高档医用卫材及医疗敷料技术改造项目可行性报告.docx

1、高档医用卫材及医疗敷料技术改造项目可行性报告目录第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称高档医用卫材及医疗敷料技术改造项目1.1.2项目建设单位*市*医疗用品科技有限公司1.1.3项目负责人*1.1.4项目建设地点*经济开发区*第三工业园。1.1.5项目建设内容及规模项目建设主要内容包括：（1）该项目占地约70亩，新建厂房及仓库50000（其中不低于30万级净化车间16000）；办公及生活附属用房10000；（2）建设50台规模医用棉签生产线，20台规模高级化妆棉签生产线；（3）建设四条高端医用脱脂棉条（片）生产线，并延伸开发系列制成品；（4）建设一条纱布敷料脱漂生产线，并配套生产系列制

2、成品；（5）建设十套中医针灸针生产线（合作研发产品）；（6）建设二条国内先进，目前装备水平达到国际水平的环保型全棉水刺无纺布生产线，开发研制其在医疗卫生行业高端市场所需系列制成品；（7）建设20台规模酒精片生产线；（8）建设十条一次性牙科器材包组装生产线（合作研发产品）；（9）建设二条EO灭菌生产线。项目建设规模：项目总投资15000万元。项目全部建成后，可年产医用脱脂棉条（片）及系列制成品4000吨；医用棉签35亿枝；化妆棉签10亿枝；纱布敷料2亿片；针灸针3亿支；水刺无纺布及系列制成品2000吨；酒精片20亿片；一次性牙科器材包300万包；实现年产值4.6亿元，创汇3000万美元，年利税5

3、173.95万元的经营目标。1.1.6项目资金筹措方案本项目总投资15000万元。其中，固定资产投资13000万元，流动资金2000万元。资金来源：项目单位自有资金11000万元，申请银行贷款4000万元。1.1.7项目定员项目新增定员400人。1.1.8主要产品项目主要产品为医用脱脂棉条（片）及系列制成品、医用棉签、化妆棉签、纱布敷料、针灸针、水刺无纺布及系列制成品、酒精片、一次性牙科器材包。1.2可研报告编制依据和研究范围1.2.1编制依据 1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评估方法与参数。2、国家计委发布的建设项目可行性研究报告编制大纲。3、项目业主单位委托编制可研报告合同书。4、项

4、目建设单位提供的有关资料。1.2.2研究范围本可研报告研究范围如下：项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。1.3项目主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标序号技术经济指标单 位数 量备 注1项目总投资万元150002销售收入（不含税）万元46053.65生产期平均3营业税金及附加万元169.56生产期平均4增值税万元1695

5、.58生产期平均5总成本费用万元40710.14生产期平均6利润总额万元5173.95生产期平均7所得税万元1293.49生产期平均8税后利润万元3880.46生产期平均9总投资收益率%34.8910投资利税率%35.6211权益投资净利润率%45.2212动态税后投资回收期年7.49含建设期13盈亏平衡点%44.87含建设期第二章 项目单位概况*市*医疗用品科技有限公司位于*市大桥经济开发区*第三工业园，是由*市*医用材料有限公司和安徽*纺织股份有限公司共同出资兴建。公司概况如下：一、*市*医用材料有限公司概况*市*医用材料有限公司是一家专业生产医用敷料系列产品并拥有进出口经营权的外向型企业

6、，坐落在环境优美，交通便捷的*市大观民营科技工业园内。通过几年健康经营和稳步发展，公司拥有了一批专业人才，拥有了一方国际市场。产品工艺精湛，各项理化指标达到国内先进水平，国际贸易客商青睐，市场占有率逐年攀升。公司先后投资添置了精密的试化验设备，对生产车间进行改造，达到了30万级净化水平，提升了品质控制精度，改善了生产工艺条件。2005年获得了TUV SUD南德意志集团ISO13485：2003质量管理体系国际认证，主要产品同时也获得了欧盟CE安全认证。公司拥有配套齐全、国内先进的医用棉签、棉球、压舌板、医用敷料、医用包材等十几条专业生产线，产品100%出口到欧美、日本及台湾市场。特别是在台湾地

7、区，我司棉花类卫材产品已具备相当的知名度，成为该地区多家大型卫材公司常年的供应商，进而直接销售到各大医院。在市场份额上，我司医用棉签产品已成功获得台湾地区60%的份额，并且仍在保持快速的增长势头。公司自成立以来，凭借适销产品，严格管理，优良品质，稳定市场，销售收入、利税均以每年30%以上水平递增，企业已步入健康发展的快车道。企业发展沿革：1、二三年元月，投资100万元创建*市*医用材料有限公司，至二九年底已拥有固定资产 3000余万元。2、二三年四月，获*市药品监督管理局颁发的类医疗器械注册证。3、二五年十二月，通过TUV/SUD ISO13485：2003质量管理体系认证，取得了欧盟市场准人

8、的CE证书。质量管理体系在企业内部持续有效运行，因此产品质量起点高且稳定，获得了外商的一致认可。4、二六年二月，投资建成一条国际水准的环氧乙烷灭菌生产线，并已获得TUV/SUD资格确认，产品将更高层次面向国际市场。5、二六年四月投资1000万元建造*市*竹木日用品有限公司。并先后获得*市农业产业化龙头企业、安徽省林业产业化龙头企业称号。6、二六年七月，获得进出口经营权，更加有效地促进我司国际业务地拓展，从而在直接创汇中受益。7、二六年八月，对4000生产车间进行改造，达到了30万级净化水平，通过了权威部门的验收。8、二六年九月，获安徽省食品药品监督管理局类医用敷料生产企业许可证。9、二七年二月

9、，公司投资建造的纸袋厂投入运行，解决了纸塑包装袋自供问题。10、获得*市二七年度“纳税信用单位”称号。11、二八年元月，获安徽省食品药品监督管理局颁发的质量信誉A级企业称号。12、获得*市二八年度“金融守信企业”称号。13、二九年七月投资4000余万元进行工艺技术改造，增加适销产品。建造安徽*医疗用品有限公司。14、获得*市二九年度“金融守信企业”称号15、获得*市二一年度“A级纳税信用单位”称号*市*医用材料有限公司二六年四月出资1000余万元创办的*市*竹木日用品有限公司，坐落在美丽的天柱山之麓并素有竹乡之称的潜山县龙潭乡境内，“一柱擎天”尽收眼底。潜山县是省内著名竹资源大县，因长期停留在

10、简单加工阶段，竹资源开发利用受到了很大限制。随着改革开放步伐的进一步加快,在省政府提出的东向发展,融入长三角经济圈的战略思想指导下，受到了浙江安吉竹产业发展的启示。根据安徽省竹业生产“十一五”发展规划精神，经过反复论证，决定在享有国内著名竹乡之称的潜山县龙潭乡境内投资进行竹产品规模产业化开发经营。公司充分利用潜山县是著名竹资源大县的有利条件，不断延伸竹制品产业链，进行竹产品规模产业化开发经营。主要产品有竹地板坯板、各种工艺板材、竹棒、竹签等。因长期停留在简单加工阶段，竹资源开发利用受到了很大限制。通过近几年快速发展，已初步形成年产竹地板坯板10万，各种竹棒、竹签等500吨的生产能力。公司在08

11、年获得潜山县农业产业化龙头企业，并于09年获得安徽省林业产业化龙头企业称号。由于竹子生长周期短，易于管理，竹制品属环保类产品，符合国家资源政策，以竹代木必然有一个良好的发展空间。为了充分体现毛竹的深加工价值，我们决定在*市*竹木日用品有限公司现有生产规模和产品结构的基础上，进一步开发竹制文化旅游产品及其它附属产品，扩大产品覆盖领域。公司建成投产对潜山县龙潭乡及周围地区经济发展起到了很大的促进和带动作用。具体体现在以下几个方面：一、产业化经营达到了一定的规模，年耗用毛竹量已达3000余万斤，而且增长空间很大。当地毛竹销售渠道得到保障，毛竹销售价格也由原来的每百斤十几元上升到现在的每百斤三十多元，

12、农民得到了实惠。二、公司已购置竹园2000余亩，并与国营林场及农户签定长期收购合同，激发了当地竹农垦复竹林的热情，加大了竹林建设投资力度。培育优质竹林基地3万余亩，保证了竹产业开发和生态环境建设进入快速健康发展轨道。三、直接带动林农农户8000余户，户均年增收2000余元，为农民增收，农村奔小康发挥了重大作用。四、提供了300个就业岗位，解决了当地200多个剩余劳动力就业问题，人均每年工资性收入在1万元以上。五、公路交通、通讯等基础性设施大大改善，农民精神面貌焕然一新，有力地推动了农村物质和精神文明建设。安徽*医疗用品有限公司是通过招商引资由*市*医用材料有限公司投资兴建的。公司坐落于风景秀丽

13、天柱山之麓潜山经济开发区，是一家专业生产医用敷料系列产品并拥有进出口经营权的外向型企业。随着公司实力的提升及对市场前景的掌控，公司将尽力建造医用脱脂棉项目及向包类卫材方向拓展，以提升公司产品在医疗器械市场上地位。二九年已在安徽潜山经济开发区购置40亩土地，投资4000余万元建设达到国际一流水准的医用脱脂棉生产线，推出相关棉球、精密仪器清洗棉、牙棉、高档化妆棉等优质脱脂棉制成品。建设国内一流的10万级净化包装车间，推出洗肾包、手术包、妇产包等包类卫材产品。通过资源整合、产品转移、扩能建成医用棉签、医用棉球、压舌板、医用敷料、EO灭菌、针灸针、牙科器材包等生产线。根据医院卫材产品将最终向包类方向发

14、展的趋势，公司将建造10万级净化包装车间，推出洗肾包、手术包、妇产包等包类卫材产品。建成国内一流的精包装（净化）生产线。公司将继续贯彻执行“品管制度与世界接轨，产品质量让客户信赖”的质量方针，弘扬“诚信、和谐、开拓、务实”的企业精神，坚持“以人为本、广揽贤才、博采众长、稳步前进”的发展思路和“诚信经营，顾客至上”的经营理念，立足企业管理水平高标准、高起点，做强民族企业，铸就百年品牌。二、安徽*纺织股份有限公司概况安徽*纺织股份有限公司系国有控股的上市公司（股票代码：000850），于1998年10月在深圳证交所发行上市。多年来，企业按照市场经济规律和国际惯例积极探索企业发展道路，走出了一条质量

15、、效益型道路，使公司在纺织行业结构调整中战胜了一个又一个困难和市场的严峻挑战，创造了国有纺织企业成功的典范，是中国纺织行业的一面旗帜和最具影响力企业之一。*坚持以市场为导向，以客户为目标，以技术创新提升自己的核心竞争优势，走出了一条精品发展之路，成为“全国纺织技术创新示范企业”。截至2011年末，*总资产63.47亿元，净资产24.71亿元。*素以严格的管理和优良的品质享誉国内外。现有纱锭52万枚，其中紧密纺占1/3,可年产“乘风”牌6-330支高档纱线5.5万吨，精梳纱比重占70%以上；无梭织机1054台，年产120-360厘米幅宽“银波”牌高档坯布8000余万米。产品远销日本、意大利、德国

16、、香港等高端市场，与国内外众多品牌企业产品相配套。纱线和坯布产品双双荣获“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”等称号。日本丸红株式会社赞誉*的纱线是“中国棉纱质量的榜样”。2006以来，公司“乘风”牌精梳纯棉纱线和“银波”牌高支高密纯棉坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。*纱线主要质量指标达到乌斯特2007公报525%的国际先进水平，坯布“四分制”下机一等品率达80%以上，在国内处于领先水平。拥有国际一流的检、试验设备1400台套，在全国同行堪称一流。多年来，*在技术、质量和管理等方面形成了较强的核心竞争力。标志着棉纺企业技术的“三无一精”水平，*的无接纱比重达100%，无梭化率100%，无卷化

17、率50%，精梳纱比重占70%以上，大大高于全国平均水平。在行业和国家有关标准制定部门的邀请下，*先后参与了12项有关棉花、纱、布品种行业标准的制定和修订。自2007年开展专利申报以来，*开发的“清梳联流程技术”、“浆纱机上特种纤维非浆退绕装置”、“纺织摇架测力仪检定装置”、“新型细纱机落纱装置”、“自动络筒机自立装置”等1项发明专利和16项实用新型专利获得国家授权。近年来，*在技术创新中形成了一批创新成果。依托企业先进的技术中心，*大力开发和应用新产品、新工艺、新纤维，2009年开发新品种1262个。以新材料研究所为依托，致力于新材料和新纤维的开发与应用，并实现产业化发展，进一步提升企业研发能

18、力。近两年来，在全国纺织新产品开发年会上，*的高支紧密纺竹节纱、长绒棉亚麻混纺线、天丝、莫代尔混纺纱、棉强捻小方格布、有机棉长绒棉高支平布等15个新品种系列先后荣获“优秀创新奖”、“优秀设计奖”和“优秀创意奖”，双层弹力布入围07/08秋冬“中国流行面料”。精梳330支、240支、200支纱线、丝光烧毛线、双层弹力布、新型涤长丝弹力纤维交织布等品种的开发，实现对国际市场出口的增长。精梳175-200支纱线系列、175支紧密纺纱线系列和金属丝府绸面料系列等 22个产品系列分别获得“安徽省科技成果奖”和“安徽省科技成果新产品”鉴定，拥有了自主创新产品。企业荣获中国纺织工业协会颁发的“产品开发贡献奖

19、”。公司坚持以市场为导向，建立了“以质量为中心，以绩效为载体，以考核为手段，以利润为目标，以服务为宗旨”的目标管理体系，创新求变，不断满足发展需求，进一步提升公司的技术和管理水平。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系认证，成功地走出了一条精品发展道路。*创造了连续38年盈利的辉煌，培育了以“追求精品质量为核心的物质文化，以四大纪律为主要内容的制度文化，以四字厂风为重点的行为文化和以人为本的精神文化”的企业文化。近年来，在中国纺织工业协会引入的企业竞争力测评中，*股份连年跻身全国棉纺织业

20、前20强之列；在国家统计局举办的“首届全国工业重点行业效益十佳企业”排名中，列棉、化纤纺织加工行业十佳企业。长期以来，在中国纺织行业四项经济效益指标（销售收入、利税、出口创汇、人均利税）排序中连年进入前五十强“排头兵企业（集团）”；连续六年成为中国企业信息化建设500强；是中国纺织工业“十大品牌文化”企业和“全国文明单位”。 第三章 项目建设背景及必要性3.1项目建设背景3.1.1区域背景国家实施中部崛起及皖江城市带承接产业转移战略以后，*作为皖西南中心城市，中国民族工业的发源地，中国传统戏剧黄梅戏之乡。位于宁汉长江黄金水道之要津，是连接武汉和南京两大经济圈的中心纽带城市。有“万里长江此封喉，

21、吴楚分疆第一州”之美称。*是安徽省“皖江开发”的重点工业城市之一，长江十大港口城市，是国家一级口岸，可常年通航5000吨级货轮和万吨油轮；*长江公路大桥跨江而过，多条高速公路在此汇合。合九铁路与大京九铁路相连，宁安城际铁路既将建成通车，合安城际铁路也在规划建设中，*与长江三角洲地区的距离将会被极大地拉近。通过陆路、铁路交通，*到南京仅需2个小时，到上海仅需4个小时。民航方面，*天柱山机场已开通北京、上海、广州、厦门等航线。其区位优越、交通便捷，历史源远流长、文化底蕴丰厚的特点突显。地区各项经济、文化建设正如火如荼展开，融入长三角经济圈的步伐进一步加速。各项基础设施得到了实质性改善，投资环境进一

22、步优化，为鼓励民营经济健康发展出台的一系列政策能够得到全面贯彻，投资者的基本利益受到切实保护。大桥经济开发区正以设施齐全、功能配套、经济活跃、环境优美、社会和谐的建设目标逐步向前迈进，企业孵化功能、产业集聚效应和园区板块经济逐步展现，已成为客商云集的福地，全民创业的基地。3.1.2产业背景国务院下发的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中指出,在生物产业方面,要“大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化进程,促进规模化发展”;并提出“加快建立有利于战略

23、性新兴产业发展的行业标准和重要产品技术标准体系,优化市场准入的审批管理程序”。决定文中着重强调了化学药、生物药、疫苗和诊断试剂方面的“创新”、中药方面的“现代化”和医用设备材料方面的“规模”。医疗设备和医用材料行业将在加大研发力度的同时,重点开展科研成果的产业化,促进企业规模的提升,增强企业的竞争力。目前国内医用设备材料企业无法在高端产品方面与国知名企业抗衡,但在中低端产品领域,国内医用设备材料企业却拥有一定的优势,能够凭借相对低廉的成本和良好的销售渠道占据市场,并沿着产业升级之路不断扩大规模,提升市场份额。我们相信,随着今后的快速发展,国内医用设备材料企业将有能力向外资企业发起挑战,发展为中

24、低端细分市场的龙头,并占据中高端市场一定的份额。另外，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定要求我国的医用材料产业将立足国情、满足需求、巩固优势、寻找突破。预计今后国家将通过市场培育、行审批引导、财税金融策倾斜对上述所涉及的领域重点扶持,使生物医药产业逐渐成长为经济和民生的支柱产业。脱脂棉生产线年耗用主要原材料精梳落棉7000吨，正是*集团精纺加工的下脚料，通过引进核心设备和工艺技术，加工成医疗卫生行业高端市场所需系列制成品。一方面保证项目生产原料稳定供应渠道，同时为*集团纺织生产下脚料寻找了一条综合利用、不断延伸产业链的有效途径，拓展了企业在医用卫生类的纺织品市场，进一步增强*在纺织行

25、业的市场竞争力。因此*与*合作经营必然达到双赢效果，合作前景广阔。园区联片供汽，不需置备锅炉，消除二氧化硫排放造成空气污染，符合可持续发展战略要求。该项目依托*市*医用材料有限公司和安徽*纺织股份有限公司在人才、技术、管理、资金、市场等多方面的优势，充分利用*生产的下脚料精梳落棉等作为主要原材料，大力发展绿色循环经济，使之加工生产高附加值医用漂白脱脂棉条（片）等系列制成品。该项目同时也是*现有产业链在新领域方面的延伸，拓展了企业在医用卫生类的纺织品市场，进一步增强*在纺织行业的市场竞争力，以确保其在全国领先的地位。项目的最大特点是通过制造装备水平的提升，加工工艺改善，确保医用敷料产品纯度、白度

26、、荧光、抱合、柔软、吸水等性能指标的重大突破，为推动国内医疗护理行业健康发展、奠定我国医用卫材产品在国际市场地位起到关键性作用。3.2项目改造的必要性3.2.1、项目的建设是企业发展的需要本项目实施后，将大大提高企业的生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量和档次，提高企业的规模经济效益，同时加强新产品开发力度，提高企业的核心竞争力，积极推动项目区医用材料行业的健康发展。3.2.2项目建设是项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看，新的经

27、济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。该项目具备上述特点和要求，对*市的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。3.2.3是增加城乡居民收入，实施全面建成小康社会总目标的主要途径。近些年，在人均增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目的建设，无疑也是一条重要途径。实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增加企

28、业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：一可促进我国产业结构优化升级；二可增加地方财政收入，帮助城乡居民加快小康步伐。因此，本项目的建设是十分必要的。第四章 市场预测分析4.1我国医用材料行业的现状分析医用材料行业的现状经过多年发展,中国医疗器械大行业已达到一定水平和规模,据国家发改委的统计数据, 仅 2006 年,国内医疗器械产值就已达到 560 余亿元。按照医疗器械行业“十一五”规划,到 2010 年,我国医疗器械行业总产值将超过 1000 亿元。目前药棉,纱布,绷带,我国国内生产的医疗器械90%以上为中低档的具有价格优势

29、的常规产品,产品主要为中小型器械和医用材料,如按摩器具类产品,其他针、导管、插管及其它常规性医用材料,近年来生产和出口增幅均相当大。从医疗器械大行业的情况我们可以看出,医用材料虽然技术含量不高,属于常规性产品, 但因为相对的价格优势, 以及可以与国外产品匹敌的质量, 已经在医疗器械大行业的出口中占据重要地位,并依旧保持高速的增长趋势。4.2医用材料行业发展前景虽然在全球医疗器械市场持续增长的利好环境下，短期内我国医用材料行业仍能以成本优势继续扩大出口总量，但出口增幅已趋平稳，而国际原材料价格变动、能源价格上涨、人民币持续升值等问题带来的影响也开始加剧。在这样的情况下，一方面需要企业提高产品的竞

30、争优势，通过新材料和新技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径来提高产品的档次，跳出在低等级产品层面徘徊的同质竞争局限。另一方面，国内生产企业多、规模小，但根据整体布局来看，产区还是相对集中，企业间如能建立有序的竞争和合理的分工合作，形成单个品种规模化发展，不但将有利于获得规模经济优势，降低生产成本，还可发展医用材料产业出口基地，形成单项产品龙头企业，有利于企业间差异化竞争，提高对外议价能力。近年来，我国医疗器械产业平均增速在22%左右，远高于同期国民经济平均增长水平。我国已初步建立了多学科交叉的医疗器械研发体系，产业发展初具规模，一些地区呈现集群发展态势。随着新医改政策和扩大内需政

31、策的实施，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，我国医疗器械产业市场前景非常广阔。先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化列入我国战略性新兴产业的发展重点，我国医疗器械产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。医疗器械和药品消费结构将发生巨大变化。国际上药品药费和医疗器械的消费比例是1：1，而在中国这一比例却为8：1，和国际行业格局相比，我国医疗器械行业有着巨大的发展空间。因此我们发展战略也由单一国际市场向国际、国内市场并重转变。4.3产品市场分析医用材料行业经过多年发展已达到一定水平和规模,据国家发改委的统计数据,仅2010 年,我国医疗器械行业总产值将超过 2000 亿元。我国国内生产的医疗器械90%以上为中低档的具有价格优势的常规产品,产品主要为中小型器械和医用材料,如按摩器具类产品,其他针、导管、插管及其它药棉,纱布,绷带常规性医用材料,近年来生产和出口增幅均相当大。从医疗器械大行业的情况我们可以看出,医用材料虽然技术含量不高,属于常规性产品, 但因为相对的价格优势, 以及可以与国外产品匹敌的质量, 已经在医疗器械大行业的出口中占据重要地位,并依旧保持高速的