场，其建设是可行的。第二节 项目建

10、设的必要性一、 项目在当地农业产业链条中的地位及作用企业实施运营该项目，可实现当地优质小麦、马铃薯就地加工、转化增值，进一步提高了当地小麦、马铃薯加工转化能力，提高其产业化经营水平，提供大量就业岗位，安置大量农民工，带动农民增收。二、完善农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业的需要项目实施后，增加了当地优质小麦、马铃薯的加工消耗量，提高了小麦、马铃薯加工转化率和商品率，提高优质小麦、马铃薯加工增值效益，进一步完善优质小麦、马铃薯种植-加工-销售等环节发展，提高当地农业产业化经营水平。第三章 建设条件第一节 项目区概况一、建设地点选择选址原则：充分利用现有资源，发挥资源的最大效益

11、。地理位置： 项目总规划占地面积58.5亩。二、 经济开发区概况。三、自然条件1、地形、地质、地貌条件。四、其他条件1、交通条件拟建项目周边交通条件良好，位于县经济开发区。2、建筑材料来源、河北均是全国著名的建材基地，有着丰富的建材资源，各种砂石料储备丰富且运输便利，运程较短，水泥钢材就近采购，供应木材也可在当地市场购得，可满足工程需要。因此项目建设所需材料有保障。3、施工队伍状况该项目承建公司具有丰富的建设管理经验、雄厚的技术力量、良好的企业信誉，为按时、优质完成该项目的建设提供了有力的保证。4、环保条件该项目地址周围无重工业企业，环境状况良好。项目主要污染源为建筑垃圾。垃圾集中收储，配合城

12、市环保部门，运往城市垃圾处理场。第四章 市场分析与销售方案第一节 市场分析美味零食能减轻人地心理压力，并能够使消费者缓解自身情绪，保持心情舒畅，正因为如此，在人们的日常开支中，美味休闲类零食的开支也是必不可少的一部分，即使在深受经济危机的这几年里，休闲食品受到得冲击仍然很小，国人对休闲食品的需求也呈现不减反增的势头。随着我国经济水平的提高及旅游业的兴盛，我国休闲食品市场需求量呈保持增长势头。食品品种逐渐多样化。近几年，我国休闲食品每年需求额超过千亿元，市场规模正在以几何级地速度增长，消费市场也在快速增长，年增幅在25%左右。2009年，我国休闲食品市场容量已高达400亿元以上，但人均消费量仅为

13、23.6g，远低于发达国家每年人均消费3.2kg的水平。随着我国经济水平的提高及人们消费水平、购买能力的不断提高，休闲食品市场仍将以20%以上的速度增长，仅休闲食品企业注册一项就已高达10多万家，这些数据无疑都表明我国休闲食品企业在未来具有较大的发展潜力和生存空间。第二节 项目产品的市场竞争优势分析一、产品技术优势明显该项目应用当前国内先进领先技术生产各种休闲食品，具有明显的技术优势。二、 生产设备先进项目主要设备按国家有关标准要求规划设计，保证设备性能处于国内领先水平。三、产品信誉。第三节 营销策略、方案及模式一、营销策略该项目产品主要定位于国内市场，兼顾国际市场，侧重于满足国内喜爱休闲食品

14、的各类人群，在营销策略上，主要做好以下工作：一是加快完善市场信息网络建设。积极收集、发布需求信息、产品规格、包装、价格等信息进行系统收集，严密跟踪，依靠准确的信息制定销售计划，力争在市场竞争中抢占先机。二是加强完善市场营销网络建设。采取直销与寻求代理商相结合的营销方式，尽量减少中间环节，让消费者得到实惠，提高产品市场占有率。三是保护好知识产权。根据既定的目标市场，进行绿色食品或无公害农产品使用商标认证，提高产品的信誉度和市场占有率。四是加大产品的宣传力度。对公司形象和产品进行系统的策划、包装，积极参加各种形式的产品推荐活动，提高产品的品牌效应和消费者的认知度。二、营销方案在全国各地成立专门的营

15、销公司，加强产品营销，聘请专业营销人员，扩大产品的营销力度；利用电视、报纸、网络等媒体加强食品宣传、推介力度，发挥品牌效应。不断提高产品知名度，培育潜在消费者；做好售后服务工作，对客户进行专访、回访，及时掌握市场动态及行情，适时调整产品结构，力争生产出系列优质产品。三、营销模式该项目产品主要直接销售，其余通过销售公司代理销售。第四节 市场风险及市场机遇分析2010年，中国农产品价格呈现出迅猛的增长势头，很多传统的农产品价格涨幅超过了历史新高，这直接影响了依托农产品资源的食品制造业的发展，使得中国食品制造产业面临空前的成本压力以及涨价带来的销售压力。随着农业产业化及品牌化的来临，加上中国劳动成本

16、的增加，将驱动中国休闲食品的品牌化发展，休闲食品企业必将面临新一轮的行业洗牌，那些没有品牌力和产品力的企业，将逐渐被淘汰出局，这就要求中小食品企业不断加强品牌建设和产品的创新和研发能力。另外，这两年来中国持续不断的食品安全重大事件的产生，也为休闲食品企业敲响了警钟。国家严格的食品生产要求，将使得很多中小型休闲食品企业面临全球品牌新的生存危机。各个休闲食品企业只有不断提高产品品质和对食品安全的监控力度，才能不断增强产品的美誉度和消费者的认可度，这对提升产品销量的作用是不可小视的。休闲食品市场仍将持续扩大，产品品种将进一步丰富，逐渐朝健康化方向发展；全球的休闲食品生产厂商正在宣传休闲食品可以成为健

17、康平衡膳食的一部分即低热量、低脂肪、低糖的休闲食品。在西方国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品受到青睐，销售势头越来越好，天然健康休闲食品市场持续扩大。中高端市场将进一步扩大，中投顾问研究总监张砚霖也指出，相对外资品牌而言，我国休闲食品企业多集中在低端市场，中高端市场的开发也是今后发展的一个方向。健康类休闲食品发展潜力较大，调查数据显示，58.4%的人对新品牌兴趣浓厚，会经常尝试，尤其在食品的营养和健康方面，他们更关注食品的绿色、天然和健康，此外对富含维生素及具有功能特性的食品也非常感兴趣。休闲食品一直是以口味为主要卖点的，如果休闲食品企业能在口味创新的同时，兼具到营养和健康两个因

18、素，这一市场空间释放出的销售势态将是不可估量的。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案的原则(1)先进性在确定工艺路线时，必须保证产品质量的基础上，尽量利用科学技术发展的成果，采用新技术、新设备进行生产，以达到缩短工艺流程、减少加工时间的目的。各种工艺路线的生产效率、质量水平、可调节程度均是评价其先进性的重要指标。(2)可行性不同的工艺路线和工艺条件都可以进行生产，无论选择哪种工艺路线，目的都是为了高效率地生产高质量的产品。因此，在考虑先进性的同时还必须考虑其可行性。就是要针对企业的实际情况来确定生产工艺，根据企业员工的技能水平和企业的生产设备条件、企业的管理水平和企业的经济状况来制

19、定工艺计划，实现成本、质量、效率和效益的最佳组合。(3)可靠性项目所采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录。(4)安全性项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。(5)经济合理性在注重所采用的技术设备先进适用、安全可靠的同时，应注重分析所采用的技术是否经济合理，是否有利于节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。经济合理性主要体现在工艺流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调，物流输送距离短，投资小、成本低、利润高。二、设备方案1、设备选型主要原则(1)主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求

20、。(2)主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配套。(3)设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。(4)在保证设备性能的前提下，力求经济合理。(5)拟选的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准要求。2、项目设备方案根据本项目产品方案和生产工艺对设备的要求，在设备选型上，本着先进性与经济性并重的原则，并充分考虑与企业原有设施之间的工艺配套性，通过对行业内企业的咨询调研，确定部分关键设备从国外引进，配合购置部分国产设备，使本项目工艺装备水平处于国内领先地位。三、工程方案1、建筑设计原则(1)应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进

21、，经济合理，安全适用，确保质量”。(2)建筑设计应注重节能环保和可持续发展。(3)厂区建筑造型简洁明快，整个厂区格调基本统一。(4)工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范、规定和法定计量单位及部颁标准。(5)在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合理布置。(6)根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。2、结构设计原则(1)贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。(2)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。(3)防爆和防腐以治本为主，重点设防。

22、(4)符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。(5)优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。3、建筑方案比选厂房常用结构体系的综合性能比较分析工业厂房常用结构按用材分有钢筋混凝土结构和钢结构。传统中小型厂房多采用钢筋混凝土结构，即钢筋混凝土排架柱与钢筋混凝土屋架或屋面梁组成的结构。随着技术的发展，以及我国钢材生产能力和质量的提高，钢结构以其独特的优势逐渐成为厂房建筑中钢筋混凝土结构最理想的替代品。钢结构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较可见表钢结构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较表钢结构厂房钢筋混凝土厂房施工周期一般为1-2个月一般为8-12个月建筑外观色泽和形式可按

23、需求多重选择，复合板材的运用可无需别作室内外装修，具有强烈现代感屋面、墙面必须在砌筑完成后另作装饰（如刷涂料或贴面砖、铺瓦等）地基处理由于建筑本身自重轻，遇到软弱地基，一般不需打桩，做浅基即可 建筑本身自重较大，永久荷载也大，一般需打桩，做深基础跨距与柱距门式刚架经济柱距6米9米，跨度一般15-65米柱距6米-12米为主，跨度小于36米保温、隔热、隔音的解决屋面、墙面均可采用复合板材如金属夹心板或彩刚板+轻质保温材料等，保温、隔热、隔音、装饰一步到位 在施工时通常在空心砖墙或墙板外另加保温隔热材料，再作外饰面，工序繁琐抗震轻钢结构本身强度高，抗震性能好要达到一定的抗震性能需采取相应的技术措施施

24、工与再利用 钢构件及附件在工厂制作运到现场安装，施工现场环境较好，湿作业量很小，且易拆装，钢材可回收或重复利用砖、石、灰、砂现场施工，湿作业量大，现场环境差，对周边负面影响大，材料几乎不可重复使用造价小跨度厂房的造价比钢筋混凝土的造略低，而较大跨度厂房比钢筋混凝土的造价低较多。详见表5-3 详见表5-3从表对比分析可以看出，工业厂房采用钢结构有很多优点：钢结构自重轻，构件简单，多为工业化生产制作，节点大都采用高强螺栓连接，焊接量少，现场安装十分方便，对周边环境影响小，施工期短，工程费用低，易于维护，结构强度高、抗震性能好，空间完整而灵活，外形美观、现代感强，钢材可回收再利用，利于环保。因此，本

25、项目推荐使用钢结构厂房。4、建筑物结构方案 (1)生产车间：轻纲结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面。 (2)仓库：轻纲结构，保温彩钢墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面。 (3)综合办公楼：三层框架结构，塑钢门窗 (4)职工公寓：砖混结构，塑钢门窗 (5)其他建筑：1-2层砖混结构，塑钢门窗第六章 原材料燃料供应第一节 主要原材料供应 一、原材料品种： 项目生产所需主要原材料为面粉、马铃薯、大米、棕榈油、各种调味品等。 二、主要原材料年需求量 项目生产所需主要原材料为面粉1500吨，米1500吨，棕榈油1000吨，调味品250吨，其他250吨。 三、主要原材料来源

26、各种原材料如面粉、米、各种调味品等市场供应充足，可直接从当地市场采购。 四、运输方式 本项目主要采用汽车进行运输，个别大宗物品可采用铁路运输，以达到节约运输费用的目的。第二节 燃料动力供应 一、供水 本项目为食品加工项目，因食品加工过程中需要消耗水，项目生产原材料需要清洗、生产工具需要清洗，因此需要消耗大量水资源，本项目年生产消耗水量约0.8万吨。建设场址位于经济开发区，华芳纺织工业园以西，赛信工业园中心大道以东，北外环路以北。厂区用水水源取自县自来水给水管网，从自来水给水管网的接入接口到厂区给水管网，供厂区生产、生活和消防等用水，自来水给水管网常年能保证厂区的用水量、水压要求。 二、燃料 本

27、项目年消耗天然气约9.5万立方，所消耗燃料可从园区直接供应。 三、供电 本项目年耗电量约为600万度。项目场址经济开发区，用电量全部由电业公司提供。第七章 总图运输与公用辅助工程第一节 总图布置 (1)布置应符合工业园区规划及企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的联系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。 (2)区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。 (3)生产特点，将生产车间同仓库组成联合车间，缩短运输，减少污染。 (4)公用设施采取分散和集中相结合的原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公

28、用设施管线，降低能耗。 (5)布置运输线路，使货流和人流线路短捷，尽量避免繁忙的货流与主要人流互相交叉，并作为货物的运输装卸合理配套，减少倒运。(6)布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下，使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。第二节 工厂运输 外部运输主要为各类原材料等的采购和产成品的运送。运输方式以汽运为主，确保运输成本降至最低。 场内运输主要为原料仓库至生产车间，生产车间到成品仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此可采用

29、人工辅助，采用小车、电瓶车等运输，从而减轻劳动强度和减少劳动力。第三节 公用辅助工程1、给排水工程(1)水源：工厂用水由工业园区城区供水管网提供，在水量和水质方面满足项目需要，并负责接至工厂围墙外1米处。(2)工程用水量 生产用水：0.8万立方米年 生活用水：2.2万立方米年 其它用水：0.6万立方米年 室内消防：10L/S 室外消防：30 L/S 注：消防历时按2小时计。(3)给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统、高压消防给水系统和循环冷却水管道系统四部分。(4)工程排水量 主要为生产和生活排水量：2万立方米年(5)排水设计方案。排水设计分为生产污水排水系统、生活

30、污水排水系统、雨水排水系统。本项目生产污水主要是原材料清洗用水和生产工具清洗用水，且污水不含禁止排放的物质，故生产污水可直接排入厂区处城区污水管道。生活污水经化粪池预处理后排入厂外污水管道输往污水处理厂处理达标排放。 2、供电工程 (1)用电负荷及负荷等级。用电负荷；本工程总计用电负荷约2000KW。(2)电压等级：该项目高压电源为：10千伏。 向各生产车间，辅助生产设施及公用工程经配变电后，电压等级：220/380伏。(3)供电电源。工业园区变电所作为本工程供电电源，该电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052-1995)的规定。(4)供电方案 1配电方案 本厂低压配电系统采用380v/220v之相同线制。照明电源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用VV22-1000型铜芯铠装电力电缆沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV-500型