《双控》1双重预防控制建设方案.docx

1、双控1双重预防控制建设方案安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设方案*有限公司2020年7月安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设方案为进一步深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制（以下简 称“双控”）建设，结合我公司实际，制定本建设方案。一、 建设依据国务院办公室办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制 的意见（安委办（2016） 11号）河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风 险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办（2017） 1 号）河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（2020年5月7日 省政府第12次常务会议通过

2、）二、 基本思路、总体目标和工作原则（一） 基本思路坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级 管控，进-步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提 升安全生产整体预控能力，实现把风险控制在隐患形成Z前、把隐患消灭在事故 前面，夯实遏制重特大事故的坚强基础。（二） 总体目标建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准，完善落实安 全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节 工作责任及管理措施，实现公司安全生产风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖 部门，并一直延伸到班组和岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的

3、管理运行 机制。（三） 工作原则（1）企业主体责任原则公司是建立“双控”体系和组织落实实施的责任主体，对本公司的“双控”体 系建设工作负全部责任。(2)属地负责和专业推进原则公司安全科对“双控”体系建设工作负责，加强对工 作的组织领导，大力开展“双控”体系建设，认真落实工作任务:公司安全科制定 企业“双控”体系建设有关标准规范，加强对公司安全科的指导和督促落实。(3)全面覆盖，突出重点原则应覆盖生产的所有场所、环节和部位，同时应重点关 注存在重大风险的场所、环节和部位，确保重大风险始终处于受控状态下。(4)结 合实际，因地制宜原则应根据各自实际情况开展，风险辨识选择适宜的识工具和 方法，提出的

4、管控措施应该可操作性强、能落实，切实解决问题。(5)分级分类原则根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐惠防控、整 治的难易程度以及可能造成的危害后果，从高到低分别按照重大风险、较大风险、 -般风险和低风险四个等级对风险点、部门、区域进行分级，并分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示:事故隐患按照重大隐患和一般隐患进行分级。结合安全管理 特点等进行分类。对风险及隐患点、部门和区域，按照不同等级和分类，实行差别 化防控、监管和治理。(6)协调联动、统筹推进原则安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互 补充、互相支撑、相互促进的，要把两者作为防范和遏制事故的有机统一体，同安 排、同部署、同

5、落实，实现一体化推进和提升。还应统筹考虑现有工作基础，把“双控”与安全生产标准化创建工作成果有机衔接。(7)坚持以用促建，持续改进原则要从解决实际问题，提高防范和遏制事故能力出 发，以实用为先，在推进过程屮，不断总结经验，建立健全相关规章制度，加强内 部监督考核，推动定期风险回顾和更新，提高工作完整性、可靠性，实现闭环管 理，持续改进和提升。三、实施步骤(1)筹划部署阶段1.成立领导机构，明确职责任务(1)“双控”建设领导小组成员：组长：总经理组员：各部门安全管理人员、安全管理人员(2)“双控建设领导小组及成员职责：制定工作计划和方案;监督、指导、协调：调查、分析研究存在的问题，提出改 进意见

6、:对双控工作提出考核意见：定期向公司办公室报告工作情况:落实各项工 作。组长职责：负责审核批准试点建设实施方案：负责安全生产标准化推进实施过程中 的重大事项决策：负责各部门(车间)资源协调：负责对实施进度、质量、风险等进 行监控:组织公司级试点建设推进会，部署、跟踪实施进度:组织试点自验收。双 控小组成员职责:拟定“双控体系”建设实施方案，确立工作目标，并监督实施, 控制进度:组织开展有关法规、规范、标准、制度的宣贯、培训：协调各专业部门和 人员为“双控体系建设提供保障和服务工作:组织阶段性的评价和总结工作等。2.召开“双控建设启动会进行“双控”意义宣讲、进行部署动员。3.信息资料准备为实现公

7、司安全方针及安全生产目标、指标，建立健全与Z相适应的风险管 控、隐患排查治理体系，在项目实施前期须充分挖掘确认相关资源信息，研究设定 风险管控的范围和风险准则，为风险管控提供必要的内部和外部基础资料信息。 外部信息:企业适用的法律法规、规范标准、规范性文件，监管要；自然环境状况， 周边区域安全风险承受度，与外部相关利益相关者和组织的关系。内部信息:企业 建设、生产、施工运行、维护维修过程屮形成的勘察、设计、评估评价、检测、检 验专项研究、实验报告、变更文件、公司平面布置图、工艺流程图、设备设施及工 具、机构设置、各项管理制度、风险事件或事故等其他相关基础资料信息。4.建立、完善制度标准。健全完

8、善涵盖企业风险辨识评估、风险预警预控、隐忠排查治理、重大危险源 监控、应急管理等安全生产闭环管理制度，构建科学完备、系统规范、管控有效的 安全风险预防长效工作机制。(2)全面实施阶段5.制度教育培训组织分批培训，确定参加培训人员(企业负责人、部门负责人、安全管理人员、班组长、员工等)，确定会议时间、地点:组织培训人员按时结束 培训，对培训人员进行考核:培训过程屮做好培训记录并评估培训效果。6.全面辨识安全风险和排查事故隐患(1)按照有关制度、标准和规范，紧密结合公司的类型和特点，依据生产系统功能 性质、工艺流程，设备设施布置，作业和管理工作架构，环境条件等因素，分层次 逐级划分公司风险管控单元

9、。(2)制定科学的安全风险辨识及隐患排查的程序和方法，组织安全管理人员、技术 人员、有关专家和全体员工，对生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境 条件、工作场所、安全管理等方面存在的风险和危险因素进行全方位全过程分析 辨识。在辨识过程屮，应从各生产岗位单元依次展开，运用任务观察法，事件调查 分析法和专题讨论会等多种方式进行全方位得调查和风险辨识，详细了解岗位作 业人员活动时间、作业流程、作业行为、活动区域、环境条件等因素和面临的安全 风险。建立以岗位为主的安全风险辨识调查登记表。对风险和有害因素的类别、数 量和状况登记建档，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。(3)要采取安全绩效奖惩

10、等有效措施，推动全员参与、自主排查事故隐患，辨识安 全风险。7.合理确定安全风险和事故隐惠等级(1)要对辨识出的安全风险和排查出的隐患进行分类梳理，参照企业职工伤亡事 故分类(GB6441- -86),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤 害方式等，确定安全风险类別：(2)从人、机、物、环、管等基础管理和现场管理方面，对排查岀的事故隐患进行 分类。(3)对不同类别的安全风险和事故隐患，依照行业分级标准和相应规范，采用相应 的评估判定方法确定安全风险和事故隐患等级。安全风险评估过程和事故隐患排 查及等级确定要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动 密集型场所、高危

11、作业工序和受影响的人群规模，强化对存在重大风险的场所、环 节和部位的隐患排查。(4)重大安全风险和事故隐患应汇总造册、单独建立台账，按照职责范围报告属地 负有安全生产监督管理职责的部门。(5)要依据安全风险和事故隐患类别及等级，建立企业安全风险和事故隐患数据库, 绘制企业“红橙黄蓝四色安全风险和事故隐患空间分布图。8.安全风险应对及动态更新(1)强化安全风险管控和隐患治理要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从 组织、制度、管理、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，尤其要强化对重 大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控:要通 过隔离危险源、采取技术手段、实施个

12、体防护、设置监控设施等措施，达到回避、 降低和监测风险的目的:要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评 估和调整风险等级及管控措施，确保安全风险始终处于受控范围。要对安全风险 和事故隐患分级、分层、分类、分专业进行管理和治理，逐-落实企业、车间、班 组和岗位的管控治理责任。要发挥和运用好广大员工和专业技术人员的智慧和生 产实践经验，将符合实际、合理实用的意见和做法融入安全风险管控体系建设屮， 使之更贴近生产实际，更具有可操作性。强化智能化、信息化技术的应用，要将“双控体系纳入信息化管理，以智能化平台、信息化手段实现政府、企业及部门 之间的互联互通、信息共享，为构建“双控”体系提供信息

13、化支撑。要加强内部智 能化、信息化管理平台建设，将所有辨识出的风险和排查出的隐患全部录入信息 管理平台，并尽快实现对企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。实现 风险和隐患排查、辨识、登记、评估、报告、监控、治理、销账的闭环管理，实现 企业安全风险自辨自控、隐患自查自改自报常态化。要针对可能引发重特大事故 的重点区域、重点部位和关键环节，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急 避险等设施设备的使用，强化技术安全防范措施，努力实现企业风险防控和隐患 排查治理异常情况自动报警。对于辨识出的重大安全风险，排查发现的重大事故 隐患，在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时，制定并实施严格的风

14、 险管控和隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。(2)实施安全风险和重大隐患公告警示公司要建立完善安全风险和重大隐患公告 制度，要在醒目位置、重点区域分别设置安全风险和重大隐患公告栏，公布各岗位 风险点、风险和有害因素类别、重大危险源和管控措施。对存在安全风险的岗位设 置告知卡，标明本岗位主要危险、有害因素、可能造成的后果、事故预防和应急措 施等内容;对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场 应急设备设施和撒离通道等。(3)应急管理公司在风险评估的基础上，编制应急预案，与当地政府及相关部门的有关应 急预案相衔接。建立兼职应急救援队伍并与邻近专职救援队签

15、订救援协议。在事 故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，从危险区域内撤出作业人员，疏 散可能危及的其他人员。按照公司相关制度，定期组织员工进行应急演练。经常性 开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考 核。(4)安全风险培训要牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，加强对员工安全风险意识 的培训，从风险辨识、评价、管控三个环节系统提升其安全风险管控的认识和应对 能力。要将各岗位的风险评价结果编著成风险管控清单，“-岗一册”的分发到各 个岗位，广泛的告知和学习，确保每个员工能够全面掌握风险基本情况，防范对策 和应急措施。(5)绩效考核制定安全风险管控考核办法

16、，依据检查结果，重点从风险辨识评价与实路制 成职资落交，风险管控措施落实的全面合理性等方面进行综合寺核。并对相关责 任人进行必要的奖容微助确保风商管控任务进度、质量按计划推进和完成。(3)改进提高阶段9.持续改进根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与 更新完善，持续开展隐患排查治理，实现”双控”体系的持续改进。(三)验收阶段10.试点验收识别、管控措施制定、隐患排查治理、信息技术应用等方面可通过购买服务的方 式，委托相关专家和第三方服务机构帮助实施，并为其发挥作用创造条件。（五）强化督促检查公司安全科及有关部门要加强对“双控”体系建设情况的督促检查，积极协调 和组

17、织专业力量，帮助和指导公司安全科开展安全风险分级管控和隐患排查治理。 要严格落实“一岗双责，失责追责”，要把建立“双控”体系工作情况纳入安全生 产目标考核内容，加强检查、考核奖惩，对消极应付、工作落后的，要通报批评、 督促整改。附件：“双控”建设推进计划表“双控”建设推进计划表阶段序号任务主要工作内容计划完成时闻责任人筹备部署1成立领导机构1） 公司召开专题会议，研究构建安全风险分级管 控和隐患排查治理双重预防控制机制，确左双 重预防机制工作领导小组组长和成员：2） 确定双重预防机制工作领导小组职责：2020年7月1日总经理2项目启动1） 组织召开宣传大会，确左参会人员（公司部负责 人、安全管

18、理人员、部门负责人、班组长、有关 员工等），确定会议时间、地点：2） 传达上级文件精神，总经理讲话、部门负责人、 员工代表分别发言表态：3） 宣布双重预防机制工作领导小组成员及职责：2020年7月2日总经理3信息资料准备充分收集内部和外部基础资料信息：2020年7月3日-7月10日总经理4建立、完善制度标准健全完善函盖企业风险辨识评估、风险预警预控、 隐想排查治理、重大危险源监控、应急管理等安全 生产闭环管理制度2020年7月10日-7月15日总经理5培训制度标准1） 组织分批培训，确泄参加培训人员（企业负责 人、安培训制度标准全管理人员、部门负责人、 班组长以上人员等），确泄会议时间、地点：

19、2） 组织培训人员按时结束培训，对培训人员进行 考核：3） 培训过程中做好培训记录并评估培训效果。2020年7月15日-7月20日总经理6全而辨识安全风险和排查事故 隐患1） 制定科学的女全风险辨识及隐患排查的程序和 方法，组织安全管理人员、技术人员、有关专 家和全体员工，对生产系统、设备设施、操作 行为、职业健康、环境条件、工作场所、安全管 理等方而存在的风险和危险因素2） 进行全方位全过程分析辨识、排查隐患。2020年7月15日-7月20日总经理、生产部经理全而实施 阶段3）制定有效措施，推动全员参与.自主排査事故 隐患，辨识安全风险：7合理确左安全风险和事故隐患 等级1.对不同类别的安全

20、风险和事故隐患，依照行业 分级标准和相应规范，采用相应的评估判泄方 法确定安全风险和事故隐患等级。2.对辨识出的安全风险和排查出的隐患进行分类 梳理：3.自下而上逐级讨论，公司组织评审4.建立相关风险、隐患台帐，录入预警系统。2020年08月1日-08月10日总经理、生产部经理8安全风险应对及动态更新1.强化安全风险管控和隐患治理2.实施安全风险和重大隐患公告警示3.企业在风险评估的基础上，编制应急预案，与 当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。4.训练和应急演练5.从风险辨识、评价、管控三个环节系统提升其 安全风险管控的认识和应对能力。6.重点从风险辨识评价与实施制度职责落实，风 险管控措施落实的全而合理性等方而进行综合 考核，2020年08月10日-08月10日总经理、生产部经理改进提高9持续改进7.根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续 进行风险辨识、评估、管控与更新完善，持续开 展隐患排査治理2020 年 08 月 15 EI-12 月 31日总经理