标准化台账填写说明.docx

1、标准化台账填写说明安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本安全生产标准化台账填写说明，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的安全生产标准化台账企业填写样表中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：安全会议记录。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的

2、制度（见制度汇编）。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整制度汇编中的台账，确保我们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。 10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。 第一部分 安全生产目标 1安全生产目标考核台账 2第二部分 组织机构和职责 6安全会议记录 6安全管理人员统计台账 7第三部分 安全投入 92011 年安全经费投入计划 9安全经费投入审批表 10安全经费投入台帐 12

3、工伤事故台账 14工伤事故伤害报告表 16第四部分 法律法规与安全管理制度 17企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 17安全操作规程及安全规章制度评审表 18变更申请表 19变更验收表 20消防器材统计台账 21消防器材检查表 22第五部分 教育培训 23公司、部门、班组安全教育卡 23安全培训记录 24安全培训记录台账 25人员培训持证台账 26第六部分 生产设备设施 27设备检修工作票 27生产区域工作联系单 28事故紧急抢修单 29设施报废申请单 30特种设备统计台帐 31特种设备安全附件台帐 32特种设备作业人员登记台帐 33特种设备使用单位定期自行检查记录 35第七部分 作业安

4、全 36交叉作业互保联保协议 36交叉作业告知单 37作业许可证 38倒闸操作票 46“三违”人员记录 47工作危害分析（JHA）记录表 48危险辨识、风险评价与风险控制措施表 50第八部分 隐患排查 51日常安全检查记录表 55节假日安全检查记录表 57季节性安全检查记录表 (夏季四防) 58季节性安全检查记录表 (冬季四防) 59综合安全检查记录表 60安全隐患报告登记表 62安全隐患限期整改通知书 63安全隐患整改台帐 64第九部分 危险源监控 65危险源统计台账 65重大危险源统计台账 66第十部分 职业健康 67劳动防护用品发放标准 67劳动防护用品台账 68劳动防护用品发放领用清单

5、 69第十一部分 应急救援 70突发事件应急物资储备台账 70第十二部分 事故报告和调查处理 71事故分析报告 71第十三部分 绩效评定和持续改进 72企业安全生产标准化自评报告 72自评扣分点及原因说明汇总表 73第一部分 安全生产目标安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故人事行政部考核目标0/人次0/人次0/人次财务部考核目标0/人次0/人次0/人次产品开发部考核目标0/人次0/人次1/人次试验拦截部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果电装部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果质量管理部考核目标0/人次0

6、/人次1/人次考核结果市场质量部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故设备工艺部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果生产车间考核目标0/人次0/人次3/人次考核结果物流部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果采购部考核目标0/人次0/人次0/人次考核结果销售部考核目标0/人次0/人次0/人次考核结果此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：季度或年度考核时填写。3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责

7、安全管理部门（如安全环保部）4. 内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的安全生产目标分解填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。第二部分 组织机构和职责安全会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容： 记录人：备注：此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：召开安全会议时填写。3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议

8、记录上签名，也可另外填写签到册；2） 会议内容：如实简要记录。安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注1张三总经理男本科工程师主要负责人2李四男本科注册安全工程师安全管理人员3此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。4. 内容填写：1） 职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；2） 培训证： 以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”

9、两类；3） 复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。第三部分 安全投入 2011 年安全经费投入计划单位（部门）：序号项目名称实施内容预计效果预计投入（万元）使用单位实施单位计划完成日期1安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训（总经理、分管安全的副总、4位安全管理人员）取得安全管理资格证安全环保部安监局劳保用品安全帽、安全带、劳保手套加强员工安全防护生产部采购部安全设施4安全隐患治理5安全检查6应急救援演练 此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次：此表由各部

10、门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。4. 内容填写：参照安全投入保障制度填写。 安全经费投入审批表 编号：04-AQ-09申请单位 综合管理中心申请时间2014年12月8日项目名称安全标准化现场整改费用申请目的完善现场安全隐患的整改，符合安全标准化的要求实施方案由综合管理中心根据慧能公司提出的隐患，提出整改方案，在有采购不采购整改所需要的东西，有设备部负责整改预计实施后的效果完成现场隐患整改，减少现场员工的作业隐患。经费预算3万元申请单位主管领导（签字）申请单位经办人（签字）综合管理中心意

11、见 主管（签字）：年 月 日财务部门意见 主管（签字）：年 月 日公司领导意见总经理（签字）：年 月 日备 注注：本表一式三份，审批结束，申请单位、综合管理中心、财务部门各存一份。安全经费投入审批表 编号：04-AQ-08申请单位 综合管理中心申请时间2014年12月1日项目名称安全标准化咨询费申请目的帮助公司建立安全标注化体系实施方案邀请惠能公司到公司协助综合管理中心，建立安全标准化预计实施后的效果改变公司目前的安全现状，安全责任制进一步落实，按照国家邀请顺利通过安全标准化。经费预算2万元申请单位主管领导（签字）申请单位经办人（签字）综合管理中心意见 主管（签字）：年 月 日财务部门意见 主

12、管（签字）：年 月 日公司领导意见总经理（签字）：年 月 日备 注注：本表一式三份，审批结束，申请单位、综合管理中心、财务部门各存一份。安全经费投入台帐序号单位（部门）项目名称项目内容投入金额（万元）责任人完成日期备注1综合管理中心安全标准化咨询费完善现场安全隐患的整改，符合安全标准化的要求2杜毅2014年12月8日2综合管理中心安全标准化现场整改费用帮助公司建立安全标注化体系3杜毅2014年12月20日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 投入时填写。3. 填写部门： 公司级的安全投入由

13、财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。重庆凯特动力科技有限公司工伤事故台账姓名性别工种文化程度事故时间事故地点事故类别伤亡部位工伤认定情况经济损失（万元）事故发生原因备注张维男操作工高中2014年11月06日09:00热磨房责任事故左脚根部2014年11月06日09:00,生产部动力系统热磨房，员工张维在进行拉动周转车的工作中因一时不慎被周转车底部铁皮割伤左脚根部。此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 发生工伤事故时填写。3. 填写部门：

14、全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4. 内容填写： 1）事故类别：按照企业职工伤亡事故分类(GB 64411986)分类进行填写，共分20类。一般工商贸企业主要为以下类别：物体打击、车辆伤害 、机械伤害 、起重伤害 、触电、淹溺 、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。2）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。工伤事故伤害报告表单位名称法定代表或主要负责人姓名单位性质是否参加工伤保险单位地址邮政编码受伤害职工姓名参加工作时间工 种用工形式事故发生时间事故发生地点伤害部位伤害程度事故发生经过及结果

15、负责人签字： 年 月 日就诊医疗机构及初步诊断意见单位处理意见单位（盖章）： 年 月 日备注此表填写说明：发生工伤时，向主管部门报告时填写，本次标准化可不填。第四部分 法律法规与安全管理制度 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 收集到新法规时填写。3. 填写部门： 各部门，安全管理部门负责汇总。4. 内容填写： 认真如实填写。 安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：评审地点：公司会议

16、室参加评审人员：张三、李四.评审组长：张三序号不符合描述评审及修改意见1安全培训管理制度中培训时间未达到要求企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。2无安全投入保障制度增加安全投入保障制度3无识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度增加识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度评审组长意见： 尽快对以上问题进行修改完善。评审组长签字：张三 注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可

17、操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。考评时应准备几份。 2. 填写频次： 评审时填写。3. 填写部门： 负责组织评审的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。变更申请表 编号：变 更 的 项 目申请人所在部门申请人职务（职称）日期变 更说 明及技 术依 据风 险分 析情 况及控 制措 施申 请单 位领 导意 见审 批部 门意 见主 管领 导签 字备 注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次需打印出来使

18、用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。 2. 填写频次： 有变更时填写。3. 填写部门： 有变更的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。变更验收表 编号：变 更 的 项 目项目所在单位组 织 验 收 单 位日 期验收组成员姓 名所 属 单 位职务（职称）验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字：主管领导审查意见： 签字：需要沟通的部门：单位（或部门）签字单位（或部门）签 字此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。 2. 填写频次： 有变更时填写。3. 填写部门： 负责验收的部门填写。4. 内容填写： 认真如

19、实填写。消防器材统计台账序号工段（部位）消防器材类型规格数量责任人备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 有变化时填写。3. 填写部门： 各部门负责统计本部门的，消防管理部门负责统计全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。消防器材检查表检查人： 检查时间：序号 检查项目工段（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观察是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填

20、写频次：每月一次（每月应进行一次检查）。3. 填写部门： 各部门负责检查本部门的，消防管理部门负责检查全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。第五部分 教育培训公司、部门、班组安全教育卡姓 名出生年月性别入司时间健康状况工种公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评

21、估。教育时间：从20 年 月 日到 月 日共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：部门（车间）教育内容摘要：1、本公司生产车间安全生产特点;机械设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产车间预防事故的措施；3、生产车间对安全生产的有关规定;生产车间常用的劳保用品的正确使用;生产车间常用消防器材的正确使用；4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施; 5、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析教育时间：从20 年 月 日到 月 日共 学时 考试成绩： 教育负责人签

22、字：班组教育内容摘要：教育时间：从 月 日到 日共 学时考试成绩： 教育负责人签字：受教育人意见 签字： 年 月 日教育主管部门意见 签字： 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但培训完毕后应及时归档保存。考评时应准备一部分。 2. 填写频次：有新上岗从业时填写。3. 填写部门： 安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。4. 内容填写： 认真如实填写。安全培训记录 编号：培训项目培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员请假人员名单安全环保部门检查意见 检查人：备注此表填写说明：1. 装订要求：此表应单

23、独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填写频次： 培训时填写。3. 填写部门： 各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 其它内容：认真如实填写。安全培训记录台账填表单位： 填表日期：序号培训类型培训日期培训项目培训记录编号培训主讲人参与培训人员备注注：1. 培训类型分新员工培训（三级）、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等。2.参与培训的人员采取描述方式表述。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份