册亨县桔梗加工建设项目策划书.docx

1、册亨县桔梗加工建设项目策划书册亨县桔梗加工建设项目建议书目 录第一章 项目背景 （）第二章 项目区概况 （）第三章 项目建设目标 （）第四章 项目建设内容及投资规模 （）第五章 资金筹措与贷款偿还 （）第六章 项目实施及资金运行组织管理 （）第七章 项目效益与项目风险 （）第八章 生态建设及环境影响评价 （）第二章 项目区域概况一、项目区域的确定（一）项目区域选择的依据 1. 坚持辐射面积大、辐射领域广、涉及贫困人口多的原则，能有效优化林业产业结构，充分带动老百姓脱贫致富的步伐。2. 项目建设必须符合册亨县国民经济发展、扶贫开发计划等。3. 项目建设厂址选择必须符合册亨土地利用规划，建设内容与

2、土地利用规划的用地性质相符。3. 项目建设必须受到当地社会不同利益团体的接纳，能对其生产、生活等产生较为有利的影响。（二）项目区域选择根据项目区域选择依据，本项目的项目区域选择为册亨县行政所辖范围，项目厂址选择于册亨县巧马镇工业园区。二、项目区自然资源条件（一）地理位置册亨县位于贵州省西南部，隶属贵州省黔西南布依族、苗族自治州，地处云贵高原向广西低山丘陵过渡的高原边沿斜坡、珠江上游南、北盘江交汇的三角地带。本县东靠望谟、西接安龙，北部与贞丰县相邻、南面与广西壮族自治区的乐业、田林、隆林三县以南盘江隔河相望。地理位置东经1052710612、北纬24382519之间。东西长76km，南北宽 73

3、 km。全县总面积2596.70 km2，辖5乡9镇，123个村，11个居委会，994个村民小组。巧马镇距县城36公里、境内南昆铁路、昆灿高速公路、望安高速公路、南盘江水上运输等交通要道穿越该镇。（二）气候资源册亨县属亚热带季风气候区，年均气温19.2、日照时数1514.6h、10的积温6219.3、无霜期355d、降雨量1336.9mm、相对湿度7881%。受地貌的影响，气候垂直差异明显，全县年均温由西北向东南递增，降水量以中部最高，西北部次之，东南部最低。全年表现为冬无严寒、夏无酷暑、气候温和、雨量充沛、雨热同季、热量资源丰富的特点，素有“天然温室”之美誉。（三）土地资源册亨县的成土母岩主

4、要是砂页岩和碳酸岩。由于受地形、地貌、生物、气候条件及成土母岩等的影响，全县土壤呈明显的区域性分布；在西北部岩溶地区以石灰岩发育的非地带性石灰土为主；在中部低山侵蚀地区以砂页岩发育而成的地带性黄壤为主；在南、北盘江河谷则广泛分布砖红壤性黄壤及红壤。在上述发育的自然土壤主中，据1996年土地详查，全县2535度的坡耕地占总耕地面积的48.5%，35度以上坡耕地占19.4%；全县稻田面积中，中低产农田就占了70%。没有灌溉设施的“望天田”仍占相当大的数量（约55%），全县森林覆盖率我54.39%，水土流失面积占国土面积的67%。水土流失区平均侵蚀模数为6738吨/年K,严重的水土流失造成耕地肥力减

5、退，土壤贫瘠耕作层逐年变薄，粮食生产难以提高。为了提高农民的收入，县各级政府努力发展自身优势，开展林药模式的开发种植，调整农业产业结构，提高经济效益。（四）水资源册亨县属珠江水系南、北盘江干流区。全县共有南、北盘江支流流域面积10km2以上的河流27条，（其中流域面积在20km2以上的河流15条），支流总长363.3km, 流域面积2021km2，河网密度为157.7m/ km2，年径流量为13.7亿m3，常年水资源总量13.33亿m3。这些河流分别向南或东南汇入南盘江、向东北汇入北盘江。南、北盘江分别从县城南面和东北边沿在双江口会合汇入红水河。在流域面积20 km2以上的15条支流中，主要的

6、一级支流有秧坝河、者楼河和大田河，除大田河外，其余14条支流均为雨源性河流，洪枯流量变化大，河流穿行于深山峡谷，水能资源较为丰富。县域东、东南大部属于国家重点大型工程龙滩电站库区，西南部巧马镇建有平班电站库区。（五）矿产资源册亨县位于桂西北乐业金矿，高龙马雄金矿田，滇东南复原、罗平金矿区和规则是西南部诸金矿田所组成的金三角成矿区，也称滇、黔、桂金三角地区，境内蕴藏着丰富的黄金矿产资源。目前已探明金矿储量23吨，90以上是原生矿。（六）生物资源册亨县野生动植物资源种类较多，分布较广。野生药材有71种。国家级和省级保护的珍稀植物有银杏、桫椤、红椿、香果树、柄翅果、杜仲及贵州特有的珍稀植物瘤果紫玉盘

7、等名贵中草药。据西南林学院近年调查，有国家一级保护野生动物黑叶猴一个种群、13只，另外还有猕猴、穿山甲、斑鸠、蛇等国家级和省级保护动物。（七）旅游资源册亨县旅游资源十分丰富，主要有布依戏、民族舞蹈、民歌对唱，丰富优美的民族民居和风情民俗，独具特色的溶洞景观和文物古迹，南北盘江风光等 。三、项目区社会经济资源（一）人口与劳力册亨县辖5乡9镇，123个村，11个居委会，994个村民小组。境内居住着布衣、汉、苗、壮、仡佬等20多个民族，布依族占全县总人口的74%。据统计，2009年，全县总人口23.256万人，农业人口21.945万人，占总人口的94.36%。全县人口密度87.3人/km2。农业总产

8、值为52453万元、人均纯收入1726元、粮食总产量为66598t、人均年产粮314.5kg。（二）基础设施状况南昆铁路穿过册亨县的西南部巧马镇，在县内有车站3个。南昆铁路、昆灿高速公路、望安高速公路、南盘江水上运输等交通要道穿越该镇，公路324国道穿过册亨县的西南部，312省道横穿册亨县。县到乡镇的公路网状分布，水路红水河由西至东横贯全县，本县具有铁路、公路、水运等四通八达的交通网络。 邮电通讯事业也得到了长足发展，原来的通讯实施差、信息闭塞已彻底改善，现在所有行政村都开通有线电话，无线电话也覆盖到所有的行政乡镇。另外，县内供电网络遍布全县各个行政村，95%以上的自然村寨也在2007年达到供

9、应照明用电。因此，项目区内的交通、通讯以及供电能力均能够满足项目建设的需要。（三）社会服务状况册亨县现有工业园区2个，物流园区1个，园区内驻有南华糖厂等大企业，县行政主管部门专门成立完善的组织机构为企业服务；另一方面，大力改善医疗卫生与社会保障体系，促进城镇居民基本医疗保险、农村低保制度全面建立。完善园区水、电、路等基础设施和娱乐场所建设、社会治安等领域，确保经济发展、社会和谐安定。（四）农业生产现状项目区正加大农业结构调整力度，以市场为导向，以三大资源优势为依托，以科技为支撑，按照区域化布局，规模化生产的要求，围绕“一个中心六条主线（即以者楼为中心，沿者楼至坡妹线、至威旁线、至八渡线、至百口

10、线、至巧马线、至弼佑线），实施3331工程（即优质蔬菜、优质大米、甘蔗各3万亩和10万亩砂仁）和11125工程（油茶、草场、衫木各为10万亩和2万亩麻竹、5万亩中药材），建成一批优势特色产业，建立优质元公害农畜产业商品基地。（五）科技服务状况册亨县工业农业行政主管部门为册亨县人民政府及县直属相关部门，管理机构健全。指导方针明确：“政府引导，群众参与，政策协调，讲求实效”。各级各部门协同努力，强化政府行为，加强综合规划，搞好组织动员，加强工程管理，搞好政策配套，有组织、有计划、分阶段、有重点地规划发展战略，促进农业产业化、农业工业化双向发展，有效改善人口、资源、环境和经济逐步实现协调发展，积极稳

11、妥地推进产业结构升级优化。（六）项目区发展能力现状项目区土地资源丰富。册亨县是一个以农业经济为主的县，现有耕地面积19万亩，宜种植中药材桔梗的近10万亩，为项目的原料桔梗基地建设提供必要的土地资源；项目区交通、通讯、电力、水利等基础较为优越，为项目提供了良好的外部协作条件；项目区劳动力资源丰富，剩余劳动力近10万人，为项目建设和生产提供了人力资源保证；项目区政策环境宽松，明确提出加大农业产业化、农业向工业化转型的力度，依托资源优势，大力发展药业特色优势产业。大力培育药业产业化经营龙头企业。将推进农业、工业、饮食业、服务业一体化发展。册亨县国民经济和社会发展“十二五“规划（纲要）中明确提出抓好重

12、大项目建设。因此，本项目建设具有良好的政策支撑。第三章 项目建设目标一、项目总目标通过建设药材种植基地、生物提取和保健饮品产品加工建设项目，充分利用当地土地资源及综合利用人力资源。按照现代药业的发展理念，积极鼓励开发中药的药用价值和保健价值，在保证生态建设的前提下，对中药材桔梗进行合理的开发利用，走药业可持续发展道路，并促进农业产业的发展，优化农村产业结构，带动相关产业的发展，实现农民增收、企业增效的目标，推动册亨县脱贫致富的步伐，促进生态、社会、经济的协调发展。二、项目实施分类目标（一）生态建设目标本项目通过种植桔梗原料，并对其进行生物提取和保健饮品生产加工，一是充分利用中药材的药用价值、饮

13、食价值；二是通过种植桔梗，有效防止35度以上的坡耕地严重的水土流失。（二）能力建设目标本项目通过桔梗基地建设，桔梗鲜品加工、桔梗生物提取和桔梗保健饮品加工的“四环节两主线”，实现计划种植桔梗15000亩，年鲜品出口7500吨，年生物提取1200吨，年保健饮品3200吨。生产与加工相互搭配，以生产出高质量的桔梗，为鲜品出口、生物提取、保健饮品提供原料，供市场需求，同时以公司生产出优质产品达到良好的效益。（三）农业产业化建设目标建设单位从自身生产的需要，将积极引导和鼓励农户种植桔梗原料，通过企业引导、技术服务，以市场为导向，以经济效益为中心，以主导产业、产品为重点，优化组合各种生产要素，实行区域化

14、布局、专业化生产、规模化建设、现代企业化管理，形成产、供、销一体化经营体系，促进我县项目区药业规范健康发展。（四）脱贫和巩固温饱目标在项目具体实施单位的带领及多渠道筹措资金扶持下，通过产业结构调整，稳定粮食生产，解决温饱问题，大力发展药业、林业、畜牧业，利用沿公路、沿小城镇市场，发展二、三产业。本项目将以直接接收部分贫困群众加入到药业的建设和生产中，将种植桔梗技术传授给当地群众，然后再向群众购买原材料和其它物资等方式，增加当地贫困群众的收入，促进项目区脱贫致富的步伐。第四章 项目建设内容及投资规模一、项目建设内容（一）项目建设原则1. 结合贵州省“十二五”规划，按照工业化、农业产业化、农村城镇

15、化的总体要求，积极开展项目建设。2. 坚持以生态建设为基础，关注贫困社区自我发展能力的提高，以扶贫为主、效益优先、有利于产业化发展、符合国家产业政策和可持续发展的原则。3. 坚持增强项目区经济发展后劲和提高贫困农户收入的原则，把区域经济发展与扶贫开发结合起来。（二）项目建设内容构成根据项目区优越的自然条件和丰富的土地资源，并且土壤酸碱量适合种植桔梗的特点，拟建设中药材种植基地15000亩和厂房设备建设达到年产桔梗鲜品出口7500吨，年产生物提取1200吨，年产保健饮品3200吨。（三）建设内容主要支撑条件分析1. 自然条件：地理位置册亨县位于贵州省西南部，地理位置东经1052710612、北纬

16、24382519之间。巧马镇距县城36公里、境内南昆铁路、昆灿高速公路、望安高速公路、南盘江水上运输等交通要道穿越该镇。本项目厂址位于册亨县巧马镇工业园区，东经120，北纬29，产品销售与交通运输优势明显。气象条件册亨县属亚热带季风气候区，气候条件得天独厚，年均气温19.2、日照时数1514.6h、10的积温6219.3、无霜期355d、降雨量1336.9mm、相对湿度7881%。受地貌的影响，气候垂直差异明显，全县年均温由西北向东南递增，降水量以中部最高，西北部次之，东南部最低。全年表现为冬无严寒、夏无酷暑、气候温和、雨量充沛、雨热同季、热量资源丰富的特点，素有“天然温室”之美誉。自然植被县

17、境内森林植被繁茂，林木郁郁葱葱，森林覆盖率55%；宜牧草山草坡分布广阔，全县以南部乡镇为主的天然草场面积137.37万亩，占国土面积的34.5%。2. 建设条件本项目桔梗种植基地面积15000亩；厂房建筑面积19138平方米，厂址为册亨县工业园区用地，地势较为平坦，场地稳定，满足建厂条件要求。目前册亨县巧马工业园区已规划水、电、通讯等工业配套设施，基本具备三通条件，场地经土方平整后可供建设使用。3.生产资源册亨县是一个以农业经济为主的县，现有耕地面积19万亩， 25度35度坡地面积占总耕地面积的48.5%，35度以上坡耕地占19.4%；全县稻田面积中，中低产农田就占了70%。没有灌溉设施的“望

18、天田”仍占相当大的数量（约55%），水利有效灌溉面积不足耕田总量的三分之一。为了提高农民的经济收入，县各级政府努力发展自身优势，充分开发当地土地资源优势，对坡地及“望天田”进行优种改种，开展林药模式的发展种植，调整农业产业结构，提高产业经济效益。原料资源情况在册亨县辖区内建设15000亩桔梗种植基地，桔梗的一个生长周期总产量为1500033000吨。其参照国内同类规模的种植基地进行定额计算：桔梗生长年限为1.52.5年；每亩播种量为33.5万株；每亩产桔梗鲜品10002200千克。中药材种植基地建设、生物提取及保健饮品生产项目中长期的桔梗原料供应主要依靠种植基地。本项目投产后，投资方将专门成立

19、以地方政府和行业主管部门为依托的中药生产、加工、经营一体化公司，在政府主管部门的指导和监管下，以公司+基地+农户的方式，在药业主管部门的指导下，以西部大开发为契机，充分利用西部土地、气候资源优势，进一步解决当地农民外出务工造成的荒芜土地、滩涂等现象，由公司出资金、出种苗、出技术带动千家万户进行中药材种植15000亩以上，以作为项目稳定的后续原料供应基地，真正达到企业赢利、农民增收的目的。水资源情况本项目水源为城镇自来水，由自来水公司负责将水管引至厂区，能满足本项目生产、生活、消防用水要求。厂区内需建设相应的蓄水池，作消防等备用，满足厂区正常运行用水需求。电力资源情况本项目厂址拟建在册亨县巧马工

20、业园区，本地供电能力完全能满足本项目用电需求。根据生产加工需要，当地电力公司负责投资架设输电专线到本厂区内，在厂内建中心变电所，中心变电所所给高压电机供电及各生产线变电所供电。供热工程及燃料结合本项目生产加工需要，供应能够满足工厂稳定正常运作的燃料。辅助材料供应本项目投产后，生产所需的材料由市场有关生产厂家供给。项目所需的其他化工原料均可在当地市场采购，公司有畅通的供应渠道，能确保生产所需辅助材料供应。4. 技术、管理服务本项目建设单位为荣盛达药业有限公司，该公司多年来一直从事桔梗种植，并对其药材进行生物提取和保健饮品加工，公司具有一大批高级技术管理人员和技术管理人员，积累了丰富的生产、管理经

21、验，可为本项目的生产及开拓新的产品提供坚实的基础。二、项目投资计划安排（一）项目建设规模及投资1. 项目建设规模拟建设中药材种植基地15000亩和厂房设备建设达到年产桔梗鲜品出口7500吨，年产生物提取1200吨，年产保健饮品3200吨。2. 投资构成项目总投资（报批投资规模）7765.98万元。其中：建（构）筑物建设投资3825.16万元；设备购置投资1959.84万元；安装工程费485.08万元；其他费用（含流动资金）为1496.90万元。3. 年度投资安排项目建设期为一年；分三年投入，三年后投产盈利。根据项目建设进度安排和投产进度，项目总资金7765.98万元，其用款计划为：第一年投入建

22、设资金4177.16万元。第二年投入设备购置和安装及流动资金2091.74万元。第三年投入设备购置和安装及流动资金1497.08万元。三、建设项目覆盖区域及扶持农户和人口本项目覆盖范围为册亨县所有乡镇，涉及农户8240户共34268人。通过直接就业于本项目桔梗种植及加工管理等，向本项目提供原材料，可促进农户增收，加快脱贫致富的步伐。第五章 投资估算与资金筹措一、资金筹措1、项目建设资金构成：项目估算总投资7765.98万元，其中：亚洲开发银行贷款750万元，占总投资的9.7%，企业自筹7015.98万元，占总投资的90.3%。2、配套资金筹措方案项目配套资金7015.98万元，其中：申请银行固

23、定资产贷款7015.98万元。二、资金偿还计划及还款保障措施（一）还款计划项目总贷款750万元，分25年还清，每年偿还30万元，利率按浮动利率制执行，以6个月伦敦银行同业折借利率为基础，由筹资成本外加利差40个基点收取利息。（二）项目还款机制和保障措施1. 本项目将建立有效的还款机制，每年对次年的还款进行预算管理，优先将企业的盈利收入用于还款，严格按本项目的还款计划进行还款。2. 建设单位银行贷款信誉高，无污点记录。3. 建设单位的资金雄厚，固定资产丰厚，完全可作为银行的抵押贷款。而且本项目的贷款偿还周期短，项目盈利能力高，因此，建设单位完全有能力还请贷款。第六章 项目实施及资金运行组织管理一

24、、项目执行机构及项目业主项目执行机构为贵州省册亨县卫生和食品药品监督管理局。项目业主为荣盛达药业有限公司。二、项目实施管理及后续管理机制（一）企业组织本项目按现代企业管理制度和生产需要，组织有一套完整健全的工厂组织管理体系 。（二）职工定员为适应现代企业管理，提高劳动生产率，本项目管理人员和生产人员一律实行聘任制，实行定额管理为主的满负荷生产，要求管理人员精干，生产人员操作熟练。生产组织方面，职工每年工作日为250天。其中，分选、前处理车间及鲜品车间正常班，实行单班制；提取车间每天实行三班制；保健饮品车间每天实行二班制。每天每班有效工作时间为7小时。全厂职工总人数218人，其职工定员详见下表：

25、职工定员表附表序号部门人数备注1前处理车间122生物提取车间163鲜品加工车间424保健饮品生产车间265晾晒106分选15含管理人员1人7加工22含管理人员1人8维修34包括水处理司炉配电室污水处理9车间管理人员8兼统计核算员10质量检验人员12包括质量管理人员11行政管理人员21合计218第七章 项目效益及项目风险一、效益预测（一）生态效益本项目将对坡地及“望天田”资源进行综合利用，充分挖掘农村剩余及地产土地，实行农业产业化，低效益向高效益转型的发展模式。本项目将鼓励药农积极营造本项目生产需要的原料桔梗，按照现代药业的发展观念，实行可持续利用的目的，在向企业提供原料的同时，促进了当地的生态

26、建设。（二）经济效益该项目的建设，通过建设种植基地，有助于提高农户的种植收入；通过工厂招工，有助于提高当地富余劳动力经济收入；项目投产后，可贡献应缴纳的各种税费，有利于增加当地政府的财政收入，提高整体经济水平。（三）社会效益本项目在建设和经营过程中需要大量的劳务用工，为当地富余劳动力提供了大量就业机会，有利于解决农村剩余劳动力的就地就业问题，减轻了社会压力，降低了政府负担，对当地社会和谐、文明、稳定、健康的发展做出了巨大贡献。本项目经营期缴纳的各种税费，有利于增加当地政府的财政收入，当地政府便可加大教育、卫生、体育等公益事业的发展，从而促进项目区人口素质的整体提高，有利于社会经济的良性发展和文

27、明进步。本项目促进了当地交通、服务等行业的发展，所提供的产品促进了建筑、餐饮等行业的发展。本项目在生产过程中需要大量的桔梗原材料，将采用现代药业的发展理念，鼓励药农种植桔梗原料中药，有利于改变农村传统的耕作方式，有利于农业产业结构的优化调整。综上所述，项目社会效益显著。二、风险分析社会风险是指由于自然灾害、经济因素、技术因素以及社会因素等方面的原因而可能引发的社会秩序和社会动荡。社会风险是一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的一种可能性，更直接说，社会风险意味着爆发社会危机的可能性，一旦这种可能性变成现实性，社会风险就变成危机，对社会稳定和社会秩序都会造成灾难性的影响。本项目建设规模小，涉

28、及的社会危机因素少且影响不大。建设单位只要严格按照国家和地方相关规定正确处理征地工作，公平对待企业的每一位员工，积极协调与当地社会各方面的关系，项目建设不会与当地社会造成冲突。作为一个建设项目，影响项目实施效果的因素有很多，归纳起来，可分为以下八种主要风险因素：市场方面的风险因素；技术方面的风险因素；资源方面的风险因素；工程方面的风险因素；投资方面的风险因素；融资方面的风险因素；配套条件方面的风险因素；外部环境风险因素。针对本项目而言，这几方面的风险或多或少的存在。（一）风险程度分析1. 市场风险程度分析随着国民经济的发展，市场上对人造板的需求越来越大。但是国内人造板知名企业较多，市场竞争激烈

29、。因此，企业必须做好自己的营销策略，树立品牌意识，扩大宣传，以质量求生存，提高顾客对本企业产品品牌的忠信度，积极实施品牌战略，以规避市场风险。2. 工程方面的风险分析工程地质和水文地质对厂区建设十分重要，如果对工程地质和水文地质调查不清，就会使项目在建设或运营过程中出现问题，造成经济损失。建议建设单位聘请具有相关资质和实力的勘察设计单位，认真做好工程地质和水文地质方面的调查工作，并在在此基础上进行厂区设计，尽量降低工程风险。3. 投资方面的风险投资项目的经济效益与投资大小密切相关，投资方面的风险因素对项目至关重要。这方面的风险因素往往是由于工程量预计不足、设备材料价格上升、计划不周或外部因素导

30、致建设工期拖延，造成投资增加。目前我国政局稳定、市场繁荣，物价、外汇率和银行贷款利率基本稳定，短期内不会有较大的波动，加之本项目投资预算中已按相关规定考虑了预备费，故投资方面的风险不大。4. 融资方面的风险分析项目实施进度、工程建设建设质量、经济效益等与融资成本、方案资金到位率等息息相关。建设单位需要制定科学、合理的融资方案，确保资金正确到位，防治资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加等，项目建设和以后的生产经营造成不必要的损失。5. 自然灾害方面的风险因素本项目属于种植和加工相结合项目，一是受干旱、洪涝灾害等方面自然灾害的影响，但根据项目所在地的相关监测数据和当地的气候条件，干旱、

31、洪涝灾害等方面自然灾害的可能性较微小；二是项目厂址选择在工业园区，无受地震、泥石流等地质灾害的影响。6. 配套条件方面的风险因素交通运输、供水、供电等外部配套设施等方面发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来影响。但是，最近几年来国家加大了对贫困地区基础设施建设的投入，加上册亨县经济社会发展的客观需要，项目建设地点周围交通运输、供水、供电等外部配套设施基本齐全，对项目建设、生产和运营带来的影响不大。7. 外部环境风险因素项目产品直接服务于建筑、物流、包装、农业、卫生、饮食等行业，是国家鼓励发展的，符合国民经济发展的需要。项目即符合国家产业政策，又得到各级政府的支持，项目建设不存在政策当面的风险。（二）防范和降低风险政策投资项目的建设是一种大量耗费经济资源的活动，投资决策的失误将会导致一定的经济损失。除了项