QM0质量检验控制管理规定定稿.docx

1、QM0质量检验控制管理规定定稿内蒙古伊泰化工有限责任公司年产120万吨精细化学品示范项目文件标题：质量检验、控制管理规定文件编号：YTHG-QM-02001版次：第1版版次简要说明编制审核批准日期0质量检验、试验管理规定刘建昌宁 超雷世兴周建强201407011质量检验、试验管理规定刘建昌宁 超雷世兴周建强20150213目录1. 目的 32. 适用范围 33. 职责 34. 施工质量检验试验管理的基本原则 45. 工程质量检验、控制 46. 委托第三方检测抽查 67. 不合格品处置 68. 伊泰化工精细化学品示范项目三级质量控制点 71. 目的为确保项目建设工程质量，有效控制施工阶段各承包单

2、位的工程实体质量，特制订本规定,本规定明确了工序质量控制点、控制内容、控制要求等内容。2. 适用范围本规定适用于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目的质量检验、控制管理。3. 职责3.1 工程管理部职责1) 负责委托第三方检测单位对工程施工质量实施第三方检测。2) 对监理单位审核的检验和试验计划进行审批。3.2 各项目部职责1) 负责对施工质量检验试验的实施进行监督和检查。2) 对 A 级控制点的施工质量进行共检。3) 对其它工序质量控制点进行巡检、抽检。3.3 监理单位职责1) 负责质量检验试验计划（ITP）的审核；2) 负责对施工质量检验试验的实施进行监督和检查。3)

3、 对承包单位设立的工序质量控制点进行审查。4) 对 A/B 级控制点的施工质量进行检查、见证。5) 通知建设单位相关部门对 A 级质量控制点进行共检。3.4 EPC/PC/施工承包商职责1) 负责组织质量检验试验计划（ITP）的编制、审查与报审；2) 负责委托有资质的第三方检测单位对施工质量实施第三方检测；3) 负责对质量检验试验计划（ITP）的实施进行监督检查和管理。4) 按照施工质量标准、规范、施工组织设计等对工序质量控制点实施作业。5) 通知监理单位对 A/B 级控制点进行检查、见证。6) 建立工序质量控制点实施台帐，同时对工序质量控制过程进行记录。7) 对施工现场的 A/B 级工序质量

4、控制点的实际状态进行标识。4. 施工质量检验试验管理的基本原则4.1 施工过程实行工序质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签证，不能进入下道工序施工。4.2 对A和B级控制点，承包商必须提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查。4.3 工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包商必须按照工程质量监督机构的要求执行。4.4 锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本规定外，承包商还应按照内蒙古自治区特种设备安全监察管理部门的要求执行。4.5 工序质量检查合格，参检各方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控制记录由承包商妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。各检验方留存相

5、关的信息资料并进行质量信息统计。5. 工程质量检验、控制5.1 工程质量检验试验计划（ITP）的编制 工程项目施工前，EPC/PC/施工承包商必须组织编制工程“质量检验试验计划（ITP）”，用以指导和规范施工质量检验试验管理。工程“质量检验试验计划”应经EPC/PC/施工承包商内部审核和监理单位审批后实施。5.2 工程质量检验试验计划（ITP）的编制要求1) 工程质量检验试验计划（ITP），应针对承建工程项目工程划分所确定的分项工程的质量检验试验内容进行编制；2) 工程质量检验试验计划（ITP）的质量控制点，应按照本规定的施工质量控制点设置要求，进行质量控制等级划分和质量控制点（停检点、见证点

6、及质量记录控制点）的设置；3) 当工程内容、验收标准或分项工程划分发生变化时，工程质量检验试验计划（ITP）应随之作相应变更。4) 工程质量检验试验计划（ITP）的主要内容a） 分项工程的名称和编号；b） 质量检验试验的项目和内容；c） 质量检验试验应执行的规范、标准；d） 质量检验试验的方法与频次；e） 质量控制点的控制级别；f） 参加质量检验试验的单位；g） 质量检验试验应建立的质量记录表式与编号。5.3 施工质量控制点的设置1) A 级质量控制点：关键质量控制点。由业主、监理和EPC/PC承包商、施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；未经业主或监理专业人员见证/或参加检查通过，施工承

7、包商不得以任何理由进行下道工序施工2) B 级质量控制点：重要质量控制点。由监理和EPC/PC承包商、施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；3) C 级质量控制点：一般质量控制点。由EPC/PC承包商和施工承包商自行实施的质量检查、检测，工程监理单位应当按照20%的抽样比例，对承包单位的检查验收过程实施旁站监理。5.4 检验批和分项工程/分部工程/单位工程质量的评定与验收1) 检验批及分项工程应在施工班组自检的基础上，由施工单位负责该分项工程施工的专业技术人员和专职质量检查人员根据施工记录核实后评定，由专业监理工程师组织施工单位项目专业（技术）负责人等进行验收。2) 分部工程由总监理工程师

8、组织施工承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 3) 单位（子单位）工程完工后，施工承包单位应自行组织有关人员进行检查评定，工程管理部组织施工承包、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。 5.5 隐蔽工程验收1) 隐蔽工程按照工序质量控制的程序与要求进行验收。2) 对被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序，按照DB15/427内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程、DB15/T489石油化学工业建设工程技术资料管理规范，对规定执行电力行业标准的主项工程，首先执行电力行业标准，做好“隐蔽工程记录”。3) 地基验槽（坑），地基处理等隐蔽工程验收，必须有勘察单位、设计单

9、位参加。5.6 中间交接检查验收 1) 中间交接检查验收由各项目部组织，监理单位负责督促、落实“三查四定”检查提出项目的整改。 2) 通过资料审查及对实体的核查，发现问题并经现场监理人员核实确认的，交出方应按承接方要求或按设计文件、技术标准要求进行处理，直至承接方和现场监理人员认为交出方的质量保证资料和工程实体完全符合要求，方可办理工程中间交工手续。3) 办理工程中间交工手续时，应填写中间交接证书。在中间交接证书上，除交、接双方代表签字外，专业监理工程师也应在确认栏中签字。4) 交出方应妥善保管中间交接证书，并将其列入交工技术文件移交。 5.7 工程质量检验试验应执行的表式1) 建筑工程的分项

10、工程质量检验试验，应执行GB 50300建筑工程施工质量验收统一标准和DB15/427内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程的“分项工程质量验收记录”表式和建筑工程的“检验批质量验收记录”表式；2) 安装工程的分项工程质量检验试验，应执行GB 50252工业安装工程施工质量验收统一标准和DB15/T489石油化学工业建设工程技术资料管理规范的“分项工程质量验收记录”表式或相应行业的“检验项目质量检验、试验记录”表式。3) 对规定执行电力行业标准的主项工程，按电力行业标准要求执行。5.8 分项工程的质量检验试验过程，由监理单位和各项目部负责实施监督与检查。6. 委托第三方检测抽查6.1 为了及时掌握

11、关键部位、关键工程的质量情况，并对施工质量的检测工作实施监督，工程管理部将委托有资质的第三方检测单位，对工程施工质量实施检测抽查。6.2 委托第三方检测抽查的主要内容1) 地基处理后的检测与鉴定；2) 桩基质量检测；3) 进入现场的设备、材料质量抽查；4) 现场组焊设备、管道的焊接质量抽查；5) 射线透照底片复评；6) 业主认为需要委托第三方检测抽查的其它内容。7. 不合格品处置7.1 工程项目施工质量检验试验和委托第三方检测抽查过程中发现的不合格品处置，执行工程质量不合格及事故管理规定。7.2 工程项目施工质量检验试验过程中发现的不合格品，其检测费、返工费和二次检测费由责任方承担。8. 伊泰

12、化工精细化学品示范项目三级质量控制点序号工程质量控制点等级表号备注第一类工艺装置一桩基工程1工程定位测量A必查2钢筋混凝土预制桩打桩（如设计有此桩型）B抽检3钻孔灌注桩施工B抽检4桩的动（静）荷载实验A必查5施工全过程控制C二土方工程1工程定位（高程）测量A必查2地基验槽（坑）B天然地基升为A必查3检查回填土压实密度B抽检4施工全过程控制C三钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料实验报告A必查2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B抽检3工程定位测量A必查4地基验槽（坑）B天然地基升为A必查5基础复测B抽检6检查钢筋绑扎质量A必查7检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告A必查8检查预埋件、预埋管

13、、预留洞的位置B抽检9检查预埋地脚螺栓B抽检10检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B抽检11大型基础沉降观测A必查12隐蔽工程检查A必查13施工全过程控制C四钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告A必查2构件荷载实验记录A必查3钢筋混凝土构件吊装验收A必查4检查构件接头焊接和灌浆质量A必查5沉降观测B抽检6隐蔽工程检查A必查7施工全过程控制C五建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告A必查2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B抽检3工程定位测量A必查4地基验槽（坑）B天然地基升为A必查5基础复测B抽检6检查钢筋绑扎质量A必查7检查钢筋绑扎焊接情况A必查8检查预埋件、预

14、埋管、预留洞的位置B抽检9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查A必查10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B抽检11灰缝厚度和饱满度B抽检12防水工程质量检查验收A必查13防腐工程施工B抽检14防潮层的检查B抽检15门窗及附件安装的质量检查B抽检16装饰墙面检查B抽检17吊顶检查B抽检18防静电地板材料及安装质量的检查B抽检19室内地面检查B抽检20沉降观测B抽检21楼层测量B抽检22隐蔽工程检查A必查23施工全过程控制C六钢结构1检查材料合格证及材料复检B抽检2检查焊工资质A必查3检验焊接材料B抽检4检查焊缝质量B抽检5工程定位测量A必查6钢结构安装B抽检7H型钢结构安装B抽检8高强螺栓连接检查A必查9

15、塔架杆件挠曲矢高实测B抽检10塔架安装B抽检11防腐涂料检验及施工A必查12防火涂料检验及施工A必查13钢结构交安A必查14施工全过程控制C七静设备1审查图纸明确压力容器等级B抽检2设备开箱检验A必查3检查焊工资质A必查4设备组对检查B抽查5设备组焊（无损检测）A必查6现场焊接热处理检查A必查7检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理B抽检8设备安装垫铁隐蔽工程A必查9立式设备安装B抽检10卧式设备安装B抽检11检查地脚螺栓紧固B抽检12二次灌浆B抽检13内件安装检查A必查14设备填充A必查15反应器、再生器附件安装A必查16反应器、再生器外部构件安装B抽检17空冷器构件安装B抽检18衬里工程

16、施工A必查19设备的清洗、吹扫A必查20封人孔检查A必查21人孔、法兰螺栓紧固B抽检22设备强度试验和严密性试验A必查23梯子平台、栏杆检查B抽检24设备隔热工程施工B抽检25检查油漆B抽检26检查液位仪表的安装B抽检27施工全过程控制C八动设备（一）机泵1检查基础交接A必查2检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B抽检3审查质量证明，产品合格证B抽检4开箱检验A必查5机器拆检及组装间隙B抽检6机器联轴器对中A必查7设备安装垫铁隐蔽工程A必查8二次灌浆检查B抽检9泵的进出口接管无应力安装情况A必查10机械密封安装检查B抽检11机器设备单体试运行A必查（二）压缩机（汽轮机）1安装前审查合格证和质量证明A

17、必查2检查压缩机及其附件是否齐全B抽检3检查基础交接记录A必查4检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B抽检5解体清洗装配B抽检6滚动轴承检查B抽检7滑动轴承检查B抽检8转子与轴承装配公差检查B抽检9压缩机齿轮箱的清洗安装检查B抽检10检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等B抽检11检查压缩机管道清洁度A必查12检查压缩机进口管道应为无应力连接A必查13二次灌浆检查A必查14检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却B抽检15检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中A必查16检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中A必查17检查汽轮机调速器、阀门A必查18机器安装记录B抽检19机器拆检及组装间隙记录B抽检20

18、机器联轴器对中记录B抽检21机器设备单体试运行记录A必查22施工全过程控制C（三）离心式压缩机1设备开箱检验A必查2施工方案审查A必查3基础交安A必查4检查基础表面处理B抽检5现场施工条件确认A必查6机组安装B抽检7一次灌浆B抽检8拆卸的零部件摆放B抽检9重要机器零部件回装B抽检10转子安装B抽检11机体闭合（扣大盖）A必查12压缩机与驱动机轴对中A必查13机体二次找正A必查14二次灌浆A必查15三次找正A必查16压缩机管道安装检查A必查17润滑系统运行方案B抽检18润滑系统配管检查A必查19润滑系统油运行A必查20报警及联锁系统调试A必查21复查同心度B抽检22负荷试车A必查23施工全过程控

19、制C（四）往复式压缩机1设备开箱检验A必查2 施工方案审查 B抽检3 设备基础交安验收A必查4检查基础表面处理B抽检5 机身渗漏检查 B抽检6 机身安装 B抽检7 主轴轴承及滑道安装 B抽检8 曲柄张合度 B抽检9 气缸组装 A必查10活塞杆及连杆检查 B抽检11压缩机活塞及活塞环安装 B抽检12活塞杆水平检查 A必查13轴承润滑系统 A必查14机体与电机对中找正 A必查15机体二次找正 A必查16汽缸及填料润滑 B抽检17曲轴箱清洁度 B抽检18润滑油系统油运行 A必查19报警及联锁系统调试 A必查20试车方案检查 A必查21单机试运前检查确认 A必查22空负荷试车 A必查23负荷试车 A必

20、查24联动试车 A必查25工序过程控制C九特殊机械（一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明A必查2起重设备铺轨安装检查B抽检3起重设备试运行（载荷试验）A必查（二）其它1检查设备合格证书、质量证明A必查2检查基础交接B抽检3检查设备安装B抽检4检查基础二次灌浆A必查5检查转动机械轴承调试润滑B抽检6检查驱动机联轴器对中B抽检7检查转动机械试运调试A必查8特殊阀门安装检查B抽检9特殊阀门调节灵敏度检查A必查10特殊阀门气密性检查A必查11施工全过程控制C十加热炉1金属材料合格证书A必查2保温、耐火、衬里材料检查A必查3检查基础交接A必查4检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接B抽检5检查炉壁钢板及钢

21、结构平整和稳定B抽检6耐火材料安装前保温钉检查A必查7炉管安装前质量检查B抽检8（炉）管道焊缝热处理质量检验A必查9（炉）管道焊接及无损检测A必查10炉管附件安装检查B抽检11烟气收集器与烟囱的安装检查B抽检12（炉）管道强度、严密性试验A必查13衬里工程施工A必查14筑炉工程施工A必查15风机安装、试运B抽检16烟囱施工过程检查C(1)砼浇筑检查B抽检(2)衬里检查B抽检17钢烟囱焊接质量检查B抽检18吹灰器安装检查B抽检19审查烘炉方案A必查20烘炉（烘干）A必查21施工全过程控制C十一锅炉1基础交安 A必查2锅炉部件清点验收 B抽检3焊工资格认定 A必查4 锅炉安装审批 A必查5 锅炉钢

22、架组对成片（框）B抽检6 锅炉钢架焊后检查 B抽检7 锅炉钢架安装 B抽检8 梯子平台安装 B抽检9 垫铁隐蔽 A必查10 锅筒、集箱安装 B抽检12 受热面管通球检查、 A必查13 合金管、合金阀光谱检查B抽检14 对流管束校管及退火 B抽检15 对流管束试胀 B抽检16对流管束胀接B抽检17 受热面管组对 B抽检18 受热面管焊接 B抽检19 受热面管焊缝外观检查B抽检20 试件力学性能试验 B抽检21 受热面管安装 B抽检22锅炉范围内管道安装B抽检23 水压试验前条件确认 A必查24 水压试验 A必查25 锅筒内部装置安装 B抽检.26 链条炉排安装 B抽检27 炉排冷态试运 A必查28 筑炉衬里 B抽检29 保温及护板安装 B抽检30 烟风煤油管道预制 B抽检31 烟风煤油管道安装 B抽检32 安全阀安装检查 B抽检33 热工仪表安装调试 B抽检34 锅炉报警及保护装置安装 B抽检35 锅炉辅助设备安装 B抽检36 风压试验 B抽检37 烘炉方案审查 A必查38 烘炉检查 A必查39锅炉化学清洗A必查40 管道清洗、吹扫 A必查41 蒸汽严密性试验