水厂给水工程扩建项目可行性研究报告.docx

1、水厂给水工程扩建项目可行性研究报告附件附后第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称水厂给水工程扩建项目1.1.2 项目建设单位 1.1.3 项目单位法人代表 1.1.4 项目单位基本情况市自来水公司始建于1956年，是一家以城市供水为主业，集供水生产、供应、服务和供水工程设计施工为一体的国有中型企业，公司下设观音阁水厂、黄泥头水厂、洋湖水厂和第四水厂及生产技术安监部、党办、工会、经理办（车队、保卫科、档案室、观音阁纯净水）、水质检测中心、企管部、财务审计部、物质采购部、纪检监察部、营销部（综合服务所、东郊营业所、昌江营业所、珠山营业所、客户服务中心、勘察设计室、二次供水办公室）、管网部

2、、工程部（给水工程有限公司、昌南供水设备安装有限公司）、量溯水表检测中心、供水稽查大队等职能部门，日供水能力达30万立方米，供水干管长522.19公里，供水覆盖城乡面积42平方公里，自来水普及率98.3，用户7万多户。近年来公司在供水工作中始终做到“二个坚持”（坚持解放思想、坚持深化改革），做好“二篇文章”（管理、服务），强化三项措施（内部管理、构建平台、自身建设），始终树立服务大局意识，勇担社会责任，多措并举，服务民生，开启了我市和谐供水新局面。公司先后荣获：省级先进企业；中国供水企业文化建设先进单位；江西省国有企业创建“四好”领导班子先进集体；市级文明单位；市先进基层党组织；省建设系统文明

3、服务示范窗口单位;省级青年文明号等荣誉称号，实现了政府满意、用户满意、职工满意。1.1.5 项目主管部门市建设局1.1.6 研究工作主要依据1、市城市总体规划（修编）说明、文件、图集（20092030）2、市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要3、昌江段河床地形图4、工程范围内有关地形图5、城市供水管网现状图6、X水厂水资源报告书7、项目单位提供的有关资料1.1.7 编制原则本着加快市的经济建设为目标，论述工程建设的必要性与可行性。1、根据城市总体规划，结合市近、远期的供水布局，全面论述X水厂工程扩建的必要性与可行性，并对建设规模、进度计划、技术经济条件进行必要论证。2、根据水源水质特征，选

4、择合理的工艺流程，要求技术先进，管理方便、运行安全可靠、保证出水水质，并适当留有挖潜发展余地。3、贯彻节能方针，在净化工艺各环节中，合理地降低能耗，采用节能设备和先进的仪表监控设备，有利于提高水厂科学管理水平。4、根据当前国内外给水工程的经验、本工程水源水质特征和地区特点，本着运行安全可靠、维修方便、造价经济的原则，设计中采用成熟可靠的给水处理新工艺、新技术，提高工程的技术水平，确保水质达到预期要求。5、按照环境保护的有关规定，保护水源、水厂和输配水沿线环境，制定防止环境污染的措施和方案，以确保供水的安全性。1.1.8 编制范围及目的本报告的编制范围着重为“X水厂给水工程扩建工程”。坚持可持续

5、发展战略目标，依据城市总体规划，落实供水系统专项规划，逐步推进供水设施建设，为社会经济发展提供必要的保障；选择并推荐最优方案；为项目建设提供决策参考；为下一步工作开展提供依据。1.2 可行性研究结论1.2.1 项目地址规划区位于X水厂内，昌江西侧、北环路北侧。1、研究年限以市总体规划（修编）为基础，本可行性研究报告研究年限为20102020年，其中以2015年为阶段性重点，并以2010年城市供水现状资料为基础。2、供水规模通过综合论证和近远期水量预测计算，近期至2015年市城市需水将达41.9104m3/d，扣除城市水厂现有供水能力，需新增供水量11.9104m3/d；远期到2020年，市城市

6、需水量达62.39104m3/d，除去已有供水能力，届时还需增加20104m3/d供水量。3、水源选择昌江纵贯市，是市主要的天然水体，水质较好，由于目前在昌江上取水量大，其水量仅能满足近期扩建10104m3/d的供水要求；远期待浯溪口水利枢纽工程建成后，可满足水厂20104m3/d的供水规模。经水源论证和各方案比较，推荐昌江水源作为本工程供水水源。4、取水点选择本工程取水点位于瓷都大桥上游250m处，该处位于河流弯道凹岸，水深岸陡，且其岸边有一块空地，布置泵房及变配电间（一期已建设完工），是较理想的取水点。同时，拟选取水点处水源卫生防护条件良好。周围无污染源，经市疾病预防控制中心化验检测。其水

7、质符合国家地面水环境质量标准（GB3838-2002）源水的卫生标准，是较合适的取水地段。5、净水厂位置选择本工程净水厂厂址选在北环路北侧，昌江西岸的一块山地上。该处地形较为复杂，土石方工程量大，但距取水点较近，不仅源水输水管线短，而且厂内生产废水亦可就近排至取水点下游昌江中。清水出水管沿北环路送到市区。另外，厂址距城北变电站和河西变电站较近，水厂用电线路短，可节省外线投资，增加一路从石岭变电站至水厂双回路专线10KV供电备用电源，供电距离约为4公里。该处的大气环境质量好，没有对水厂环境有害的污染源，是较理想的水厂厂址。6、工程建设投资本工程按可行性研究规模的工程投资估算为7918万元。扩建工

8、程按内容分项列出各部分投资如下：取水工程工程估算投资：288万元净水厂工程估算投资：2055万元供水服务中心工程估算投资：2833万元化验室购置设备：716万元自动化控制系统：295万元道路、绿化、挡土墙、供电设施：425万元其它费用估算投资:1306万元7、本项目主要技术经济指标（按10104m3/d计）年销售水量：3132万m3 年均总成本：1907.85万元年均经营成本：1449.28万元目前市场综合售水价格：1.1元/ m38、财务评价及工程效益本项目财务评价表明，在目前市场综合水价1.1元/ m3的条件下，全部投资财务内部收益率所得税前为20.23%，所得税后为16.21%；全部投资

9、回收期所得税前为7.1年，所得税后为8.1年。X水厂扩建工程（10104m3/d）建成后，将大大缓解城市供水的需求矛盾，加快市的工业发展。9、项目实施计划2011年4月2011年9月，完成前期准备工作和设计工作；2011年10月2013年10月工程招标、施工、设备采购、调试；2013年底投入生产运转。1.2.2 存在问题和建议1、存在问题本项目工程规模大，涉及面广，现阶段有些问题尚难协调定论，有些环节需进一步深化，为此提出下述问题和建议。1）尽快落实昌江浯溪口水利枢纽工程的实施规划，以确保第四水厂扩建10104m3/d的供水规模。2）第四水厂近期10104m3/d供水规模尚须通过鲇鱼山闸进行调

10、节，因此需与水利部门签订鲇鱼山控制闸的运行协议2、下阶段设计所需资料1）上级领导部门对本文件的审查及批复意见2）取水泵站及净水厂工程地质资料3）与供电部门签订的供电协议2、总投资和资金筹措本项目总投资：7918万元，其中建设投资7280，建设期利息551.6万元，铺底流动资金86.4万元。工程建设投资资金来源由市自来水公司自筹和银行贷款解决，其中银行贷款5824万元（占工程建设投资的80%），其余资金由项目单位自筹解决。1.3 项目社会评价结论X水厂扩建10104m3/d的供水项目的实施, 彻底解决历史遗留的城市居民群体供水量不足问题,，会形成很大的社会影响，将产生巨大的社会效益，从而推动经济

11、发展和社会的文明进步，与着力解决民生问题、建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。同时，扩建项目的实施将极大地拉动地方经济增长、增加就业，也有利于实现当地可持续发展目标，会受到社会各界和广大人民群众的热烈欢迎和支持,社会反响十分积极。因此，本项目的实施是十分必要的，也是确实可行的。建议在项目的建设过程中做好项目资金的管理与质量的监督工作，同时要严格按计划落实工程的进度，使项目得到顺利的实施。当前市场面临着严重的通货膨胀威胁，各种材料涨价非常厉害，导致成本将会大幅上升，建议随着成本加大适当调高售水价格到1.5元1.6元。第二章 项目建设地点和建设条件2.1 建设地点项目建设地点位于市原第四水厂内，

12、占地面积121.3亩。位于市区北环路与迎宾大道交叉口的东北侧，东临昌江河、地理便利、环境优越。2.2 主要建设条件2.2.1 基本市情瓷都市，中国的历史文化名城，位于华东地区的江西省东北部。它群山环抱，河流纵横，美丽而又富庶。作为省辖市，辖管一市一县二区，即乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区。总面积5200平方公里，人口140万，市区含昌江、珠山两区，面积为124平方公里，人口48.5万。在明代时就与河南朱仙镇、湖北汉口镇、广东佛山镇并称为中国四大名镇，她也是我国唯一以帝王年号作为地名的市镇。早在南朝时期，这里就出现了制瓷业。宋景德年间，真宗命这里烧造“御器”，所产瓷器底款都有“景德年制”4字，这

13、里遂改称。明清时期，这里设有规模宏大的官窑。现在市区存有湖田、南市街、黄泥头等大型古瓷窑遗址。乃瓷器之故乡，制瓷历史悠久，源远流长。精美绝伦的瓷器，享誉世界。史料记载“新平制陶，始于汉世”。宋甲辰年（1004年）真宗皇帝以年号赐名，“”由此而来。历经元、明、清三代的不断发展，便成为“天下窑器之所聚”的全国制瓷中心。2.2.2 自然条件1、自然环境：是江南山城。座落在黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，地势四周高中间低，形似盆状。境内山峦起伏，东北方向为黄山余脉，群峰环峙、地势高峻；东南方向为怀玉山北坡，山岭逶迤，海拔一般为250400米，最高峰五股尖海拔1618米。河川纵横交错，北部有源于安

14、徽祁门县大洪山的昌江，全长210公里，自北向南越境而过，直注鄱阳湖；南部有发源于德兴县的乐安河，全长240公里，经乐平市区向北蜿蜒，最后汇入鄱阳湖。市内以中低山和低山丘为主，东、西、北三面多山，东南部丘陵起伏，属丘陵山区。昌江、南河及东河流域有零星分布的山间盆地，地势较为平坦，一般山地坡度为15%35%，最大坡度为65%，最小只有5%。根据境内的地貌形态特征和成因，主要划分为构造剥蚀中低山区、低山丘陵地和剥蚀堆积岗埠区三种地貌类型。总体趋势为北东高，南西低，主要地貌类型以山地地貌为主，次为岗阜和流水侵蚀堆积平原。2、工程地质和水文地质条件调查。据1988年市水文地质工程地质综合勘察报告，市区1

15、00km2区域内的地质可分为两大部分，一是第四纪前地质，二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2，一级阶地容许承载力为11-24 t/m2。水源取自昌江，达到国家一级饮用水标准。据1988年市水文地质综合勘察报告，市区100km2区域内的地质可分为两大部分，一是第四纪前地质地貌，二是第四纪地质地貌。二、三级阶地容许承载力为38t/m2；一级阵地容许承载力为1124t/m2。土质主要由粘性土和冲积压粘土组成，可采用独立基础。但在施工设计前，需委托有资格的钻探单位作地质钻探资料，以便调查地下隐蔽工程情况。根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001），市地震动峰值加速度0.05（相当于原地震烈度小于六度）本项目地震概率低发地区。3、气象条件市属亚热带温热湿润气候型，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长，具有春秋短而冬夏长的气候特征。其特征是：夏热秋旱、冬冷春寒；春秋短而冬夏长。由于季风的影响，初冬早春多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之季天气晴热，具有明显的丘陵山区气候特色。2005年，年降水总量1305.1mm，年日照1569.5小时，极端最高气温为38.2，极端最低气温为5.9，年平均气温18.