供应部职责制度.docx

1、供应部职责制度物资采购制度为规范物资采购供应工作，确保公司生产经营的正常运营，特制定本制度。一、物资采购制度：1. 公司所有物资采购统一归供应部门，包括生产、办公用品等所有物资，其他单位部门和个人未经公司董事长同意不得购买，否则不予报销。2. 所有采购物资应提前作出计划（填写公司指定的统一表格）交到仓库，由仓库落实需采购的数量签字后由总经理签批，交供应部后统一计划购进，如购进后，出现同类物资积压情况，公司要对提计划者和仓库管理人员作出处罚。3. 采购后主要的原辅物料由化验部门按标准验收（见附表一至附表四：各种物资和原料的验收标准）、其它物质由相关部门负责人或计划提出人验收，所有物资验收合格后方

2、可入库办理手续，凡不合格者，仓库管理人员有权拒收，特殊情况由董事长或总经理签字决定入库或做出让步入库处理。4. 各需用物资的单位和个人必须认真填写公司统一的三联式领料单，要写清单位、数量、品名，相关负责人及使用人签字后方可到仓库领取，否则仓库管理人员有权不予发放。5. 在采购过程中，应遵循以下几点：执行性价比最优采购原则。 经常性、大批量的物资采购，尽量采取招、投标的方式。 及时地接受或者询问使用单位反馈的信息或意见，及时地处理各种使用中存在的问题。6. 应建立供应客户档案，按月对其进行评审。7. 对零星物资的采购可以选定几家信誉较好的供应商，定点采购，定期付款，定期抽查所选物资的质量，及时核

3、对送货存根。8. 供应部门应对市场进行及时全面的了解。9. 对固定资产投入、大量非生产用物资，如需购买，必须经董事会或董事长同意后方可购买。10.对仓库超储物资应及时与聚鑫机电公司商议处理，也可与厂家联系采用换货等方式解决。11.每次采购活动都应接受审计部门、董事会等监督检查。二、物资供应工作流程图见附件五三、供应部部长职责见附件六四、采购员岗位职责见附件七五、本制度自2009年5月9日执行，相关旧制度同时废止。附件一、原辅材料检验试验或验证规程附件二、麸酸（L谷氨酸）检验验收标准附件三、活性炭检验验收标准附件四、碳酸钠检验验收标准附件五、物资供应工作流程图附件六、供应部部长职责附件七、采购员

4、岗位职责 供应部部长职责1. 负责供应部全面工作，及时掌握实际库存情况，根据总经理批准后的采购计划，组织实施采购。2. 调查研究各部门物资需求和消耗情况，协同仓库、生产部门确保合理库存。熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况（特别是价格的变动），掌握各种物资的消耗及库存情况，不断提高业务技能，确保公司生产经营所需物资的正常供应，努力做到零库存。3. 对各单位、部门提报的采购计划进行统筹，减少不必要的开支，以有限的资金确保物资供应，选择有实力，回款周期长的供应商做合作伙伴。4. 要熟悉和掌握公司所需物资的名称、型号、单价用途和产地、检查和监督所购物资的质量，若出现问题及时作出退、调货物的决定，并迅

5、速汇报至有关领导，对采购过程中发生的质量问题负领导责任。5. 按计划完成各类物资的采购任务，并根据公司实际情况定期或不定期地给客户付款（征求董事长同意后），并且体现到合同中，控制在预算中，尽量减少开支。6. 在采购过程中认真控制好价格、质量、数量。7. 在定期公司例会中汇报一个周期内的采购计划的具体落实情况。8. 督导采购人员在采购过程中，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，在平等互利的原则下开展业务往来。9.做好员工的思想工作，业务培训，树立道德和法制观念，使所有员工适应公司快速发展的需要。11.完成好公司领导交办的其他工作。采购岗位责任1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自

6、身的业务水平。2. 按质、按时、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场，货比三家，比价采购，完成公司下达的降低采购成本节约资金的任务。3. 与客户（商）签订采购合同，督促合同的正常如期履行，并负责催货，办理因质量不达标退货或索赔的事项。4. 严把采购质量关，提交样品供领导和使用部门定样,如若定样,要由化验部门留样保存(期限为留样同批货物使用完为止),对购进物资必须要附有质保书或当场(委托)检验,协助使用单位解决在使用过程中出现的问题.5. 负责办理货物的验收,运输入库,汇总等工作.6. 对有关部门急需的物资,要优先购买。7. 认真核实各个单位部门的购买计划并实施采购，及时地与仓库管理人员沟通，

7、加强现场检验，防止出现积压现象。8. 认真执行采购合同，原则上每项次单件物资2000元以上、一宗物资5000元以上应先签定合同，后采购。9. 认真建立及整理所有客户的档案，以便随时查阅，按月对供应商进行评审。10.不得对任何人泄露公司运营情况。11.顾全大局，以公司利益为重，勤俭廉政，不索取回扣。12.完成采购部经理交办的其他工作。原辅材料检验试验或验证规程1、目的：确保进厂原辅材料的质量，提高质量检验的工作质量，不合格的原辅材料不得使用。2、适用范围：适用于公司进厂的原辅材料的检验或验证。3、职责3.1化验室是原辅材料检验或验证的归口管理部门。具体负责原辅材料的检验或验证工作。3.2磅房负责

8、原辅材料进厂报检。3.3 原料库根据化验室的合格检验报告办理入库手续。4、工作程序：4.1原辅材料的进厂报检。4.1.1原辅材料进厂后，由磅房持有供方的产品出厂检验报告向化验室报检。4.1.2化验室根据合格供方名单验证报告单，非合格供方的厂家不接收报检。4.2取样：4.2.1化验室接到磅房报检后，经核对厂家在合格供方名单中，及时安排化验进行取样。4.2.2固体产品的取样分上、中、下等不同方位进行抽样，取样要具有代表性。4.2.3液体产品要从容器上、下放料口取样，然后混合均匀。4.3试样的制取和试样标识固体混合均匀后，用四分法缩分；液体样品混合均匀后，取小样；然后分别装入两个干燥洁净的容器中，贴

9、上标签，注明：样品名称、生产厂名、商标、生产日期（批号）、取样日期、地点和取样人姓名1份送化验室进行检验，另1份封存3个月备查。4.4检验或验证。4.4.1检验应按原辅材料质量标准进行检验或化验。4.4.2化验室应在原辅材料感官要求合格后，方可进入理化要求的检验和化验。4.4.3化验人员应根据化验结果真实的填写检验原始记录及检验报告单，并及时将检验报告传递到原料库。4.4.4化验员应在取样后当日完成检验或验证，特殊情况下，经单位领导批准方可延期。4.5原辅材料的判定规则：4.5.1化验员根据感官和外观质量的检验及理化要求的检验或化验进行综合判定，各项指标均合格的，判定该批（次）原辅材料合格。4

10、.5.2对不合格原辅材料，则从同一批中取原试样2倍数量进行复检，复检结果即使有一项不合格则判该批（次）原辅材料不合格。4.5.3经检验合格的原辅材料由原料库办理入库手续。4.5.4经检验不合格的原辅材料由化验室通知供应部，供应部与供方协商。经协商能采取让步接收的由单位领导签字后，原料库方可办理入库手续。5、相关记录原始分析记录检验报告单麸酸（L谷氨酸）检验验收标准1、引用标准：GB/T896720072技术要求2.1 感官指标：乳黄色,结晶均匀,无杂质.2.2 理化指标;2.2.1 干谷氨酸:含量95.0% 水份0.5% 硫酸盐0.35% 滤速20min 透光率40%2.2.2 湿谷氨酸:含量

11、85.0% 水份12% 硫酸盐0.35% 滤速20min 透光率40%3检验和试验方法3.1感官指标以目力观察。3.2 理化指标:3.2.1 使用试剂3.2.1.1 1:1盐酸溶液:量取500ml浓盐酸缓慢注入盛有500ml蒸馏水的容量瓶中混均。3.2.1.2 2mol/l盐酸溶液:量取16.5ml浓盐酸缓慢注入盛有100ml蒸馏水的容量瓶中混均。3.2.1.3 10%盐酸溶液:量取1体积浓盐酸缓慢注入盛有9体积蒸馏水的容量瓶中混均。3.2.1.4 5%氯化钡溶液:称取50g氯化钡加水溶解并定溶至1000ml3.2.1.5 0. 1g硫酸盐标准溶液:称取0.148g无水硫酸钠,置于105110

12、烘2个小时至恒重，溶于水，移入1000 ml，容量瓶中，稀释至刻度。3.2.2 主要仪器：电子天平、旋光仪、分光光度计、电热恒温干燥箱3.2.3 分析方法和结果计算3.2.3.1谷氨酸含量分析方法: 称取试样10g,精确至0.0001g,加水20 ml ,边搅拌边加入1:1盐酸33 ml ,样品全部溶解后移入100 ml容量瓶中,定容并充分混匀,滤纸过滤，待用。（若试样液颜色较深，可加入活性炭0.1 g（最多可加入0.3 g）搅拌脱色过滤,弃去前5 ml滤液,收集其余滤液待用。）用旋光仪测定其旋光度，先用溶液清洗旋光管23次，再注入溶液，用软纸将旋光管檫净,放入预热(5分钟)好的旋光仪中，测出

13、旋光度，同时记下溶液的温度。结果计算：x=a/LC/32.00+0.06(20-t) 100式中：x样品中谷氨酸的含量，%a 实测试液的旋光度，单位为度（。 ），L旋光管长度（即液层厚度），单位分米（dm）C1 ml试样中谷氨酸的含量，单位为克每毫升（g /mL）32.00 谷氨酸的比旋光度t 测定时试样液的温度,单位为摄氏度()0.06温度校正系数.计算结果精确至小数点后一位.3.2.3.2水份(干燥失重)分析方法:用烘至恒重的称量瓶称取试样35 g，置于1032烘2个小时，取出，加盖，放入干燥器中，冷却至室温（约30 min），称量。结果计算：样品的干燥失重按式计算，其数值以%表示。X=m

14、1m2/m1m100式中：X样品的水份即干燥失重，% m 称量瓶的质量，单位为克（g） m1干燥前称量瓶和试样的质量，单位为克（g） m2干燥后称量瓶和试样的质量，单位为克（g）计算结果保留至小数点后第一位。3.2.3.3硫酸盐分析方法：吸取试样液2.2.3.1中1.00ml，加17 ml水，2ml盐酸（10%）作为样品管，吸取3.50 ml硫酸盐标准溶液，加14.5ml水，2ml盐酸（10%），作为标准对照管。若样品管浊度不高于标准浊度，即硫酸盐含量0.35%。3.2.3.4滤速分析方法：精称试样5 g，加少量水，加入16ml1：1盐酸溶解，定容50 ml摇匀，倒入盛有0.5 g活性炭的干燥

15、烧杯中，搅拌均匀，倒入放有一张滤纸的漏斗中，下端接收滤液，立即计时，直至滤液达40 ml为止所用的时间为滤速。3.2.3.5 透光率 分析方法：称取试样5 g，精确至0.1 g，用2mol/l盐酸溶液溶解并定容至100ml，摇匀，作为试液，用试样液冲洗比色皿，并用1cm比色皿以同批盐酸溶液调零点，在波长590nm处，测定其透光率。4、检验规则 麸酸以每车送货量为一批，按批验收，每批的含量、水份、 硫酸盐、滤速、透光率均须检验合格方可接收。活性炭检验验收标准1、引用标准：LY/T128119982、技术要求2.1 外观：黑色粉末2.2 理化指标：原炭脱色率14ml 铁盐500ppm 水份43%

16、再生炭脱色率12ml 铁盐700ppm 水份10%3 检验和试验方法3.1外观以目力观察3.2 理化指标3.2.1使用试剂3.2.1.1 0.15%亚甲蓝试验液:精确称取1.5克亚甲蓝所需的干燥试料,注入温度为5070的缓冲溶液,冷却到室温,移入100 ml容量瓶中,用缓冲液稀释到刻度，摇匀。缓冲溶液：称取9.1克磷酸二氢钾加水定容至1000ml溶解称取23.9克磷酸二钠加水定容至1000ml溶解。以上液和液以4：6的体积比倒混合，此缓冲液的PH约为73.2.1.2 0.15%亚甲蓝试验液的鉴定：吸取0.15%亚甲蓝试验液10 ml，注入200 ml容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。将此液吸2 ml

17、定容100 ml。将此稀释液移入1cm比色皿,放入调节好的分光光度计中,在波长665nm,测其吸光度。吸光度为0.35，误差为范围0.01。3.2.1.3 1：1硝酸：吸取硝酸溶液500 ml注入盛有500ml水烧杯中，摇匀。3.2.1.4 铁标准贮备溶液：称取0.864g硫酸铁铵溶于水，加10ml硫酸溶液(25%),移入1000 ml容量瓶中, 稀释到刻度。3.2.1.5 0.1%铁标准溶液：吸10ml铁标准贮备溶液定容100ml即得。3.2.1.6 25%硫酸：吸取157ml浓硫酸，定容1000ml。3.2.2 主要仪器：电子天平、分光光度计、电热恒温干燥箱3.2.3 分析方法和结果计算3

18、.2.3.1 水份 精称试样2g左右，在105烘至2个小时，水份含量X(%)按下式计算: X=m1m2/m1m100式中：X样品的水份即干燥失重，% m 称量瓶的质量，单位为克（g） m1干燥前称量瓶和试样的质量，单位为克（g） m2干燥后称量瓶和试样的质量，单位为克（g）计算结果保留至小数点后第一位。3.2.3.2 脱色率: 精称干燥试样0.1g，置于50 ml比色管中，加入适量的0.15%亚甲蓝试验液振荡20分钟过滤，用分光光度计在波长665nm测定吸光度，吸光度为0.070-0.03所耗用的亚甲蓝的体积即为脱色率。3.2.3.3 铁盐测定 称取干燥试样1.0 g ,于100ml烧杯中，加

19、20ml 1：1盐酸在电炉上缓和沸腾5分钟，稍冷过滤，热水分次过滤，滤液和洗涤液合并，在容量瓶内稀释成100ml,摇匀。吸取上述滤液10 ml，放入50 ml比色管中，加15%硫氰酸钾10ml，加1：1硝酸5ml，以蒸馏水代替空白。若样品比空白浑浊，向空白管滴加0.1%铁标准液，滴加0.1%铁标准液至与样品液颜色一致，向空白滴加0.1%铁标准液的体积，即是样品液中铁盐的含量，(注：加1 ml铁标准液相当于100PPm)4、检验规则 活性炭以每车送货量为一批，按批验收，每批的水份、脱色率、铁盐测定均须检验合格方可接收。碳酸钠检验验收标准1、引用标准：GB18862、技术要求2.1 外观：碳酸钠（

20、食用纯碱）：白色细小颗粒或白色结晶粉末。2.2 理化指标：碳酸钠的含量：98.5%3 检验和试验方法3.1外观以目力观察3.2 理化指标3.2.1使用试剂3.2.1.1 10%氯化钡溶液：称取10 g氯化钡，用蒸馏水定容100ml。3.2.1.2 1%酚酞溶液：称取1.0 g酚酞，用95%乙醇定容100ml。3.2.1.3 1mol/l盐酸溶液：配制：取90 ml盐酸溶液注入1000 ml水中，摇匀。标定：称取1.9 g于270300高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂无水碳酸钠，溶于50 ml水中，加10滴溴甲酚绿甲基红指示液,用配制好的盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色，煮沸2 min,冷却后

21、继续滴定至溶液再呈暗红色,同时做空白试验。盐酸标准滴定溶液的浓度c(HCL),数值以摩尔每升表示c(HCL)= m1000/(V1-V2)M式中: m无水碳酸钠的质量的准确数值，单位为克（g） V1盐酸溶液的体积的数值，单位为毫升（ml） V2空白试验盐酸溶液的体积的数值，单位为毫升（ml） M无水碳酸钠的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/ mol）M（1/2Na2CO3）=52.9943.2.1.4 溴甲酚绿甲基红混合指示液称取0.1 g溴甲酚绿加乙醇定容100ml，称取0.2g甲基红加乙醇定容100 ml，和以3：1体积混合。3.2.2 主要仪器：电子天平、电热恒温干燥箱3.2.3 分析

22、方法和结果计算3.2.3.1碳酸钠的含量称取1.7g试样,置于已恒重的称量瓶中,移入烘箱或高温炉内,在250270下干燥至恒重，精确至0.0002g。将试料倒入锥形瓶中，再准确称量瓶的质量，两次称量之差为试样质量。用50 ml水溶解试料，加10滴溴甲酚绿甲基红混合指示液，用盐酸标准滴定溶液滴定至试验溶液由绿色变为暗红色。煮沸2 min，冷却后继续滴定至暗红色，同时做空白试验。计算：碳酸钠的含量=C（V-V0）0.05300/m100式中: C：盐酸标准溶液的物质的量的浓度; mol/LV：滴定消耗标准溶液的体积, ml V0：空白试验消耗标准溶液的体积, mlm：试料的质量，g0.05300与1.00 ml盐酸标准溶液C(HCL)=1.000 mol/L相当的,以克表示的碳酸钠的质量。4、检验规则 碳酸钠以每车送货量为一批，按批验收，每批的含量均须检验合格方可接收。物资供应流程图