部门经理级及以上岗位KPI指标设置表模板.docx

1、部门经理级及以上岗位KPI指标设置表模板部门经理级及以上岗位KPI指标设置表模板岗 位KPI名称KPI标 准频次及权重数据收集部门/ 考核部门备 注月季年总经理销售额实现率100%财务部/董事会实际销售额/计划销售额*100%净利润实现率100%同上方法同上新产品销售额的实现率100%.同上同上新产品净利润的实现率100%.同上同上资产的增值实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%发展部/董事会同上员工收入的增长实现率100%人力资源部/董 事会同上企业管理改进的计划完 成率100%发展部/董事会同上其他重大工作的计划完 成率100%.仃政部/重事会同上重大女全、质里事故的 发生次数0

2、.行政部、研发中 心/重事会每发生一次扣一个月奖 励工资员工满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%行 政 副 总组织拟订主管职责内重 大文件的可接受率100%.行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%企业管理改进计划的完成率100%.发展部/总经理实际完成数量/计划数量*100%经理融资完成率100%发展部/总经理方法同上资金周转实现率100%财务部/总经理同上行 政 副 总 经 理（ 续 ）高级人才的招聘完成率100%人力资源部/ 总经理同上其他重大工作的计划 完成率100%行政部/董事 会同上人员的流动率5%-20%人力资源部/ 总经理1.（期间流入数+期 间

3、流出数）/期间 平均人数*100%;2.超出范围采用倒 扣分的方法；3.5%-20%指标适用 于生产经营正常 运转情况。财务费用的降低率0.财务部/总经 理（计划财务费用-实际 财务费用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率0.同上方法同上办公费用的降低率0.同上同上采购成本的降低率0.同上同上员工的满意度80%人力资源部/ 总经理基本满意人数/调查员工总数*100%重大安全（非生产）、 消防事故的发生次数0.行政部/总经 理每发生一次扣一个月奖励工资营 销 副 总 经 理销售额实现率100%.财务部/总经 理实际销售额/计划销售额 *100%新产品销售额实现率100%.同上方法同上市场份

4、额增长实现率100%营销部/总经 理同上回款额实现率100%.财务部/总经 理同上重大的市场营销活动完成率100%.营销部/总经 理同上销售费用降低率0.同上（计划销售费用-实际 销售费用）/计划销售费用*100%客户投诉服务的降低率0.营销部/总经 理方法同上生 产 技 术 副 总 经 理研发项目完成率100%发展部/总经 理投入应用的研发项目 量/计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%财务部/总经 理方法同上新产品净利润的实现率100%同上同上生产计划完成率100%发展部/总经 理同上产品质量实现率100%.研发中心/总 经理实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100%

5、其他重大工作计划的完成率100%.人力资源部/ 总经理方法同上制造成本的降低率0.财务部/总经 理（计划制造成本-实际 制造成本）/计划制造成本*100%重大生产安全、质量事 故次数0.研发中心/总 经理每发生一次扣一个月奖励工资工 程 建 设 副 总 经 理组织编制工程项目规 划及重大文件的可接 受率100%.行政部/总经 理已批准的文件数/计划 拟订的文件数*100%建设工程项目的计划完成率100%.工程建设部/ 总经理方法同上其他重大工作计划的 完成率100%.人力资源部/ 总经理同上建设工程项目的验收 达标等级.同上未达到目标等级的采 用倒扣分的方法工程费用的降低率0.财务部/总经 理

6、（预算计划的工程费 用-实际结算的工程费 用）/预算计划的工程费用*100%交付使用后发现较大 不合格的次数0.相关部门/总 经理母发生次采用倒扣 分的方法企 业 发 展 部 经 理拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%融资完成率100%发展部/人力资源 部实际融资额/计划融资额*100%审计工作的计划完成率100%.同上方法同上部门其他工作计划完成率100%.相关部门/人力资 源部同上上报重要统计报表的差错次数0.同上每发生一次采用倒扣分的方法行 政 部 经 理重要文案的可接受率100%.行政部/人力资源 部已批准的

7、文件数/计划拟订的文件数*100%行政管理体系改进计划完成率100%.同上实际完成数量/计划数量*100%部门其他工作计划的完成 率100%.相关部门/人力资 源部方法同上采购物资的质量合格达标 率100%.相关部门/人力资 源部同上采购成本的降低率0.财务部/人力资源 部（计划采购成本-实际采购 成本）/计划采购成本*100%办公费用的降低率0.财务部/人力资源 部方法同上较大非生产安全、消防事 故的发生次数0.行政部/人力资源 部每发生一次采用倒扣分的方法文挡、印章、车辆、伙食、 环境卫生等管理的规范率100%.相关部门/人力资 源部每发生一次不符合规定项， 采用倒扣分的方法人 力 资 源

8、 部重要文案的可接受率100%.行政部/发展部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%人力资源管理体系改进计 划完成率100%.人力资源部/发展 部实际完成量/计划量*100%经 理人 力 资 源 部 经 理（ 续）人员招聘完成率100%同上方法同上考核计划完成率100%同上同上培训计划完成率100%.同上同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上人力成本的降低率0财务部/发展部（计划人力成本-实际人力 成本）/计划人力成本*100%人员的流动率5%-20%人力资源部/发展 部1.（期间流入数+期间流 出数）/期间平均人数*100%2.超出范围米用倒扣分 的方法员工的满

9、意度80%同上基本满意人数/调查员工总数 *100%上报人事报表的差错次数0人力资源部/发展 部每发生一次米用倒扣分的方法上报薪资福利报表差错次 数0同上同上财 务 部 经 理重要文案的可接受度100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%财务管理体系改进的计划完成率100%发展部/人力资源 部实际完成量/计划量*100%资金周转实现率100%财务部/人力资源 部方法同上资金的计划实现率100%发展部/人力资源 部同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上财务费用的降低率0财务部/人力资源 部（计划财务费用-实际财务 费用）/计划财务费用*100%

10、财务单据、报表的差错次 数0发展部/人力资源 部每发生一次米用倒扣分的方法财务报表的未及时上报次 数0同上同上营 销 部 经 理 营 销 部 经 理（ 续）销售额实现率100%.财务部/人力资源 部实际销售额/计划销售额*100%回款额实现率100%.财务部/人力资源 部方法同上新产品销售额实现率100%.同上同上新开发客户销售额实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%营销部/人力资源 部同上市场与品牌建设的计划完成率100%.同上同上营销体系改进的计划工作完成率100%.营销部/人力资源 部同上部门其他工作计划的完成 率100%.相关部门/人力资 源部同上销售费用降低率0.财务部/人

11、力资源 部（计划销售费用-实际销售 费用）/计划销售费用*100%客户服务投诉的降低率0.营销部/人力资源 部方法同上研 发 中 心 经 理研发项目计划完成率100%.研发中心/人力资 源部已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额实现率100%财务部/人力资源 部方法同上新产品净利润实现率100%同上同上省部级以上获奖项目实现 率100%行政部/人力资源 部同上研发和技术、质里、生产 安全体系改进的计划完成率100%研发中心/人力资 源部同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数

12、*100%研发费用的降低率0财务部/人力资源 部（计划研发费用-实际研发 费用）/计划研发费用*100%xx制 造 部 经 理xx制 造 部 经 理（ 续）XX及附加产品产量的完成 率100%发展部/人力资源 部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%XX部/人力资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成 率100%XX部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源 部（计划制造成本-实际制造 成本）/

13、计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资 源部每发生一次米用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资 源部每发生一次，按发生安全事 故的等级米用倒扣分值不 同的方法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行 的总设备台数*100%xx制 造 部 经 理xx产量的完成率100%发展部/人力资源 部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%XX部/人力资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成 率100%XX部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成 率100%.相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受

14、率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源 部（计划制造成本-实际制造 成本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资 源部每发生一次米用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资 源部每发生一次，按发生安全事 故的分级米用倒扣分值不 同的方法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行 的总设备台数*100%机 动 部 经 理辅助动力供给的正常率100%相关部门/人力资 源部每发生一次辅助动力未正 常供给，按其影响和损失程 度倒扣分值的方法进行公司运行设备完好率100%机动

15、部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行 的总设备台数*100%设备维修计划的完成率100%同上实际设备维修量/计划设备维修量*100%设备维修的及时率100%相关部门/人力资 源部每发生一次设备未及时维 修，按其影响和损失程度倒 扣分值的方法进行机械动力维护费用的降低 率0财务部/人力资源 部（计划机械动力维护费用- 实际机械动力维护费用）/ 机械动力维护费用*100%使用的计量设施达标率100%研发中心/人力资 源部每发生一次不合格的在用 计量设施、，按其影响和损 失程度倒扣分值的方法进 行维修质量合格率100%.相关部门/人力资 源部设备维修合格量/设备维修量 *100%安全事故发生率0

16、.研发中心/人力资 源部每发生一次，按发生安全事 故的分级米用倒扣分值不 同的方法进行内部管理改进的计划完成 率100%机动部/人力资源 部实际完成量/计划量*100%重要文案的可接受度100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%部门其他工作计划的完成 率100%.相关部门/人力资 源部实际完成量/计划量*100%工 程 建 设 部 经 理建设工程项目的计划完成 率100%工程建设部/人力 资源部实际完成工程项目量/计划 完成工程项目量*100%工程建设管理改进的计划完成率机动部/人力资源 部方法同上其他工作计划的完成率.相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受度.行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%工程费用的降低率.财务部/人力资源 部（预算计划的工程费用-实 际结算的工程费用）/预算 计划的工程费用*100%建设工程项目的验收达标等级.同上每发生一次，按其未达标的 程度采用倒扣分的方法进 行