澄江县文学艺术界联合会度部门决算.docx

1、澄江县文学艺术界联合会度部门决算澄江县文学艺术界联合会2016年度部门决算第一部分 澄江县文联概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2、明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 澄江县文联概况一、主要职能（一）主要职能（一）澄江县文联是澄江县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，对所属5个协会（文学民间文学协会、书法美术协会、戏曲协会、音舞协会、摄影协会）负有联络、协调、服务、指导的职责，是全县各民族文艺工作者之家。（二）认真贯彻党的文艺方针政策，弘扬主旋律，提倡多样化，立足本地，促进澂江先进文化建设和精神文明建设，组织、联系、指导各协会开展各种活动，培养造就澂江的文艺人才。（三）坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，办好抚仙湖文学季刊，使之成为对外交流的窗口，作者会员发表作品的园地。负责抚仙湖文学刊物

3、的组稿、编辑、出版、发行等工作；负责组织各种笔会、研讨会、展览等工作；负责组织全县文学艺术有关奖项的评奖工作。（四）抓好我县种类文艺作品的创作，推出精品，努力繁荣发展我县文学艺术事业，为宣传澂江，促进澂江四个文明建设服务。（五）维护作者、会员的合法权益，做好协会工作，加强对外文化交流，加强与相关部门特别是文学艺术团体的联系合作。（七）贯彻执行上级党委、政府、主管和指导部门对文艺工作的方针、政策和指示，制定年度工作计划；掌握工作动态，收集各种信息，作出切实的工作决策；组织协调文联日常工作和协会工作，沟通各种联系；做好文秘、档案、信访、保密、统计、保卫、外事、接待、宣传、通联、文件信息、工资财务和

4、退休职工的管理服务工作；承办委政府交办交办的其他工作任务。（二）2016年度重点工作任务介绍2016年，抚仙湖在以往办刊的基础上，坚持“立足本土，努力打造地方文学品牌，突出刊物的文学性、思想性、地方性”办刊宗旨，作了一些改变和调整：一是在刊物的用稿上加大反映地方历史人文和当下建设成就的内容，围绕“生态建设、中国梦、旅游文化”等全县重点工作，组织会员创作了一批充分体现正能量、积极弘扬时代主旋律的文学作品；二是根据澄江的历史人文特性，对刊物的四封作精心的设计，在版式和构图澄江有代表性的艺术元素突出其山水人文的文化意味；三是恢复“岁月留痕”和“仙湖艺苑”两个栏目，“岁月留痕”刊载澄江本地有一定社会历

5、史文化意味的老照片，以提升刊物地方性的社会文化承载量；“仙湖艺苑”在刊物上增加4个彩页，每期以专页的形式刊载本地的书画摄影作品，为本地书画摄影作者提供展示作品的平台。认真筹备，精心组织，召开了第六次文代会;举办澄江化石地动漫脚本创作培训; 举办义务写送春联活动;举办云南名家写澄江采风活动; 还完成了玉溪市文艺精品项目创作扶持和玉溪市优秀文艺作品奖励澄江的申报工作。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入澄江县文联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县文联2016年末实有人员编制2

6、人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明澄江县文联2016年度收入合计94.09万元。其中：财政拨款收入94.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；无事业收入；无经营收入；与上年财政拨款收入30.49万元对比增长了63.6万，增长了67.59%。主要是主要原

7、因是人员经费32.74万元日常公用经费4.45万元；项目支出56.90万元，主要是抚仙湖编辑及业务经费（稿酬等）增加，召开文代会，举办“云南名家写澄江活动”等。二、支出决算情况说明澄江县文联2016年度支出合计94.09万元。其中：基本支出37.19万元，占总支出的39.53；项目支出56.90万元，占总支出的60.47；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比有所增加，增加的主要原因主要是主要原因是人员经费达到32.74万元，日常公用经费4.45万元；项目支出56.90万元，主要是抚仙湖编辑及业务经费（稿酬等）增加，召开文代会，举办“云南名家写澄江活动”。

8、（一）基本支出情况2016年度用于保障澄江县文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.19万元。与上年22.99万对比增加14.2万,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.74占基本支出的88；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12。（二）项目支出情况2016年度用于保障澄江县文联机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出56.9万元。与上年7.5万对比增49.40万。主要原因是主要是抚仙湖编辑及业务经费（稿酬等）增加，召开文代会，举办“云南名家写澄江活动”。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算

9、财政拨款支出决算总体情况澄江县文联2016年度一般公共预算财政拨款支出94.09万元,占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况澄江县文联部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，

10、完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建立了重大事项集体决策制度、“三重一大”集体决策事项工作制度等相关内部管理制度；建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度。明确财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持

11、平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量

12、为0辆。3.公务接待费支出0.1万元。其中：国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化交流与合作、文化创作与保护等项目支出，保障了文联各项工作和业务的正常运转。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况澄江县文联部门2016年机关运行经费支出4.45万元，与上年2.6万对比增加1.85万元，主要用于保障文化交流与合作、文化创作与保护等项目开展的基本支出，保障了文联各项工作和业务的正常运

13、转。（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。