政协上海市崇明区会办公室度部门决算.docx

1、政协上海市崇明区会办公室度部门决算政协上海市崇明区委员会办公室2016年度部门决算第一部分 政协上海市崇明区委员会办公室概况一、主要职能1、负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和以区政协名义召开的其它重要会议的会务准备和会议文件、文稿的起草、修改工作；2、组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；3、负责委员年终集中视察、参观考察、专题调研、学习座谈、专题议政会、专题报告会等会议活动的组织、服务工作；4、负责区政协工作的宣传报道和信息上报工作，向市政协、区委、区政府反映社情民意信息和各界人士的意见、建议；5、负责与市政协办公厅、区政协联络指导组、本市各区政协，区委、区人大常

2、委会、区政府及其办公室，本区各民主党派、人民团体，各党政机关部门的联系，协调推进工作；6、按照年度工作计划安排，总体协调区政协界别工作；7、负责开展专委会委员调研、视察、对口联系和提案督办等工作；8、开展人民政协工作的理论和实践研究；9、开展文史资料研究和编辑工作；10、负责崇明政协（月刊）的编辑工作，及时做好崇明政协网站改版、内容更新及日常维护工作；11、负责搞好机关的思想、作风、组织、制度建设和机关干部德、能、勤、绩、廉的考核工作；12、负责区政协机关文电处理、文件制作、文书档案、机要密码工作；13、负责权限范围内的干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志及区政协之友社相关事务的管理、服务

3、工作；14、负责区政协机关财务管理、政府采购、车辆安排等后勤保障、管理和服务工作；15、负责区政协接待工作和区政协领导、区政协常委会组成人员及区政协组织的专委会主任、地区委员小组组长外出考察工作；16、承办区政协领导交办的其它事项。二、部门决算单位构成根据上述职责，政协上海市崇明区委员会办公室包括政协办公室、研究室和各专门委员会。本单位无下属预算单位。第二部分 政协上海市崇明区办公室2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1089.66一、一般公共服务支出942.11其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防

4、支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出98.39九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.36二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1089.66本年支出合计1088.86用事业基金弥补收支差额结余分配0.80年初结转和结余年末结转和结余0.80总计1089.66总计1089.662016年度收入决算表单位

5、：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1089.661089.66201一般公共服务支出942.90942.9020102政协事务942.90942.902010201行政运行425.19425.192010202一般行政事务管理9.939.932010204政协会议85.5485.542010205委员视察1.791.792010206参政议政353.25353.252010299其他政协事务支出67.2067.20208社会保障和就业支出98.4098.4020805行政事业单位离退休98.4098.4020

6、80501归口管理的行政单位离退休44.5744.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.9352.932080506机关事业单位职业年金缴费支出0.900.90221住房保障支出48.3648.3622102住房改革支出48.3648.362210201住房公积金15.1115.112210203住房补贴33.2533.252016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1088.86562.72526.14201一般公共服务支出942.11562.72526.1420102政协事务942

7、.10415.96526.142010201行政运行425.19415.969.232010202一般行政事务管理9.939.932010204政协会议85.5485.542010205委员视察1.791.792010206参政议政352.45352.452010299其他政协事务支出67.2067.20208社会保障和就业支出98.4098.4020805行政事业单位离退休98.4098.402080501归口管理的行政单位离退休44.5744.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.9352.932080506机关事业单位职业年金缴费支出0.900.90221住房保障支出4

8、8.3648.3622102住房改革支出48.3648.362210201住房公积金15.1115.112210203住房补贴33.2533.252016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1089.66一、一般公共服务支出942.11942.11二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出98.3998.39九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运

9、输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.3648.36二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1089.66本年支出合计1088.861088.86年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.80.8 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1089.66总计1089.661089.662016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出942.11562.72526.14

10、20102政协事务942.10415.96526.142010201行政运行425.19415.969.232010202一般行政事务管理9.939.932010204政协会议85.5485.542010205委员视察1.791.792010206参政议政352.45352.452010299其他政协事务支出67.2067.20208社会保障和就业支出98.4098.4020805行政事业单位离退休98.4098.402080501归口管理的行政单位离退休44.5744.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.9352.932080506机关事业单位职业年金缴费支出0.900.

11、90221住房保障支出48.3648.3622102住房改革支出48.3648.362210201住房公积金15.1115.112210203住房补贴33.2533.25合计1088.86562.72526.142016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出380.69380.6930101 基本工资57.8157.8130102 津贴补贴123.78123.7830103 奖金70.0770.0730104 其他社会保障缴费47.2347.2330106 伙食补助费30107

12、绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费52.9352.9330109职业年金缴费0.900.9030199 其他工资福利支出27.9727.97302商品和服务支出68.2268.2230201 办公费3.973.9730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.090.0930205 水费30206 电费30207 邮电费3.613.6130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.071.0730212 因公出国（境）费用 10.7110.7130213 维修（护）费0.530.5330214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.180.183

13、0217 公务接待费8.658.6530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费3.453.4530229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用25.6825.6830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出10.2810.28303对个人和家庭的补助113.81113.8130301 离休费44.5744.5730302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金15.111

14、5.1130312 提租补贴30313 购房补贴33.2533.2530399 其他对个人和家庭的补助支出20.8820.88310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计562.72494.5068.222016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

15、数预算数决算数预算数决算数68.221319.360.0010.71138.652016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：政协上海市崇明区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 政协上海市崇明区委员会办公室2016年度部门决算情况说明一、关于政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入总计为1089.66万元、支出总计为1088.86万元。与2015年度相比，收入、支出总计分别增加107.19

16、、106.39万元。主要原因：人员经费中人员流动未按年初预算执行、新增购房补贴，项目经费中新增印制崇明县政协志创新工作案例使命与责任等书籍的费用，9个党派团体3个专委会下半年的课题调研经费，以及20122016年总结表彰大会的各项费用等。二、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入决算情况说明政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入合计1089.66万元，其中：财政拨款收入1089.66万元，占100%。三、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度支出决算情况说明政协上海市崇明区委员会办公室2016年度支出合计1088.86万元，其中：基本支出562.72万元，占51.68%；项目支出

17、526.14万元，占48.32%。四、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明政协上海市崇明区委员会办公室2016年度财政拨款收、支总决算为1089.66和1088.86万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计分别增加107.19、106.39万元，增长率分别为11.70%和11.61%。主要原因：人员经费中人员流动未按年初预算执行、新增购房补贴，项目经费中新增印制崇明县政协志创新工作案例使命与责任等书籍的费用，9个党派团体3个专委会下半年的课题调研经费，以及20122016年总结表彰大会的各项费用等。五、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政

18、拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.39万元，增长11.61%。主要原因：人员经费中人员流动未按年初预算执行、新增购房补贴，项目经费中新增印制崇明县政协志创新工作案例使命与责任等书籍的费用，9个党派团体3个专委会下半年的课题调研经费，以及20122016年总结表彰大会的各项费用等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.86万元，

19、主要用于以下方面：一般公共服务支出（类)942.11万元，占86.52%；社会保障和就业支出（类）98.39万元，占9.04%；住房保障支出（类）48.36，占4.44%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.37万元，支出决算为1088.86万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于预算数的主要原因：去年是政协换届之年，有些会议活动未能开展，且根据八项规定的有关要求，本办精简各项会议和活动的数量，压缩会议和活动的规模，严格控制会议活动的经费。其中：1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

20、425.19万元。主要用于：工资发放、日常公用经费。年初预算为476.95万元，支出决算为425.19万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动未按年初预算执行。2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）9.93万元。主要用于：单位办公室设备的购置。年初预算为36.44万元，支出决算为9.93元，完成年初预算的27.25%。决算数小于预算数的主要原因：待分配资金。3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）85.54万元。主要用于：各类政协会议。年初预算为132万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的64.80%。决算数小于预算数

21、的主要原因：2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）1.79万元。主要用于：委员视察。年初预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的59.67%。决算数小于预算数的主要原因：部分委员未参加会议活动。5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）352.45万元。主要用于：主席、常委、委员学习考察费等。年初预算为416万元，支出决算为352.45万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因：2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）6

22、7.2万元。主要用于：政协之友社活动经费、各类书刊印刷、报刊订阅等。年初预算为96.7万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的69.49%。决算数小于预算数的主要原因：2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）44.57万元。主要用于：发放退休人员工资。年初预算为32.75万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的136.09%。决算数大于预算数的主要原因：离休干部过世发放抚恤金。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.93万元。主要用于：养老

23、金发放等。年初预算为60.70万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的87.20%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动未按年初预算执行。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.9万元。主要用于：职业年金缴纳。年初预算为15.58万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的5.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动未按年初预算执行。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.11万元。主要用于：公积金发放。年初预算为34.99万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的43.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动未按年初预算执行。11、住房