环境因素识别、风险评价控制程序2018.doc

1、名 称环境因素识别、风险评价控制程序文件编号：CO3-PGG041. 目的 对公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。2.适用范围2.1适用于本公司生产、产品和服务的全过程。3.名词解释 无4.职责4.1最高管理者：负责确保建立公司环境因素识别、风险评价控制程序，制定明确的责任机制，督促程序的执行并核准重大环境因素；4.2管理者代表负责对公司重大环境因素清单和管理方案的审核；4.3EHS部门4.2.1是环境因素识别、风险评估管理的归口部门，为各部门提供技术支持。4.2.2定期组织公司生产、产品、服

2、务中能够控制的和可能施加影响的环境因素的识别、评价工作。4.2.3建立工厂环境因素评价档案及重大环境因素档案。4.4杭州工厂各部门4.1.1负责部门所属单位/区域环境因素识别、评估、控制措施的各项工作；4.1.2落实定期环境因素数据库的更新，督促细化部门/区域环境辨识、评价及控制措施确认，确保重大环境因素的有效管控；4.2承包商使用部门、主办：4.2.1承包商使用部门/主办必须执行承包商管理作业规范；4.2.2实施承包商作业环境因素的分析考量及风险评估，确保受控；5 作业内容5.1作业流程5.2环境风险管理5.2.1新建、改建、扩建、新产品开发等项目开始前，必须进行项目的环境因素识别、评估及控

3、制，保证项目的安全及合规性；5.2.2生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素管理； A按照岗位/区域/服务划分作业活动进行环境因素识别、评价、控制； B岗位的作业规范的编制修订，均应将环境因素识别、风险评价、控制表中列定的重大环境因素纳入岗位作业规范，明确岗位作业涉及的重大环境因素的管理要求；5.2.3非常规作业环境因素的辨识评价控制；涉及现场变更的环境影响时，参照变更管理作业规范执行，在执行中考量环境因素的影响及合规性；5.2.4环境因素按照一般环境因素及重大环境因素进行管理，环境因素的评价方案方法采用多因子法； 5.3环境因素的辨识、评价控制； 5.3.1公司根据工具制定（环

4、境因素识别、风险评价控制表），表内对环境因素识别的架构模式进行了较为详细的标注，以方便辨识的执行；实际工作中也可根据实际作业的需要，选择相关的辅助辨识工具来使用， 如：直接判断法等； 5.3.2生产/产品/服务描述A.作用：用来对生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行描述说明；如整列生产工序、充填生产工序、或行政的办公对应岗位责任管理项目的内容等；B.输入、输出： a. 从生产、产品、服务等对应使用工作区域中的活动、产品和服务中使用到的物料、设备、资源等等进行输入； b从对应的输入，产出产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等项目确认对应的输出，输出需要考量输入的性质特性是否有害

5、/包装以及产出的物品的可利用性；保证分析的全面性；5.3.3 环境影响从以下方面进行考量环境因素的识别向大气排放的污染物向水体排放的污染物固体废物污染物噪声对周围环境的影响有毒有害废弃物土壤污染植被破坏辐射污染对周围社区及居民生活的环境影响燃气、煤炭、电等的能源消耗水、材料、办公及生活用品等资源消耗管理过程中的环境影响特定敏感区域的环境影响5.3.4时态和状态的考量 识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来；三种状态正常指正常活动情况异常指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况紧急不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况三种时态过去以往遗留的环境

6、问题现在现场的、现有的污染及环境问题将来将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题 5.3.5采用多因子分析法的考量指标 项目代码分值54321环 境 污 染影响范围A全球范围周围社区工厂周边小范围工厂范围内排放点附件影响程度B非常严重较严重一般较轻轻微发生频次C每天一次或持续不断发生；每周发生一次左右；每月发生一次；每年发生一次；几乎不发生或每年至多发生一次能 源 消耗年耗量D大较大中较小小可节约程度E加强管理后明显见效稍加投资后可明显见效增加投资后可明显见效加大投资后才能见效较难节约A 评分方法采用A*B*C的数值来进行重大环境因素的确定：a. 数值50或者现况有不符

7、合法规要求时属于重大环境因素；b. 当数值50且符合法规时，一般环境因素B.重大环境因素考量点a.潜在的环境事故和紧急事件；b.国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；c.污染物排放指标接近国家规定的排放标准；d.火灾和爆炸；e.不符合公司 EHS 方针/不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的。5.3.6 控制措施A.在环境因素识别后，从人、机器、物料、环境、方法等确定现行已经采取的管控措施及措施有效性进行确认； B.采取的措施不足以保证环境因素的合规性时，需进行补充措施的制定；C.措施选择：以下的控制策略，根据不同的目的进行选择，确保措施有效；a消除危害对应环境因素（如塑料瓶子

8、更换为可降解纸质等）；b.使用较低危害或无危害的材料；c.最小化危害风险（如减少用量、浓度等）；d.制定相应应急计划；e.事故后采取措施减少损失； D.管控措施的执行a.管理单位需根据环境因素风险评价控制措施，落实部门环境因素管控；b.涉及到变更的，按照变更管理作业规范进行管理；5.3.7环境因素辨识、评价控制的审核确认 A.基层科组主管承接部门的环境因素辨识、评价控制工作； B.将结果提交部门主管/部门安全管理人员审核，再会签到EHS部门； C.EHS部门审核后反馈各单位归档；5.4环境因素的识别、风险评价定期评审A.EHS部门每年组织1次工厂的环境因素的识别、风险评价定期评审；6.注意事项 无7.附件 7.1环境因素识别、风险评价控制表 8.相关文件及表单 8.1变更管理作业规范 8.2承包商管理作业规范生效日期2019.01.01页 次6/6页 序A