计量检测体系保证确认审核报告.docx

1、计量检测体系保证确认审核报告 计量检测体系保证确认审核报告（JJF 1112-2003 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）申请确认单位：_负责确认单位：_ 现场确认日期：_ 1 概况单位名称通讯地址及邮编规模大型 中型 小型是否是多现场是 否审核组组长审核日期审核人日数组织一年内发生违反与确认的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况2 单位的主要产品或经营服务范围：3 确认依据JJF 1112-2003计量检测体系确认规范GB/T190222003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则申请确认单

2、位的体系文件4 申请确认的范围：5 确认涉及的区域或部门：6 审核过程简述：7 现场审核验证和试验情况：1 抽查35个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求 ；2 抽查 13个测量不确定度的计算是否正确；3 抽查测量过程的核查或比对是否会采用；4 控制图是否会绘制(如果有)；5 准备13个盲样进行测试，评价测试结果是否正确。8审核过程形成的材料：计量检测体系保证确认审核记录表（附表1）检定、校准项目的计量确认检查表（附表2） 共 项测量过程控制检查表（附表3） 共 项不符合项报告（附表4） 共 项能源计量审核情况表（附表5） 9审核组结论意见审核组组长（签字） 日期10 其他

3、需要说明的事项: 审核组组长（签字） 日期11负责确认单位意见： 日期： 单位盖章12 发证单位审批意见 日期： 单位盖章审核员签字姓名单 位审核组职务审核员证号码联系电话/电子信箱附表1 确认规范与体系文件对照检查表 第 1页 共 2 页序号认证规范条款号管理手册编号及条款号程序文件编号及条款号是否齐全（或）14.2计量单位24.3计量人员34.4计量标准44.5强制检定54.6特定要求65.2检测能力75.3检测水平86.1总要求96.2.1 计量职能106.2.2 以顾客为关注焦点116.2.3 质量目标126.2.4管理评审136.3.1人力资源146.3.1.1人员的职责156.3.

4、1.2能力和培训166.3.2信息资源176.3.2.1程序186.3.2.2软件196.3.2.3记录206.3.2.4标识216.3.3物资资源226.3.3.1测量设备236.3.2环境确认规范与体系文件对照检查表（续） 第 2页 共 2 页序号认证规范条款号管理手册编号及条款号程序文件编号及条款号是否齐全（或）246.3.4外部供方256.4.1计量确认266.4.1.1 总则276.4.1.2计量确认间隔286.4.1.3设备调整控制296.4.1.4计量确认过程记录306.4.2测量过程316.4.2.1总则326.4.2.2测量过程设计336.4.2.3测量过程实现346.4.2

5、.4测量过程记录356.4.3.1测量不确定度366.4.3.2溯源性376.5.2.2顾客满意386.5.2.3测量管理体系审核396.5.2.4测量管理体系的监视406.5.3.1不合格测量管理体系416.5.3.2不合格测量过程426.5.3.3不合格测量设备436.5.4.2纠正措施446.5.4.3 预防措施附表2： 检定、校准项目的计量确认检查表编 号： 第 页 共 页所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号开展检定、校准测量

6、设备名称或参数名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号考核记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、 证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）审核结论：合格 有缺陷 不合格 注：在选项上打，只选一项。审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表：附表3： 测量过程控制检查表 编 号： 第 页 共 页测量过程名称测量过程依据文件测量过程的计量要求被测量(参数)名称测量范围最大允许误差/允许不确定度分辨率环境要求其他计量要求过程要素测量过程要素控制要求测量设备测量范围准确度等级/最大允许误差分辨率其他特性是否满足规定计

7、量要求测量方法环境条件操作人员监视方法(如，用核查标准监视) 测量不确定度检查记录：1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求？2.测量过程控制要素如，测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？3.测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确？4.测量过程监视是否在控制限内？ 审核结论：合格 有缺陷 不合格 （ 注：在选项上打，只选一项。）审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表：不符合项报告编 号 ： 第 页 共 页受审核单位： 受审核部门: 陪同人员:不符合事实描述：不符合规范、手册或程序：_ 条款号:_不符合类型：文件不符合_；实施不符合_;效果不符合_ 不符合程度：主要不符合_；次要不符合_ 审核员(签名):_ 陪同人员(签名)_ 审核组长(签名)_ 受审核方代表（签名） 日期: 日期:纠正措施:预计完成日期:_负责人签名: 审核员确认签名:纠正措施完成情况:负责人签名: 日期:纠正措施跟踪及有效性验证:审核组组长签名 日期:注: 在不符合类型和不符合程度中各选择一项